Totaallijst technische raadsvragen beantwoord B2026
Tekst van het document
Antwoorden op technische raadsvragen programmabegroting 2026-2029
1
Fractie Nr.
Noem hier het betreffende
Pag
Vraagstelling; kort en bondig.
Antwoord
Hoofdstuk/ paragraaf/
Nr.
Vanuit de provincie hebben wij brieven ontvangen over de
De korting bedraagt in 2026 voor onze regio €569.855. In de op 8 juli jl. vastgestelde begroting van de VRZHZ is deze
2025
begroting.
korting niet meegenomen in de doorberekening naar de gemeenten. In onze zienswijze op de ontwerpbegroting hebben
Brief provincie ZH 3 oktober
Met betrekking tot de dekking brede doeluitkering
wij de VRZHZ gevraagd de te maken kosten te laten vallen binnen de vastgestelde begroting zodat gemeenten bij de
2025
rampenbestrijding (veiligheidsregio): wordt de aanbeveling van de
jaarafrekening geen naheffing zullen ontvangen. Het is nog niet bekend of dat lukt en hoe de korting verwerkt zal worden
provincie opgevolgd? Er blijkt immers sprake te zijn van een
binnen de veiligheidsregio en dus of dit eventuele gevolgen heeft voor onze begroting.
bijlage nr./ voorstel/ besluitpunt 1
PvdA
Brief provincie ZH 7oktober
nvt
korting van het Rijk van 10 %. En hoe is dit verwerkt in de begroting? 2
PvdA
Brief provincie ZH 7 oktober
nvt
2025
In diezelfde brief is aangegeven dat er nog gebruik wordt gemaakt
Het is aan het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio hier een besluit over te nemen. Tot dat moment heeft het geen
van een egalisatiereserve. Dit zou niet meer kunnen gezien de
invloed op de begroting van de gemeente.
wettelijke vereisten van het BBV. Wordt hier nog rekening mee gehouden voor de begroting 2025? 2026 zijn, anders zou je spreken van de jaarrekening 2025) 3
PvdA
Algemeen financieel beleid
10
Met betrekking tot de taakstellingen sociaal domein: Kan er een
Zoals de visie SamenLeven zegt willen we van gespecialiseerde hulp naar het voorkomen van problemen .
inschatting worden gemaakt van de effecten van de bezuinigen op
In de kadernota 2026 is een bredere scope opgenomen dan enkel jeugdzorg. Dit vanwege de communicerende vaten in
de jeugdzorg?
het sociaal domein. De volgende projecten moeten helpen bij het terugdringen van de kosten/ terugdringen van het beroep
Is er ook een risicoanalyse gemaakt van de effecten?
op jeugdhulp: "jeugdhulp naar voren", de organisatie van de toegang 0-100, de nieuwe inkoop per 1/1/26 met de daar
Is er ook gekeken naar scenario’s waarbij meer ‘zware gevallen” in
bijhorende Verordening. Met al deze maatregelen willen wij de zorg betaalbaar houden en er ook vooral kunnen zijn voor
de jeugdzorg aan de orde zijn? Wij zien deze terug bij de
hen die de zorg echt nodig hebben. In 2026 beogen we met al deze inzet een besparing van 785.000. Er is geen
risicoanalyse (pg 57) maar willen graag een inzicht in scenario’s.
risicoanalyse gemaakt van de effecten van deze projecten. Voor wat betreft de meer ‘zware gevallen’ in de jeugdzorg in de risicoanalyse. De inzet van jeugdhulp laat zich aan de voorkant moeilijk voorspellen. We weten dat een klein aantal jeugdigen verantwoordelijk is voor het grootste deel van de kosten. Dat komt door de complexe zorgvraag van dat gezin. Denk aan Gesloten Jeugdzorg, Forensische GGZ, klinische opname in de GGZ.
4
PvdA
Programma 4 Onderwijs
26
5
PvdA
Programma 5 Sport, Cultuur
29
en Recreatie
Wat zijn de budgetten voor de thuiszittersaanpak. Wij kunnen die
De subsidie voor de thuiszittersaanpak is afgerond. De activiteiten worden geborgd binnen de reguliere werkwijze en
niet specifiek terugvinden.
bestaande middelen.
De uitgaven voor cultuur geven over 2026-2029 een stabiel beeld.
De gegevens over de uitgaven voor cultuur per inwoner in de verschillende gemeenten van Nederland, die wethouder Van
In het verleden heeft de wethouder nog inzicht gegeven hoe de
Waveren in het verleden verstrekt heeft, zijn gebaseerd op de gegevens die te vinden zijn op:
uitgaven voor cultuur per inwoner zich verhouden tot andere
https://www.cultuurmonitor.nl/dashboard/visualisatie/?chartType=AREA&indicators=899&perInha…
gemeenten in de provincie. Is daar nu ook een beeld van?
2
Het gaat hierbij om gegevens over de periode 2017-2023. Nieuwere gegevens zijn niet beschikbaar. Op waarstaatjegemeente.nl, Dashboard - Sport en cultuur - Hoeksche Waard staan gecombineerde cijfers van Sport en Cultuur en geven daarmee geen beeld van de uitgaven voor cultuur per inwoner. 6
PvdA
Programma 6 Sociaal Domein
33
In hoeverre is er financieel rekening gehouden met de aanpassing
In 2026 blijft het abonnementstarief nog van kracht. Naar verwachting wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 1
dat de eigen bijdrage per 1 januari 2026 met betrekking tot de
januari 2027 pas ingevoerd. Om die reden is er geen aanpassing doorgevoerd in de begroting 2026.
WMO weer inkomensafhankelijk wordt? Ten aanzien van de communicatie en uitvoering van deze aanpassing is om diezelfde reden (uitstel van de maatregel) op
7
PvdA
Programma 6 Sociaal Domein
33
Is er ook gekeken naar de uitvoering en communicatie van deze
dit moment nog geen plan opgesteld. Zodra duidelijk is wanneer de inkomensafhankelijke bijdrage weer ingevoerd wordt
aanpassing?
zal er samen met communicatie, beleid en uitvoering een plan opgesteld gaan worden, conform visie samenleven.
Kan er een effect worden weergeven van de verscherpte indicatie
Dit kan door middel van het monitoren van het aantal cliënten met een indicatie, de hoogtes van de indicaties en wat we
voor de WMO?
hier financieel aan uit geven. Deze informatie is uit onze systemen te halen en kan beschikbaar gesteld worden.
Hoe worden deze bijgehouden? 8
PvdA
Raadsvoorstel: versterking
6
Er wordt gesproken over efficiency voordelen door het inschakelen
Ja, een visie op AI wordt ontwikkeld en ook het AI-geletterd maken van de organisatie wordt daarin meegenomen.
organisatie (tweede
van bijvoorbeeld AI. Onderzoek wijst uit dat zonder goede visie en
In 2026 en 2027 wordt incidenteel 400.000 euro per jaar investeringsgeld beschikbaar gesteld. Dit gebruiken we o.a. om
begrotingswijziging 2026)
opleiding de voordelen van AI nagenoeg nul zijn. Is hier mee
de toepassing van AI voor het verbeteren van dienstverlening en/of bedrijfsvoering te faciliteren. En breder om de
rekening gehouden? Wat zijn eventuele investeringen?
digitaliseringsambities, waaronder sturen en monitoren, te realiseren. Ook het opleiden van de interne organisatie valt hieronder.
9
PvdA
Raadsvoorstel: versterking
6
organisatie (tweede
Met betrekking tot de organisatieontwikkeling: is dat haalbaar
Dit is haalbaar binnen de gestelde budgetten. Er zijn nog middelen voor de doorontwikkeling van de organisatie
binnen de gestelde budgetten?
beschikbaar, die ingezet kunnen worden voor de volgende fase.
Hoe reëel is het om te verwachten dat de omzet stijgt bij beschut
Binnen het werkbedrijf ervaren we enerzijds beperkingen, o.a. door uitstroom van oud -beschutte medewerkers, nieuwe
werk? Zijn daar al voortekenen van? Voorbeelden?
instroom van beschutte medewerkers met een lagere loonwaarde en het gebrek aan extra instroom door niet meer
begrotingswijziging 2026) 10
CDA
1.2 Algemeen Financieel
9/130
beleid
medewerkers dan de taakstelling te plaatsen. Anderzijds ervaren we efficiëntieverbetering door digitalisering, o.a. door een nieuwe planningstool, een nieuw financieel systeem, een goed gevulde orderportefeuille en verbeteringen in de workflow en de processen. Onzekerheid is dus gelegen in de mate waarin de digitale middelen de verminderde capaciteit kunnen compenseren. Een beleidsmatige overweging hierin kan zijn om alsnog boven de taakstelling medewerkers te plaatsen. 11
CDA
2.3 Programma 2 Verkeer,
19 en
Bij groenonderhoud wordt het onderhoudsniveau B op veel
De boetes bedragen in ieder geval €10.000,- en een bedrag waarvan de hoogte nog ter discussie staat. Samen is dit
Vervoer en Openbare ruimte
20/13
plaatsen niet gehaald? Zijn er baten van de inhoudingen en boetes
ongeveer 1% van de gehele contractwaarde. Deze ingehouden bedragen worden ingezet ter versterking van het groen
0
meegenomen in het overzicht?
van de gemeente, bijvoorbeeld via het renoveren van beschadigde of verouderde plantvakken.
3
12
13
CDA
CDA
2.4 Programma 3 Economie
2.6 Programma 5 Sport,
22
29
In de eerste paragraaf wordt uitgegaan van een mindere inflatie.
In de Voorjaarsraming 2025 van De Nederlandsche Bank (DNB) is verwacht dat de inflatie in 2026 zal dalen. Wij baseren
Dat beeld hebben wij niet. Als de inflatie niet daalt, wat zijn de
ons op de verwachting van DNB. Een hogere inflatie zal waarschijnlijk een hogere rente tot gevolg hebben. Op lokaal
gevolgen?
niveau zijn die effecten daarvan in 2026 niet direct waarneembaar.
Hoe toetsen we Bres aan de gestelde doelstellingen?
De indicator die we gebruiken is de NEN-2767 norm. Momenteel hebben onze gebouwen aantoonbaar onderhoudsniveau
Cultuur en Recreatie
3, volgens recent (2024) opgestelde MJOP’s. Het monitoren of we onderhoudsscore 3 blijven halen gaat een onderdeel vormen van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst 2026 ev. Deze conditiescore wordt in beeld gebracht bij het actualiseren van de MJOP’s waarin op basis van Nen 2767 een conditiescore aan de verschillende elementen van het gebouw wordt gegeven. Uitgangspunt daarbij is dat gemiddeld over een heel gebouw conditiescore 3 van toepassing is. Dit gebeurt 1 x per 4 jaar, voor het laatst voor de gehele portefeuille uitgevoerd in 2024. De tevredenheid van de inwoners wordt eens per 4 jaar gemeten door middel van een Klanttevredenheids onderzoek (KTO). De laatste dateert van juli 2022 en is gepresenteerd aan de raad in april jl.
14
CDA
33
Is de mantelzorg agenda inmiddels geupdate? Vindbaar is alleen de agenda tot 2024. In de presentatie over de mantelzorg agenda
In november 2025 wordt de raad geïnformeerd via een informatiebrief. Daarin zal de stand van zaken gedeeld worden m.b.t. de Mantelzorgagenda en de daaruit voortkomende acties.
in februari 2025 is gesproken over een informatiebijeenkomst met een ManftelzorgToolbox voor werkgevers. Wat is daar het resultaat van geweest? 15
CDA
2.8 Programma 7
37
Volksgezondheid en Milieu
We voeren het uitvoeringsprogramma 'Hoeksche Waard
Het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard klimaatadapatief 2022 – 2026’ kunt u raadplegen op de gemeentelijke
klimaatadaptief (2022 - 2026)' uit.
website via deze link. In december 2025 ontvangt de gemeenteraad de voortgangsrapportage van het programmaplan
Hoe ziet dat programma eruit?
duurzaamheid. Hierin informeren wij de gemeenteraad onder andere over de voortgang van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
16
CDA
41
8.4 Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke)
In het kader van een actief (faciliterend) grondbeleid zijn heldere uitgangspunten over kostenverhaal die aansluiten bij de
opgaven en doelstellingen te verwezenlijken
Omgevingswet wenselijk. Hierin voorziet het in 2026 vast te stellen programma kostenverhaal.
Nota kostenverhaal komt in 2026. Is noodzakelijk voor het actief grondbeleid? Waarom? 17
CDA
2.10 Algemene Dekkingsmiddelen, overhead,
44
Wat betekenen de meerdere wisselingen in college en griffie voor
Tot de overheadkosten behoren de kosten die verband houden met de ondersteuning van het primaire proces, zoals ict,
de overheadkosten?
huisvesting, hrm, financiën.
vennootschapsbelasting en
Conform de BBV vallen de griffie en het college niet onder de overhead, maar onder de kosten van taakveld 0.1 Bestuur.
onvoorzien
4
18
19
CDA
CDA
3.1 Lokale Heffingen
3.2 Weerstandsvermogen en
53
56
Risicobeheersing
De kosten voor het innen van haven en kadegelden zijn veel meer
Dit is een bestuurlijke afweging. Er is geen fiscale of wettelijke verplichting dat de opbrengsten uit haven - en kadegelden
dan de opbrengsten. Moeten we niet gaan kijken hoe dit anders
de kosten (of een gedeelte daarvan) moeten dekken. Alleen overschrijding van de kostendekkendheid is wettelijk verboden
kan?
op grond van artikel 229b van de gemeentewet.
Als een risico van optreden tussen de 50 en 70% zit, is het dan
Een risico met een kans van 50-70% is zeker nog steeds een risico, wordt als 'hoog' geclassificeerd en vraagt daarmee
nog een risico?
extra aandacht. Zolang uitgaven niet zeker zijn, nemen we deze ook niet op in de begroting omdat hiermee onnodig beslag wordt gelegd op middelen die daarmee niet voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Daarom worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd en beoordeeld op kans en impact. Door middel van risicosimulatie van alle risico’s wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Als het risico zich wel voordoet kunnen de kosten die daarmee samenhangen worden afgedekt uit de weerstandscapaciteit.
20
CDA
3.2 Weerstandsvermogen en
74
Risicobeheersing
Ontwikkeling van de schuldpositie. Netto schuld per inwoner
Onze schuldpositie is al jaren relatief zeer laag. De kritische norm is 100%. In 2026 zitten we slechts op 18%.
verdubbeld van 2026 naar 2027? Klopt dat wel?
In de berekening van de ontwikkeling van de schuldpositie per inwoner is een aantal ‘variabelen’ relevant, waaronder de omvang van onze langlopende schulden evenals het totaal van de lasten. Op basis van ons investeringsprogramma komende jaren verwachten wij fors meer langlopende geldleningen te moeten aantrekken. Daarnaast zien we dat de totale omvang van de lasten na 2026 iets terugloopt. Hierdoor stijgt de netto schuldpositie naar verwachting na 2026. Hierbij merken wij op dat de werkelijk schuldpositie afhankelijk is van de mate waarin het investeringsprogramma komende jaren wordt gerealiseerd.
21
CDA
3.7 Grondbeleid
97
Is er in het kader van actief grondbeleid al iets strategisch
Over eventuele strategische verwervingen zal het college u informeren met een RIB die aansluit bij de jaarrekening 2025.
aangekocht? 22
Groenlinks
Septembercirculaire
nvt
Tijdens de technische briefing werd verteld dat de SPUK voor
In de begroting 2026 is aan de batenkant een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor klimaat - en energiebeleid van
klimaatmiddelen/duurzaamheid komt te vervallen en wordt
ca. € 1,6 mln. Hiertegenover zijn in de begroting ook lasten voor de uitvoering van dit beleid opgenomen van ca. € 1,6 mln.
vervangen door een structurele decentralisatie uitkering. Deze
In de Septembercirculaire 2025 is opgenomen dat het Rijk de SPUK van € 1,6 mln. in 2026 vervangt door een
hoeft niet verantwoord te worden waardoor er gekozen wordt 7 ton
decentralisatie uitkering (DU) van € 2,7 mln. De DU is beleids- en bestedingsvrij (zonder terugbetalingsverplichting). Nb
tgv het begrotingssaldo te laten komen. Het bedrag is
nog niet duidelijk is in welke uitkeringsvorm deze middelen vanaf 2027 aan gemeenten worden verstrekt en welke
aangevraagd voor duurzaamheid en klimaat. Wat komt er dan te
verantwoordingsplicht aan het Rijk dan van toepassing is. Naar verwachting wordt dat duidelijk in de meicirculaire 2026.
vervallen of zal niet of minder uitgevoerd worden?
Door deze omzetting van SPUK naar DU in 2026 wordt de batenkant in 2026 verhoogd met € 1,1 mln. (waarvan voorgesteld wordt € 0,7 mln. tgv het begrotingssaldo te laten komen). De lastenkant in 2026 voor de uitvoering van dit beleid is niet aangepast. In 2026 wordt het programmaplan Duurzaamheid herijkt. Indien hieruit blijkt dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn, dan nemen wij dat op in de Kadernota 2027.
23
Groenlinks
Voorwoord
4
Wie heeft het voorwoord geschreven? Het is niet ondertekend.
De programmabegroting wordt u als geheel aangeboden door het college. Het voorwoord is ambtelijk opgesteld en vervolgens, als onderdeel van de gehele begroting, door het college geaccordeerd. Net zoals in voorgaande jaren wordt het voorwoord niet apart ondertekend.
5
24
Groenlinks
Veiligheid
16
Bij het stuk over vuurwerkverbod vanaf 2026 staat dat het
Voor de berstrijding van vuurwerk(overlast) is jaarlijks budget beschikbaar. Dit budget blijft ook in 2026 aanwezig en vraagt
belangrijk is om te beschikken over duidelijk beleid, goede
vooralsnog geen extra investering. Communicatiecampagne zal zich onder meer richten op het nieuwe verbod en
communicatie en strenge handhaving. Hoeveel geld wordt hier
herhaling van de strafbaarheid van (illegaal) vuurwerk. Maatregelen zijn onder andere afhankelijk van wat we uiteindelijk
extra voor uitgetrokken? En welke maatregelen kunnen we
constateren en dus flexibel inzetbaar. Daarnaast blijft inzet van handhavers en politie van toepassing.
verwachten? 25
Groenlinks
Veiligheid
18
De beleidsindicatoren zouden veel meer zeggen als we daar een
De in deze begroting opgenomen verplichte beleidsindicatoren vloeien voort uit het BBV. Deze indicatoren zijn algemeen
meerjarig verloop zouden zien (bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar). Graag
van aard. De (landelijke) data komt vanuit Waar staat je gemeente.nl. Het is een lokale, gemeentelijk afweging om
zouden we dat inzichtelijk hebben voor nu, en misschien ook
dergelijke indicatoren te gebruiken. In afstemming met de Auditcommissie wordt komend jaar bekeken op welke manieren
meenemen de komende jaren?
en op welke onderdelen wij onze gemeentelijke doelstellingen “smarter” kunnen gaan formuleren. Hierbij wordt óók bezien welke indicatoren hierbij geformuleerd kunnen worden. Een meerjarig verloop kunnen we jaarlijks delen met de raad middels bijvoorbeeld een RIB of toevoegen aan de jaarlijkse terugkoppeling in relatie tot het jaarlijks uitvoeringsplan integrale veiligheid.
26
Groenlinks
Programma 2
20
Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar een luierpas
In het afgelopen jaar zijn 40 luierpassen uitgegeven, waarvan 8 passen niet zijn gebruikt. De overige 32 passen zijn
aangevraagd bij de RAD? En, is het mogelijk die kosten onderdeel
samen goed voor 364 stortingen in 2025 (t/m heden).
uit te laten maken van de kwijtscheldingsregeling? Daarmee
De aanschaf vindt direct bij RAD plaats. Dit is niet opgenomen in de kwijtscheldingsregeling. De kwijtscheldingsregeling
bedoelen we de aanschaf van de pas, niet het betalen per zak die
wordt door het SVHW uitgevoerd. Het verbruik van de luierpas wordt door het SVHW verrekend en dit kan hiermee wel
in de container wordt gedaan.
onderdeel zijn van de kwijtscheldingsregeling. Vanwege de privacy hebben zowel RAD als gemeente geen inzage in wie gebruik maakt van de kwijtscheldingsregeling.
27
Groenlinks
Programma 3 Economie
22
Door gebrek aan een LTA, wanneer staat het beloofde beleid voor
Op dit moment wordt gewerkt met het Uitvoeringskader Horeca Hoeksche Waard (vastgesteld in augustus 2024). Dit
de nachthoreca op de agenda?
uitvoeringskader is een toetsingskader waarmee horeca-initiatieven kunnen worden afgewogen en bevat ook bepalingen voor de nachthoreca. De uitgangspunten uit het uitvoeringskader worden geïntegreerd in het op te stellen Omgevingsplan.
28
Groenlinks
Programma 4 Onderwijs
25
Worden er al stappen ondernomen om voortgezet onderwijs voor
Er hebben diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met VO-schoolbesturen en het Samenwerkingsverband VO om
nieuwkomers in onze gemeente vorm te geven?
afspraken te maken over de doorstroom van ISK leerlingen naar regulier VO onderwijs en het al dan niet vormgeven van VO-ISK onderwijs in de Hoeksche Waard. Momenteel zijn er geen wachtlijsten en worden leerlingenaantallen gemonitord in samenwerking met ISK Dordrecht.
29
Groenlinks
Programma 8, volkshuisvesting en RO
39
Op welke wijze worden initiatieven tot het vormen van
Het samenbrengen en ondersteunen vindt plaats vanuit de projectgroep Woonvormen onder de uitvoeringsagenda Wonen
woongroepen of geclusterde woonvormen samengebracht en
Welzijn & Zorg (Samen meer voor elkaar) waarin de gemeente samenwerkt met de woningcorporatie HW Wonen en
ondersteund?
maatschappelijk partners. Om deze woonvormen te realiseren wordt daarnaast de samenwerking gezocht met organisaties en stichtingen die inwoners ondersteuning biedt in planvorming.
6
30
Groenlinks
De presentatie die gegeven
Op pagina 17 van de presentatie staat bij de afwegingen:
De formatie-uitbreiding heeft betrekking op werkzaamheden die samenhangen met de bouwleges (hoofdstuk 2 van de
werd bij de technische
A en B Formatie dekken uit de inkomsten.
legesverordening). Een eventuele verhoging zou daarom plaatsvinden binnen dit hoofdstuk. Een verhoging is alleen
briefing.
Navraag leerde dat het hier gaat om bijvoorbeeld het verhogen van
gerechtvaardigd als er sprake is van meer werk of extra inzet die aantoonbaar verband houdt met de afhandeling van
de prijzen van de bouwleges. Gaat het hier om verhoging van alle
vergunningaanvragen.
leges? gaat kan daar gedifferentieerd worden op bijvoorbeeld het
De gemeenteraad heeft op grond van artikel 219 lid 2 Gemeentewet ruimte om de maatstaf van heffing te bepalen.
soort woning? Betaalbare koop of sociale huur een lagere prijs dan
Hiermee kan de raad differentiëren in legestarieven, bijvoorbeeld naar woningtype, mits dat onderscheid objectief bepaald,
dure woningen. Indien dit niet het plan is, is het wel juridisch
redelijk te motiveren en duidelijk vastgelegd is in de verordening.
mogelijk? 31
Groenlinks
Programma 0, Bestuur en
In de begroting wordt expliciet de kwalitatieve en kwantitatieve
ondersteuning
verbetering van de griffie genoemd. Kunnen we een overzicht krijgen van de kosten voor de griffie sinds 2022 tot heden, met daarbij de middelen die voor 2026 zijn gereserveerd?
32
Groenlinks
Programma 2, Verkeer,
19-21
Vervoer en Openbare ruimte
Hoeveel middelen zijn in 2026 gereserveerd voor onderhoud en
2022: Raad 1.505 (begroot), 1.482 (realisatie) – griffie 537 (begroot), 543 (realisatie) 2023: Raad 1.459 (begroot), 1.442 (realisatie) – griffie 561 (begroot), 593 (realisatie) 2024: Raad 1.485 (begroot), 1.459 (realisatie) – griffie 627 (begroot), 648 (realisatie) 2025: Raad 1.658 (begroot), 1.356 (realisatie, verwacht) – griffie 714 (begroot), 733 (realisatie, verwacht) 2026: Raad 729 (begroot) – griffie 728 (begroot) (Bedragen in k€) Voor Boombeheer staat in 2026 een bedrag van € 815.399,- in de begroting.
herplant van bomen in de openbare ruimte?
en Begrotingswijziging 1 – 2026 – taakveld Openbaar groen 33
Groenlinks
Programma 2, Verkeer,
19
Vervoer en Openbare Ruimte
M.b.t. speerpunt 2.3.2 ‘Versterken biodiversiteit en
Voor klimaatadaptatie hebben wij rijksmiddelen via de Impulsregeling Klimaatadaptatie ontvangen. Deze middelen zijn
klimaatbestendigheid’: kan voor versterking van biodiversiteit
voor gemeentelijke en waterschap projecten om de klimaatbestendigheid van onze gemeente te vergroten. De
worden aangegeven welk budget hiervoor is gereserveerd binnen
rijksbijdrage bedraagt 1,2 miljoen euro en hiervan worden 5 gemeentelijke projecten en 3 waterschap-projecten uitgevoerd
en/of buiten taakveld openbaar groen en wat hierbij voor 2026 -
in de periode 2022 tot en met 2027.
2029 de indicatoren en doelstellingen zijn? In de uitvoeringsagenda biodiversiteit staan doelen en indicatoren, zoals het vergroten van het areaal natuurvriendelijk beheerd groen, aanleg van landschapselementen en monitoring van soorten. Het beheerbudget is niet apart gespecificeerd, de doelstellingen van de agenda biodiversiteit worden budgetneutraal uitgevoerd. Dit betekent dat binnen de bestaande budgetten van beheer openbare ruimte de transitie wordt uitgevoerd. Bij de slotrapportage 2023 is een éénmalige storting gedaan in de reserve Tijdelijke beleidsimpulsen vanuit de reserve Duurzaamheid om gedurende 3 jaar lang ruim € 300.000 te kunnen inzetten voor de realisatie van de projecten van alle uitvoeringsprogramma's -agenda van het programma duurzaamheid. 34
Groenlinks
Programma 7, Volksgezondheid en Milieu
36-38
Hoeveel huishoudens zijn sinds 2022 ondersteund via
Sinds 2022 zijn er 580 duurzaamheidsleningen verstrekt voor duurzame maatregelen aan woningen. Ook zijn er sinds
gemeentelijke regelingen voor verduurzaming of isolatie, wat is de
2022 diverse acties via het Regionaal Energieloket geweest om inwoners te helpen bij het verduurzamen. Onder andere een actie met isolatie in heel de Hoeksche Waard. Via deze actie hebben uiteindelijk ongeveer 350 huishoudens hun
7
prognose van verwachte aanvragen voor 2026 en welk budget is
woning geïsoleerd. Voor 2026 is het lastig een prognose te geven. We starten in de eerste helft van 2026 met de
hiervoor in 2026 gereserveerd?
uitvoering van het isolatieprogramma. Dit programma zet erop in inwoners te helpen bij het isoleren van hun woning door middel van directe subsidie en ontzorgingsmaatregelen. Hierbij worden aangevraagde en verkregen gelden van het Nationaal Isolatieprogramma ingezet. In totaal hebben we als gemeente voor directe subsidie en ontzorging €6,5 miljoen geraamd tot en met 2028. Deze middelen komen dus via een SPUK vanuit het Rijk welke alleen mogen worden ingezet voor het isoleren van woningen. De hoeveelheden en aantallen staan in het eerder met de raad gedeelde isolatieprogramma en aanpak energiearmoede. Verwachte aantal aanvragen in 2026 voor deze sub sidie is nog lastig in te schatten. Door de start van het isolatieprogramma is wel de verwachting dat het aantal aanvragen voor de duurzaamheidslening zal toenemen.
35
Groenlinks
Algemene vraag
In haar ledenbrief van 20 mei 2025 adviseert de VNG om de baten
De VNG heeft in de ledenbrief geadviseerd om de baten en lasten van de jeugdzorg in 2028 en 2029 “in balans’ te
en lasten van de jeugdzorg in 2028 en 2029 in balans te brengen
brengen met de ‘stelpost van Ark’. Echter, de toezichthouder (de provincie) heeft deze richtlijn/dit advies niet omarmd
met de “stelpost van Ark”. Klopt het dat er in de begroting is
vanwege het feit dat nog niet zeker is wat de uitwerking van de Hervormingsagenda precies zal zijn. Hierover heeft de
afgeweken van dit advies? En, zou er inzichtelijk gemaakt kunnen
toezichthouder alle gemeenten geïnformeerd via een ‘Aanvulling op de begrotingscirculaire 2026’. Ter voorkoming dat de
worden hoe die stelpost er dan uit had gezien (bedragen)?
toezichthouder onze begroting om die reden niet plausibel acht / onze begroting ‘corrigeert’ voor deze post, zijn wij afgeweken van het advies van de VNG. De provincie heeft geconcludeerd in haar “Tussenbericht financieel toezicht 2025” dat wij correct zijn omgegaan met deze richtlijn (zie bijlage bij raadsvoorstel ‘Begroting 2026’).
36
VVD
Hoofdstuk 2. 1, taakveld 0.2
15
Waarom wordt op taakveld 0.2 burgerzaken een daling van de
In 2029 is de verwachting dat de reisdocumentenpiek is afgelopen en hiermee zal het aantal aanvragen beduidend minder
baten en lasten verwacht in 2029?
zijn dan in de jaren daarvoor. Daarom zullen de inkomsten van rijksleges en gemeentelijke leges dalen mede op basis van prognoses RDW en NVVB/VNG. Om deze reden zijn ook de lasten van de rijksleges afgeraamd in 2029.
37
VVD
Hoofdstuk 2.2
17
Het aantal formatieplaatsen bij handhaving groeit in 2026 door
De kosten voor de formatieplaats in de vorm van schaal (boa algemeen is schaal 7) en bijkomende kosten als uitrusting,
naar 14. Zou het technisch mogelijk zijn dit aantal verder uit te
kleding en verplichte scholing komen in totaal op ongeveer 75-80 K per jaar. Technische uitbreiding van formatieplaatsen
breiden? Zo ja, hoe duur zou een verdere uitbreiding zijn per
is mogelijk, waarbij uiteindelijk ook werkruimte, vervoersmiddelen en andere praktische zaken een rol gaan spelen.
formatieplaats? 38
VVD
Hoofdstuk 2.3, taakveld 7.2
20
De baten en lasten van taakveld 7.2 Riolering zijn afwijkend ten
De lasten voor het onderdeel riolering welke, zijn opgenomen op taakveld 7.2 (blz. 20), zijn exclusief enkele lasten die op
opzichte van de baten en lasten zoals die zijn gepresenteerd in het
andere plaatsen in de begroting zijn opgenomen danwel kunnen worden toegerekend aan het WRP, de zogenoemde
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030. In 2026 zijn er volgens
‘extracomptabele lasten’. Deze lasten mogen volgens geldende voorschriften eveneens worden toegerekend aan c.q.
de begroting 8.6 miljoen aan lasten terwijl er in het WRP 14.9
behoren tot de totale lasten van het WRP. Het betreft hier o.a. de lasten voor overheadskosten (taakveld 0.4), de btw op
miljoen aan lasten moeten zijn. Aan de baten kant zitten ook grote
investeringen in riolering, kosten van straatreiniging, kosten van baggeren, etc. In totaal vertegenwoordigen deze lasten
verschillen. Waar komen deze verschillen vandaan?
een bedrag van ongeveer € 6 miljoen die óók betrekking hebben op het WRP . De baten die zijn opgenomen op taakveld 7.2 (blz. 20) zijn inclusief de onttrekking aan de voorziening riolering van ca. € 2 miljoen. De baten uit de rioolheffing zijn in totaal € 13 miljoen. Hier bovenop onttrekken wij in 2026 een bedrag van ca € 2
8
miljoen aan de voorziening riolering. In totaliteit zijn de baten daarmee € 15 miljoen. Dit is conform het eerder vastgesteld e WRP. 39
VVD
Hoofdstuk 2.3, taakveld 2.3
20
Voor taakveld 2.3 recreatieve havens wordt 527 duizend euro
Het verschil tussen werkelijk 2024 en geraamd 2025 is ca. € 0,2 mln. Dit verschil wordt veroorzaakt door de actualisatie
begroot. In 2024 is hier 194 duizend euro aan uitgegeven en in
van de kostenverdeling naar alle taakvelden die bij de begroting 2025 is geactualiseerd. Bij deze actualisatie is naar voren
2025 is hier 433 duizend voor begroot. Hoe wordt deze stijging
gekomen dat de kostentoerekening aan recreatieve havens te laag was. In 2025 wordt ca. € 0,1 mln. meer toegerekend
verklaard? Graag ontvangen wij een kwantitatieve onderbouwing.
dan in 2024. De onderhoudslasten zijn ook gestegen met ca. € 0,1 mln. In verband met de geplande investeringen stijgen de kapitaallasten in 2025 met € 30.000 ten opzichte van 2024. In 2026 stijgen de lasten met € 0,1 mln. ten opzichte van 2025. Dit komt door een stijging van de kapitaallasten vanwege de geplande investeringen havens.
40
VVD
Hoofdstuk 2.4, taakveld 3.4
24
Voor taakveld 3.4 economische promotie wordt 663 duizend euro
In de (vorige) begroting van 2025 is de interne kostenverdeling naar taakvelden en programma’s geactualiseerd. Hierdoor
uitgetrokken. In 2024 was dit nog maar 195 duizend euro. Hoe
hebben in 2025 budgetneutrale verschuivingen plaatsgevonden van lasten. Zie toelichting in de Begroting 2025 op pagina
wordt deze stijging verklaard? Graag ontvangen wij een
8. Door deze verschuiving van de kostentoerekening zijn de lasten op taakveld ‘3.4 Economische promotie’ in 2025 hoger
kwantitatieve onderbouwing.
(ca. € 0,4 mln. tov 2024) en de lasten op de overige taakvelden in programma ‘3. Economie’ lager. Deze lagere kostenverdeling naar de overige taakvelden in dit programma zie je niet direct terug in het overzicht in hoofdstuk 2.4. Dat komt omdat op taakveld ‘3.1 Economische ontwikkeling’ ook de budgetramingen voor o.m. gebiedsmarketing en vrijetijdseconomie zijn toegenomen in 2025 (tov de raming in 2024).
41
42
VVD
VVD
Hoofdstuk 2.6, taakveld 5.5
Hoofdstuk 2.8
29
36
Voor taakveld 5.5. cultureel erfgoed stijgen de lasten van 689
Dit heeft te maken met de stijgende uitgaven in verband met het onderhoud van de kerktorens van € 0,23 mln. In de
duizend euro in 2024 naar 1.2 miljoen in 2026. Hoe wordt deze
kadernota is voor 2026 een bedrag opgenomen voor extern advies ten behoeve van de ‘harmonisatie van het erfgoed’ en
stijging verklaard? Graag ontvangen wij een kwantitatieve
voor ‘onderzoek en aanwijzen van naar wederopbouw en post65 architectuur’ € 0,15 mln. Tenslotte is de kostenverdeling
onderbouwing.
in 2025 aangepast (€ 0,1 mln).
In de begroting staat dat er uitvoering wordt gegeven aan de nota
Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2025-2028: Voor preventie wordt in afstemming met handhaving 5000,00 per jaar
publieke gezondheid 2024-2027, het preventie- en
besteed uit lokale middelen, aangevuld met regionale inzet door de GGD.
handhavingsplan Alcohol 2024-2027 en het uitvoeringsprogramma
Gezond en Actief Leven Akkoord: van het beschikbare budget van 1,48 miljoen, wordt ongeveer 1,34 miljoen uitgegeven,
Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026. Welke kosten
verspreid over de 15 diverse regelingen.
worden er gemaakt in de uitvoering van elk van die drie
Nota Publieke Gezondheid. De kosten (en uitgaven) voor de nota publieke gezondheid zijn verspreid over diverse posten.
programma’s?
Het grootste deel omvat de middelen die naar de GGD (8,6 ton voor volksgezondheid, 4,2 ton voor gezondheidsbevordering) en Jeugdgezondheidszorg (2,7 miljoen) gaan. Aanvullend is er nog een lokaal budget van 168.000, bestemd voor lokale gezondheidsbevordering, lijkschouw, hartveilig wonen en een paar subsidies. En nog een lokaal budget voor lokaal maatwerk door Jong JGZ van ongeveer 4 ton.
43
VVD
Hoofdstuk 3.6
94
Wordt er nog een tekort verwacht op de exploitatie van BRES? Is de begroting van BRES voor het jaar 2026 al goedgekeurd?
Bres stelt dat er in 2026, onder de volgende voorbehouden, in de basis geen tekort wordt verwacht: -
Bres is nadrukkelijk afhankelijk van weersinvloeden. Dit heeft effect op het aantal bezoekers op het Recreatieoord en op het energieverbruik over de verschillende panden in de portefeuille.
9
-
De energietarieven voor 2026 zijn nog niet bekend. Het ligt in lijn van de verwachting dat dit medio december het geval is.
-
Indexatie nadeel moet opgevangen kunnen worden met de tarieven per 1/1/2026.
De gemeente verwacht als gevolg van de in april 2025 door de raad vastgestelde DVO, niet meer geconfronteerd te worden met eventuele tekorten op de begroting bij Bres. De begroting 2026 van Bres is op moment van schrijven nog niet goedgekeurd. Eind november wordt de conceptbegroting opgeleverd aan de RvC van Bres waarna deze op 10 december wordt vastgesteld. 44
45
VVD
VVD
Hoofdstuk 1.2, Taakstelling
De komende periode staat in het teken van het realiseren van de
In de begroting hebben wij rekening gehouden met lagere lasten van een aantal ombuigingen/taakstellingen, waaronder
sociaal domein en Jeugdhulp
gestelde taakstellingen om te voorkomen dat de
een taakstelling/ombuiging op jeugdhulp. Deze ombuiging moet echter nog worden gerealiseerd.
naar voren
begrotingstekorten verder oplopen. Wat gebeurt er indien de
Indien de beoogde kostenreducties/maatregelen op jeugdhulp niet of niet tijdig worden gerealiseerd, dan verhoogt dit de
beoogde reductie van de jeugdhulpuitgaven niet (tijdig) wordt
lastenkant van de begroting, waardoor de begroting mogelijk niet (langer) sluitend is. Op dat moment moeten andere
gerealiseerd? Zijn in dat geval aanvullende maatregelen voorzien,
maatregelen worden getroffen. Een tijdelijk beroep op onze algemene reserve is mogelijk, maar de algemene reserve kan
of wordt teruggevallen op de reserves?
niet structureel worden ingezet omdat deze op een gegeven moment “leeg” raakt.
In de begroting staat vermeld dat er tien integrale controles of
Zowel risicoanalyse als beschikbare capaciteit spelen hierin een rol. Een integrale controle bestaat uit diverse in - en
werkbezoeken worden uitgevoerd. Hoe is dit aantal bepaald? Is dit
externe partners uit het veiligheidsdomein die capaciteit moeten kunnen leveren op het gewenste moment. De hier
gebaseerd op de beschikbare capaciteit of op een risicoanalyse?
genoemde tien integrale controles zijn overigens exclusief de controles/werkbezoeken die handhavers en toezichthouders
Hoofdstuk 2.2, taakveld 1.1
8-9
16
van de gemeente zelfstandig uitvoeren. 46
VVD
Hoofdstuk 2.7,
35
Beleidsindicatoren
In de begroting wordt vermeld dat het aantal re-
Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen:
integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15–65 jaar) in de
1. De Hoeksche Waard kent relatief weinig inwoners met een bijstandsuitkering. Het aantal ingezette re -
gemeente Hoeksche Waard 89,1 bedraagt, tegenover 203,1
2. Het aan ingezette re-integratievoorzieningen hoeft niet iets te zeggen over de effectiviteit daarvan.
verklaart dit relatief lage aantal voorzieningen ten opzichte van
3. De aantallen kunnen per gemeente (sterk) variëren, omdat gemeenten eigen beleid voeren en de samenstelling van de
vergelijkbare gemeenten? 47
VVD
Hoofdstuk 2.8,
36-37
integratievoorzieningen is daarom ook relatief laag.
landelijk en 209,1 in vergelijkbare niet-stedelijke gemeenten. Wat
bevolking verschilt.
In de begroting is opgenomen dat een nieuwe nota publieke
De afname van baten vanaf 2027 wordt inderdaad verklaard door het wegvallen van de Brede Spuk. In plaats van de
Maatschappelijk doel
gezondheid wordt opgesteld. Vanaf 2026–2027 wordt verwacht dat
Brede Spuk, ontvangen gemeenten met ingang van 2026 middelen vanuit het Aanvullend Zorg - en Welzijnsakkoord.
7.1/taakveld 7.1
een groot deel van de Rijksbijdragen via specifieke uitkeringen
Hoeveel precies, is nog niet helemaal bekend. U ontvangt nog voor het einde van het jaar een RIB met de actuele stand
(SPUK’s) zal wegvallen, waaronder de Brede SPUK-regeling
van zaken.
vanuit het GALA. Is dit ook de verklaring voor de afname van circa €500K aan baten vanaf 2027? En wat is de verwachte impact van het wegvallen van deze middelen op de uitvoering van de huidige
10
en toekomstige nota publieke gezondheid, het preventie - en handhavingsplan en het uitvoeringsprogramma GALA? 48
VVD
Hoofdstuk 2.8, Verbonden
37-38
partijen
49
VVD
Hoofdstuk 2.9
39
In de begroting staat vermeld dat de Omgevingsdienst op basis
De omgevingsdienst voert voor ons de basistaken Milieu uit. De passage dat de Omgevingsdienst op basis van de Wabo
van de Wabo (artikel 5.1) de VTH-taken namens het bevoegd
(artikel 5.1) de VTH-taken namens het bevoegd gezag uitvoert, klopt inderdaad niet meer volledig. Sinds de
gezag uitvoert. Klopt deze passage nog, gezien de
inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit geregeld in Hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. De tekst zal te zijner tijd
inwerkingtreding van de Omgevingswet?
worden aangepast in de nieuwe Programmabegroting.
In de passage over wonen en volkshuisvesting wordt stikstof onder
Er zijn tot nu toe geen projecten die geen doorgang hebben gevonden, vanwege stikstof. Er is geen overzicht van
meer genoemd als knelpunt voor de woningbouw in de Hoeksche
projecten die vertraging op hebben gelopen sec vanwege stikstof. Het algemene beeld is dat stikstof zorgt voor extra
Waard. Hoeveel woningen of projecten hebben als gevolg van
onderzoekslast, wat tijd kost, maar niet tot serieuze vertraging.
stikstof geen doorgang gevonden of vertraging opgelopen? 50
VVD
Hoofdstuk 2.4, taakveld 3.1
24
Aan taakveld 3.1 wordt 1.1 miljoen uitgegeven. Graag ontvangen
Deze raming van ca. € 1,1 mln. heeft betrekking op gebiedsmarketing (€ 0,4 mln.) en vrijetijdseconomie (€ 0,3 mln.).
we een overzicht waar dit geldt precies aan wordt besteed.
Graag verwijzen we u voor nadere informatie daarover naar de respectievelijke uitvoeringsprogramma's. De rest van het budget is begroot voor economisch vestigingsklimaat (€ 0.1 mln.) waarvan het budget o.a. wordt gebruikt voor economische onderzoeken en de jaarlijkse economische monitor. Ook is er budget voor Arbeidsmarkt (€ 0.1 mln.) w.o. Regiodeal en Publiek-private samenwerking (€ 0.1 mln.) w.o.de Grote Werkgeversbijeenkomst en initiatiefsubsidies.
51
52
53
VVD
VVD
VoorWaards
Hoofdstuk 2.6, taakveld 5.2
Hoofdstuk 2.6, taakveld 5.2
Nvt – algemeen
29
29
Nvt
De baten van taakveld 5.2 sportaccommodaties waren in 2024 3.8
De fluctuatie in zowel de baten als de lasten wordt veroorzaakt door veranderingen in het aantal panden dat wij beheren –
miljoen, in 2025 3.1 miljoen en in 2026 3.6 miljoen. Wat verklaart
panden die erbij komen of afgaan- én door bijstellingen in de kostprijsdekkende huur, die nodig zijn vanwege stijgende
deze schommeling in inkomsten?
uitgaven voor het vastgoed (aanpassing DVO Bres en nieuwe MJOP’s).
De lasten van bij taakveld 5.2 sportaccommodaties waren in 2024
De fluctuatie in zowel de baten als de lasten wordt veroorzaakt door veranderingen in het aantal panden dat wij beheren –
8.9 miljoen en in 2025 10.9 miljoen. Wat verklaart deze stijging?
panden die erbij komen of afgaan- én door bijstellingen in de kostprijsdekkende huur, die nodig zijn vanwege stijgende uitgaven voor het vastgoed (aanpassing DVO Bres en nieuwe MJOP’s).
Totale begroting is ca. 35% gestegen in de laatste 4 jaren. Waar is dat aan toe te rekenen?
De totale omvang van de lasten in de begroting 2026 bedraagt ca. € 285 mln. (paragraaf 4.2 Overzicht van baten en lasten). In de begroting 2023 was de omvang van de lasten ca. € 214 mln. De toename bedraagt ruim € 70 mln. (ca. 33%) in 4 jaar tijd. Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de inflatiecorrecties en de (forse) prijsstijgingen. Door hogere inflatie (obv CPB-ramingen) zijn de ramingen van budgetten in alle programma’s in de jaren toegenomen. Programma ‘Sociaal Domein’ is het meest gestegen (globaal € 40 mln.), onder andere door hogere kosten voor Jeugdhulp en Wmo. Daarnaast was in de Begroting 2023 (nog) geen rekening gehouden met de lasten (en de baten) voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In de Begroting 2026 zijn deze lasten (en baten) wel opgenomen. Programma ‘Verkeer, Vervoer & Openbare Ruimte’ stijgt globaal met € 10 mln., o.a. door investeringen in riolering, afval en het onderhoud van de openbare ruimte.
11
54
VoorWaards
Progr. 0: Bestuur en
14
ondersteuning
De gemeente streeft naar een rapportcijfer 8. Met welk cijfer wordt
Wij meten doorlopend hoe tevreden inwoners zijn over onze dienstverlening. Dit doen we op (onderdelen van) de vier
de dienstverlening momenteel gewaardeerd door de inwoners?
dienstverlenings- en communicatiekanalen: Digitaal, Telefoon, Fysiek en Post. Ook doen we aparte onderzoeken bij Vergunningen de Wmo. Elk halfjaar delen we de resultaten in de raadsinformatiebrief Dienstverlening.
55
VoorWaards
Progr. 0: Bestuur en
15
ondersteuning
Wat houdt het in dat BRES geen verplichte beleidsindicatoren van
Op programma 0 (nul) zijn geen verplichte beleidsindicatoren van toepassing. Dit staat los van welke verbonden partijen
toepassing zijn? Hoe hoog wordt de dienstverlening door BRES
bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen.
gewaardeerd door inwoners? De in deze begroting opgenomen verplichte beleidsindicatoren vloeien voort uit het BBV. Deze indicatoren zijn algemeen van aard. De (landelijke) data komt vanuit “Waar staat je gemeente.nl”. Hele specifieke indicatoren, zoals een beleidsindicator voor de dienstverlening door Bres, zijn hier geen onderdeel van. Het is een lokale, gemeentelijk afweging om dergelijke indicatoren te gebruiken. In afstemming met de Auditcommissie wordt komend jaar bekeken op welke manieren en op welke onderdelen wij onze gemeentelijke doelstellingen “smarter” kunnen gaan formuleren. Hierbij wordt óók bezien welke indicatoren hierbij geformuleerd kunnen worden De tevredenheid van de inwoners wordt eens per 4 jaar gemeten door middel van een Klanttevredenheids onderzoek (KTO) door Bres. De laatste dateert van juli 2022 en is gepresenteerd aan de raad in april 2025. 56
VoorWaards
Progr. 0: Bestuur en
nvt
Ontwikkeling formatie
ondersteuning icm 3.1
a. Hoe heeft de formatie zich ontwikkeld in aantallen FTE van
Bedrijfvoering
2022-25 en wat is de verwachting voor 2026 ev? b. Idem in euro’s: wat is de omvang van personeelsasten geweest van 2022-2025 en wat is de verwachting voor 2026 ev? c. dezelfde vraag voor inhuur (NB niet in percentages, maar in aantallen FTE en euro’s)
12
c) Lasten inhuur 2022:14,5 mln 2023: 13,7 mln 2024: 14,3 mln 2025: nog niet bekend 57
VoorWaards
Progr. 1: Veiligheid
16
Hoeveel JOP’s zijn er vanaf 2022 tot nu toe gerealiseerd en waar
Er zijn 5 JOP's geplaatst sinds 2022. Numansdorp, Strijen, Puttershoek, Zuid -Beijerland, Heinenoord
precies? 58
VoorWaards
Progr. 1: Veiligheid
x
Hoeveel dorpsfoto’s zijn inmiddels afgerond en wanneer worden
Zoals op raadsavond van 2 oktober aan uw raad is toegezegd, ontvang u in november een uitgebreide
deze aan de raad voorgelegd? Wat is de voortgang?
raadsinformatiebrief waar alle beschikbare informatie over de dorpen in staat. Deze informatie wordt gebruikt om keuzes aan uw raad voor te leggen in de eerste helft van 2026.
59
VoorWaards
Progr. 1: Veiligheid
x
Vorig jaar werd duidelijk dat er in 2024 ongeveer 4000 Fixi-
Tussen 1 januari en 30 oktober 2025 zijn er 4.969 meldingen binnengekomen in de categorie "Handhaving".
meldingen waren. Hoeveel Fixi-meldingen zijn er van januari 2025
Van dit aantal meldingen hebben er 4.852 meldingen de status "Afgehandeld". De gemiddelde termijn van afhandeling is
tot nu binnengekomen en wat was de gemiddelde termijn waarop
3,86 werkdagen.
deze zijn afgehandeld? 60
VoorWaards
Progr. 2: Verkeer, vervoer en
20
openbare ruimte
Hoe worden de kosten verdeeld tussen openbaar groen aan de
Voor openluchtrecreatie en volksfeesten geldt dat een budget van ongeveer 265k per jaar beschikbaar is. Dit wordt
ene kant en (openlucht) recreatie aan de andere kant? Wat houdt
uitgegeven aan het onderhouden van onder andere de zwemlocaties. Daarnaast worden evenementen ondersteund door
dit laatste in?
het (laten) leveren van bijvoorbeeld wegafzettingen, dranghekken en de inzet van verkeersregelaars. De uitgaven voor groen staan hier compleet los van. Dit betreft het reguliere groenonderhoud en incidentele werkzaamheden, zoals het opknappen van plantsoenen, vervangen van beplanting of planten van bomen.
61
VoorWaards
Progr. 2: Verkeer, vervoer en openbare ruimte
20
Hoeveel onderaannemers kunnen er ingezet worden in de
Bij de aanbesteding krijgt 1 aannemer de opdracht. Als deze opdrachtnemer gebruik wil maken van onderaannemers is
groen/buitendienst?
toestemming van de gemeente nodig. Op grond van de mandaatregeling is het verlenen van deze toestemming een bevoegdheid van het directieteam van de gemeente. De toestemming mag niet op onredelijke gronden geweigerd worden. Er is dus geen maximaal aantal te noemen.
13
62
VoorWaards
Progr. 2: Verkeer, vervoer en
21
openbare ruimte
De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval is toegenomen
In 2024 is 120,2 kg restafval per inwoner ingezameld.
in het afgelopen, van 121 kilo per inwoner per jaar in 2022 naar 127 kilo per inwoner in 2023. Hoeveel was dit in 2024?
63
VoorWaards
Progr. 3: Economie
23
De gemeente wil bedrijvigheid faciliteren en aanbod van recreatie
We faciliteren bedrijven via het accountmanagement. Daarnaast werken we actief samen met ondernemerscollectieven
en evenementen uitbreiden. Waaruit blijkt dit? Wat is er in de
rond verschillende onderwerpen in enkele gevallen ook op basis van een onderliggende samenwerkingsovereenkomst. De
afgelopen jaren van de grond gekomen hierdoor?
acties en bijbehorende prioriteiten met betrekking tot recreatie en evenementen liggen vast in het 2024 door het college vastgestelde Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. U ontvangt eerdaags een tussentijdse voortgangsrapportage over dit uitvoeringsprogramma.
64
VoorWaards
Progr. 3: Economie
x
Waar staan de uitgaven of investeringen van de Hoeksche Waard
Door de gemeente is een totaalbedrag van 4,5 miljoen verantwoord aan uitgaven regiodeal over de periode 2021 t/m
in de Regiodeal in de begroting? Hoeveel geld is daar, aan de
2024. Dit bedrag bestaat uit een deel cofinanciering en rijksmiddelen. De verwachte uitgaven 2025 zijn ca 0,5 miljoen. In
diverse onderwerpen, vanaf de start van de Regiodeal aan
de begroting 2026 zijn nog geen businesscases voor de regiodeal opgenomen, deze moeten nog worden uitgewerkt. De
besteed?
benodigde begrotingswijzigingen zijn budgetneutraal (lasten worden gedekt uit rijksmiddelen) en worden te zijner tijd voorgelegd ter besluitvorming.
65
VoorWaards
Progr. 4: Onderwijs
25
Wat is de reden dat er nog geen nieuw IHP voor onderwijs is
IHP 2025-2030 is inmiddels vastgesteld in het College en geagendeerd voor de Raadscyclus.
opgesteld?
Uitbreiding Hoeksch Lyceum is gebaseerd op de leerlingenprognose begin 2025.Vooruitlopend op vaststellen van het IHP
Op grond waarvan kan dan op pag. 120 staan dat in 2027
is dit conform de wettelijke taak Verordening Onderwijshuisvesting.
bijvoorbeeld het Hoeksch Lyceum wordt uitgebreid? 66
VoorWaards
Progr. 4: Onderwijs
25
Hoeveel kinderen gaan er momenteel naar een ISK buiten de HW?
Het aantal ISK-leerlingen fluctueert. Op dit moment gaan ongeveer 65-75 leerlingen naar een ISK buiten de Hoeksche
En wat zijn de jaarlijkse kosten voor het vervoer geweest. Is er in
Waard. De leerlingen fietsen in principe naar school, sommige leerlingen komen in aanmerking voor OV -vergoeding. Voor
2025 een toename te zien in aantallen en kosten of zijn deze gelijk
de Oekraïense ISK leerlingen in Strijen en Piershil reed t/m juli 2025 tijdelijk een bus, bekostigd vanuit de normvergoeding
gebleven t.o.v. 2024?
Oekraïne (€90.000 per jaar). Omdat bijna alle Oekraïense leerlingen uitgestroomd zijn bij het ISK, is deze regeling beëindigd per juli 2025. Zowel de aantallen als de kosten zijn dus gedaald in 2025.
67
VoorWaards
Progr. 4: Onderwijs
26
Er bestaat verschil tussen verzuim en (langdurige) thuiszitters.
De term langdurige thuiszitter wordt binnen de leerplichtwetgeving niet gehanteerd. Er wordt geregistreerd wanneer een
Hoeveel langdurige thuiszitters waren er in de periode van januari
jongere minimaal vier weken aaneengesloten niet naar school gaat. Aan het begin van het schooljaar stond één jongere
tot nu?
geregistreerd als thuiszitter, deze casus is afgerond. Heden staan twee jongeren geregistreerd. Vergeleken met de regio is dit beeld stabiel.
68
VoorWaards
Progr. 5: Sport, Cultuur en Recreatie
28
5.3 cultuurnota: wat is er in 2025 concreet bereikt ten aanzien van
In 2025 is er veel bereikt op het gebied van cultuur en uitvoering van de cultuurnota. De voortgang betreft uiteenlopende
de doelstellingen van de cultuurnota?
initiatieven en samenwerkingen, waardoor het te uitgebreid is om hier volledig te beschrijven. Een uitgebreide evaluatie van de cultuurnota is gepland voor 2026. In die evaluatie worden de resultaten, effecten en geleerde lessen in beeld gebracht en met de raad gedeeld.
14
69
VoorWaards
Progr. 5: Sport, Cultuur en
29
Recreatie
Waar bestaat de kleine toename van kosten precies uit voor
De toename van de lasten naar 0,6 mln op het taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie is
cultuurpresentatie en -productie naar 6 ton?
met name het gevolg van de investering in het cultuurhuis waarvan de afschrijvingslasten naar verwachting in 2027 aanvangen.
70
VoorWaards
Progr. 5: Sport, Cultuur en
29
Recreatie
Waar bestaat de toename van kosten voor sportaccommodaties uit
De fluctuatie in zowel de baten als de lasten wordt veroorzaakt door veranderingen in het aantal panden dat wij beheren –
naar uiteindelijk 11,5 miljoen euro?
panden die erbij komen of afgaan- én door bijstellingen in de kostprijsdekkende huur, die nodig zijn vanwege stijgende uitgaven voor het vastgoed (aanpassing DVO Bres en nieuwe MJOP’s).
71
VoorWaards
Progr. 5: Sport, Cultuur en
29
Recreatie 72
VoorWaards
Progr. 5: Sport, Cultuur en
Waar bestaat de toename van kosten voor cultuurerfgoed vanaf
Zie vraag 41.
2025 uit? x
Recreatie
Waar staan de investeringen voor het Cultuurhuis aan de
Wij namen de kredieten conform het separate raadsbesluit d.d. 5 juni 2024 op in onze begroting. De kapitaallasten van
Jordaansdreef?
deze investeringen verwerkten wij in programma 5 (taakveld 5.3). Zie ook de beantwoording van vraag 69.
Wat is de actueler raming aan kosten?
De actuele raming wijkt niet af van de eerder door de raad beschikbare kredieten. Wij zien geen aanleiding om hiervan af te wijken. Mocht dit wel het geval zijn in de toekomst zullen we dit via gebruikelijke wegen aan de raad kenbaar maken.
73
74 75
76
77
VoorWaards
VoorWaards VoorWaards
VoorWaards
VoorWaards
Progr. 6: Sociaal Domein
Progr. 6: Sociaal Domein Progr. 6: Sociaal Domein
Progr. 6: Sociaal Domein
Progr. 7: Gezondheid en
30
32 x
x
36
Milieu
Wat is er met de 2,9 miljoen euro gebeurd die de HW voor
Dit jaar is het inzetten van incidentele middelen uit de algemene reserve niet nodig geweest voor de projecten vanuit het
beschermd wonen had ontvangen en in de algemene pot heeft
lokaal plan Beschermd Thuis. De projecten zijn nog in een voorbereidende fase. Naar verwachting wordt in 2026 wel een
gestopt? Is dat al besteed?
beroep op de algemene reserve gedaan.
Hoeveel mensen zitten er in de schuldhulpverlening in de HW van
Zie raadsinformatiebrief ‘Voortgang en toezeggingen beleidsplan 'Waard om mee te doen’ onder ‘Schulddienstverlening
jan. tot nu?
(periode 01-01-2025 tot en met 30-06-2025)’ zie link 1071023_1.DOCX.pdf
Hoeveel draagt de gemeente bij aan nieuwe huisvesting of
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen vanuit de Dierenstee voor nieuwe huisvesting of uitbreiding. Er is
uitbreiding van het dierenasiel Dierenstee? En waar staat dat in de
daarom geen financiële bijdrage vanuit de gemeente aan de orde. In de begroting is dan ook geen specifiek budget
begroting?
opgenomen voor nieuwbouw of uitbreiding van de Dierenstee.
In welke kernen of dorpen ontbreekt volgens de gemeente nog een
In de meeste kernen is inmiddels een ontmoetingsplek. Dit is niet altijd een buurthuis voor- en door inwoners maar kan
buurthuis en wordt daaraan gewerkt? Wat is de planning op dat
bijvoorbeeld ook een huiskamer / huiskamer van de wijk zijn. In Maasdam en Westmaas is nog geen enkele
gebied?
ontmoetingsplek. Voor Westmaas ligt inmiddels een voorstel bij de raad. Maasdam staat voor 2026/2027 in de planning.
Hoe heeft de bereidheid om zich te laten vaccineren zich
Voor de meeste ouders/verzorgers is vaccineren vanzelfsprekend. Toch is de vaccinatiebereidheid in veel gemeenten licht
ontwikkeld sinds 2024?
gedaald. Dit beeld geldt ook voor de Hoeksche Waard (85%) De cijfers over 2025 zijn nog niet bekend. Beschikbare cijfers zijn te vinden op de Website van het RIVM.
78
VoorWaards
Progr. 7: Gezondheid en Milieu
37
Zet de gemeente financiële middelen in om kades en oevers van
In principe wordt bij het vervangen van beschoeiing gekeken of de betreffende oever natuurvriendelijk gemaakt kan
sloten met een verticale muur om te vormen tot diervriendelijke
worden. Dit gebeurt kostenneutraal. In de praktijk blijkt dit zeer weinig tot zelden uitvoerbaar omdat er een
oevers? Zo ja, hoeveel?
onderhoudsstrook nodig is langs watergangen om deze te kunnen onderhouden (3,50m voor een tractor). Er wordt
15
jaarlijks ongeveer 1400 meter beschoeiing vervangen. Bij alle beschoeiing die vervangen wordt, worden om de 50 meter faunatrappen aangebracht. 79
VoorWaards
Prog. 7: Gezondheid en Milieu
37
Wat is verklaring voor de stijging in 2025 op 7.4 Milieubeheer?
De toename van de raming in 2025 op taakveld ‘7.4 Milieubeheer’ bedraagt ca. € 3,5 mln. (en van de baten ca. € 2,6 mln.). Deze toename wordt met name verklaard door de raming van zowel de baten als de lasten i.v.m. de specifieke uitkering ‘Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (SPUK J94) van het Rijk (€ 2,2 mln.) in 2025 (in 2024 bestonden deze lasten niet). Daarnaast zijn de ramingen van de baten en lasten van de specifieke uitkering ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SPUK CDOKE F28) in 2025 hoger dan in 2024 (€ 0,4 mln.). Tenslotte zijn de ramingen van de budgetten voor de Regionale Energie Strategie (€ 0,4 mln.) en programma Duurzaamheid (€ 0,5 mln.) in 2025 hoger dan in 2024.
80
VoorWaards
Prog. 7: Gezondheid en
nvt
Milieu
Wat is de stand van zaken rioolwateronderzoek, zoals
Onlangs zijn er schriftelijke vragen gesteld welke op dit moment in voorbereiding van beantwoording zijn. Er zijn afspraken
aangekondigd in 2024? (samen doordacht verder, 2.7)
gemaakt over het uitvoeren van het rioolwateronderzoek. In het tweede kwartaal van 2026 zal er meer bekend zijn over de resultaten.
81
VoorWaards
Progr. 8: Volkshuisvesting en
39
RO
Hoeveel woningen zijn er in 2024 in totaal opgeleverd? Hoeveel
2024; 381 woningen wind en waterdicht
daarvan waren sociale huurwoningen, hoeveel vielen in de
200 sociale huurwoningen
middenhuur en hoeveel waren betaalbare koopwoningen?
0 middeldure huurwoningen 61 betaalbare koopwoningen 2025; 322 woningen wind en waterdicht (tot nu toe; oktober 2025) 66 woningen sociale huurwoningen 22 middeldure huurwoningen (= ook betaalbaar) 67 betaalbare koopwoningen
82
VoorWaards
Progr. 9 Volkshuisvesting en
40
RO
Ontwikkelbeelden
a. Het ontwikkelbeeld van Numansdorp is in 2023 door de raad vastgesteld. We werken nu aan de ontwikkelbeelden van
a. wanneer zijn deze gereed, worden deze aan de raad
nog 7 dorpen. Die verwachten we medio 2026 af te ronden. Na vaststelling door het college en de nodige
aangeboden?
voorbereidingsacties worden deze aan de raad aangeboden.
b. Hoeveel is er deze collegeperiode besteed? In euro’s of anders
b. Voor het ontwikkelbeeld van Numansdorp is ca.€ 55.000 uitgegeven. Voor de eerste twee ontwikkelbeelden die we dit
aan ambtelijke inzet?
jaar hebben gemaakt zijn ca. 300 ambtelijke uren besteed. Daarnaast hebben we € 10.000, - begroot voor de opmaak van het rapport. Dit is exclusief de projectgovernance.
83
VoorWaards
3.1 Lokale heffingen
50
Hoeveel verenigingen en stichtingen (niet ondernemingen) worden
88 stichtingen en 83 verenigingen worden door het SVHW aangeslagen als niet -woningen.
door SVHW aangeslagen als niet-woningen? 84
VoorWaards
4.6 Investeringenoverzicht
119
Klopt het dat het zwembad van Numansdorp hier niet tussen
Dit klopt. In het investeringsoverzicht zijn de investeringen opgenomen die door de raad gevoteerd/besloten moeten
staat? En waarom niet? En is er een actuele kostenraming?
worden. Het investeringskrediet van het zwembad Numansdorp is reeds gevoteerd en beschikbaar gesteld en reeds verwerkt in begroting.
16
Na het raadsbesluit op 9 juli 2024 is er geen nieuwe kostenraming gemaakt. Wel is er op basis van die kostenraming een actualisatie uitgevoerd waarbij de kosten zijn geïndexeerd. 85
86
VoorWaards
CHW en BB
4.6 Investeringenoverzicht
Personeelskosten
119
-
Zijn er reserveringen gedaan voor dorpshuizen? Indien ja, welke
Ja, voor Dorpshuis Swaensvoet voor het toepassen van geluidsisolatie voor een bedrag van € 100.000. Is bij de kadernota
(waar) en voor hoeveel?
2026 opgevoerd.
De geraamde personeelskosten voor 2026 zijn 44.597.000 euro. Is
Nee, zie antwoord 56.
dat correct? Wij vragen dit mede ook om te kunnen berekenen wat 18% inhuur in 2026 concreet betekent. 87
CHW en BB
Personeelsbegroting
-
Graag ontvangen wij de totale personeelsbegroting om inzicht te
Zie antwoord 56.
krijgen in de kostenverdeling in de gemeentelijke organisatie. Nu weten wij helemaal niets, maar moeten wel een begroting vast gaan stellen zonder voldoende inhoudelijke kennis hiervan te hebben. In het kader van transparantie hebben wij die informatie nodig. 88
89
CHW en BB
CHW en BB
Onderzoekskosten
Bres BV
-
95
Graag ontvangen wij een overzicht van alle kosten voor de
Vanuit onze gemeentelijke taken laten wij jaarlijks onderzoeken uitvoeren op onderwerpen waar externe expertise nodig
onderzoeken die
is. Het voert te ver om hiervan een gedetailleerd overzicht te kunnen verstrekken. Reguliere onderzoekskosten maken
in 2024 zijn uitgevoerd een welk bedrag als raming hiervoor in
onderdeel uit van bestaande budgetten/de huidige begroting. Onderzoeken voor bouwprojecten worden verhaald op de
2026 is
projectontwikkelaars en voor bijzondere onderzoeken heeft de gemeenteraad bij afzonderlijk besluit geld beschikbaar
opgenomen. Wij zien dit niet terug in de programmabegroting. Ook
gesteld (bijv. rioolwateronderzoek / 2e begrotingswijziging 2025 Aanvulling Collegeprogramma)).
dit
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het antwoord op eerder gestelde technische vraag over dit onderwerp van 2
vraagt voor ons om meer transparantie.
april 2024 (Overzicht onderzoeksbureaus).
Inzake Bres ontbreken de gegevens over 2026 en wordt er nu
Conform gemaakte afspraak (raadsbesluit april jl.) levert Bres een 9 -maandsrapportage aan. Deze wordt 14 november
gebruik
besproken met de RvC. Uiterlijk maandag 17 november zal deze dan in definitieve vorm aan de gemeente aangeboden
gemaakt van de vastgestelde jaarrekening van 2024. Hoe kan dat,
worden.
want
Het aanleveren van de begroting is nu niet mogelijk. We hebben hierover navraag gedaan, het antwoord van Bres is als volgt:
17
90
CHW en BB
Hondenbelasting
49
BRES moet ook een begroting voor 2026 maken of al hebben, dus
De begroting 2026 kan pas in detail afgerond en besproken worden op het moment dat de verschillende indicatoren
kan het
(septembercirculaire, CPI’s etc.) bekend zijn. Dat moment is doorgaans vanaf oktober waarna de jaarplanning altijd de
niet zo zijn dat er geen gegevens voorhanden zijn. Graag
eerste maand van november bij Bres intern wordt afgestemd. Vervolgens wordt er een consolidatieslag gemaakt en volgt
ontvangen wij
in december met de RVC een gesprek om tot vaststelling van de begroting te komen. Daarbij wordt rekening gehouden
alsnog de juiste en geen verouderde gegevens, om dit te kunnen
met het feit dat er pas medio december de energieprijzen bekend gemaakt worden via ‘Wij zijn Karel’.
betrekken
De gemeente ondervindt in principe geen hinder van het nog niet ontvangen van de begroting van een verbonden partij als
bij de begrotingsbesprekingen.
Bres, aangezien de bedragen zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.
Ondanks dat de opbrengst van 721.000 euro voor de