RV Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Hoeksche Waard 2025-2030

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/25/281912 DOC-251082113 wethouder Den Tuinder-Van Meteren Team Opvoeden en Opgroeien Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) Hoeksche Waard 2025-2030 Beslispunten: 1. Het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Hoeksche Waard 2025-2030; 2. De begroting te wijzigen conform bijgevoegde 19e begrotingswijziging waarin een investeringskrediet (en bijbehorende kapitaallasten) is opgenomen van €293.400,- voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket (olp) voor Het Hoeksch Lyceum en twee tijdelijke beleidsimpulsen zijn opgenomen voor resp. een bedrag van €100.000,- in het kader van groene schoolpleinen en voor een bedrag van €200.000,- in het kader van inclusief onderwijs 3. een onttrekking uit de algemene reserve van in totaal €300.000,- ten aanzien van de tijdelijk beleidsimpulsen (budgetten) voor groene schoolpleinen ad €100.000,- en inclusief onderwijs ad € 200.000,- en deze middelen te storten in de reserve tijdelijke beleidsimpulsen van waaruit de kosten gedurende de periode 2025-2030 worden gedekt.

Samenvatting voorstel De gemeente Hoeksche Waard stelt een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) af voor de perioden 2025-2030 aangezien het vorige IHP liep tot en met 2024. In het IHP 2025-2030 worden er een aantal wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting uitgevoerd en een aantal mogelijke beleidsambities met betrekking tot de onderwijsgebouwen. Inleiding Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van de samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Om optimaal invulling te geven aan deze randvoorwaarde is voor de gemeente Hoeksche Waard een Integraal Huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld in 2020. Voor u ligt de actualisatie voor de periode van 2025-2030. Vooruitlopend op dit voorstel IHP 2025-2030 zijn reeds middels de voorjaarsnota 2025 en de kadernota 2026 de volgende voorzieningen financieel besloten, te weten, PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

1. Uitbreiding van het Actief College in Oud-Beijerland 2. Uitbreiding van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland 3. Uitbreiding van basisschool De Fontein in Puttershoek 4. Bekostiging van 500 m2voor het Praktijkonderwijs in het gebouw van het Actief College in Oud-Beijerland Beoogd effect Met het IHP worden de kaders bepaald waarbinnen de gemeente Hoeksche Waard, samen met de schoolbesturen die actief zijn in de gemeente, investeert in de huisvesting van het basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In formele zin laat de gemeente hiermee zien op welke wijze zij haar zorgplicht, op grond van de taak die zij heeft in het voorzien van huisvesting voor het onderwijs, wenst in te vullen. Dit IHP is het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2025-2030. Het IHP:  biedt gemeenten en schoolbesturen een meerjarenperspectief, waarop het eigen (investerings-)beleid kan worden afgestemd.  leidt tot een betere beheersbaarheid van de investeringen en voorkomt ad hoc beslissingen.  helpt de gemeente en het onderwijs daarmee met het effectief inzetten van haar middelen voor onderwijs en stimuleert samenwerking tussen de betrokken partners.  wordt elke 4 jaar herijkt, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vragen en behoeften van dat moment.

Argumenten 1.1 Het IHP is in samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen Het IHP bestaat uit een strategisch deel, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de Onderwijshuisvesting en een operationeel deel waarin de knelpunten en oplossingen worden uitgewerkt. Het IHP is in samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen. Deze samenwerking is ook noodzakelijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van schoolgebouwen. De taken en rollen van gemeente en schoolbesturen zijn zo met elkaar verweven, dat alleen in nauwe samenwerking de in dit IHP verwoorde meerwaarde kan worden bereikt. 1.2 In het strategisch deel van het IHP worden 2 ambities geformuleerd die bóven de op dit moment geldende gemeentelijk zorgplicht gaan. Deze beleidsambities die uitgaan bóven de op dit moment geldende wettelijke zorgplicht, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 1. Inclusief Onderwijs Onze gezamenlijke ambitie is dat alle kinderen en jongeren in 2035 zoveel mogelijk dichtbij huis naar school gaan. Dit is een doorontwikkeling van Passend Onderwijs naar een volledig inclusief onderwijssysteem. In de Hoeksche Waard betekent dit dat ieder kind welkom is op een reguliere school in de buurt, ongeacht achtergrond, ondersteuningsbehoefte of talenten.

Afspraken verdeling kosten om bestaande schoolgebouwen geschikt te maken voor inclusief onderwijs. Dit gebeurt op basis van cofinanciering: het schoolbestuur draagt 50% van de kosten zelf. Per project wordt bekeken of het schoolbestuur de extra meters kan exploiteren en welke kansen multifunctioneel ruimtegebruik biedt zonder extra investering. 2.

Groene schoolpleinen.

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

In het bijzonder wordt ingezet op de ontwikkeling van groene schoolpleinen: natuurlijke, speelse en leerzame buitenruimtes die bijdragen aan een gezonde leefstijl, biodiversiteit, klimaatadaptatie en educatie. Groene pleinen bevatten elementen zoals bomen, struiken, gras, natuurlijke speelaanleidingen en schaduwplekken, en stimuleren kinderen tot actief en creatief spel 1.3 Het operationele deel van het IHP is gebaseerd op leerlingenprognoses Voor het operationele deel van het IHP is gebruik gemaakt van leerlingenprognoses, opgesteld door Pronexus gebaseerd op de 1 oktobertelling 2024. Op basis van de leerlingenprognoses is de capaciteit van de schoolgebouwen geanalyseerd. De capaciteitsanalyse maakt een eventueel ruimtetekort of overschot per gebouw inzichtelijk. De ruimtebehoefte van een school wordt bepaald door de leerlingentelling en de prognose te vertalen naar ruimtebehoefte (op basis van de criteria in de verordening). Deze ruimtebehoefte wordt vergeleken met het beschikbare aantal vierkante meters: het bruto vloeroppervlak (bvo). Uit de recente leerlingenprognoses zijn inmiddels de uitbreidingen voor Het Actief College, Het Hoeksch Lyceum en De Fonteind besloten.

Op basis van de huidige prognoses zijn er gedurende dit IHP 2025-2030 op grond van huidige inzichten geen uitbreidingen te verwachten, buiten de geschetste ontwikkelingen ten aanzien van project Stougjeswijk in OudBeijerland. 1.4 Nieuwbouw school Stougjeswijk Oost Vanaf 2027 gaat er gebouwd worden aan een gehele nieuwe woonwijk in Oud-Beijerland, te weten Stougjeswijk Oost. Er worden rond de 2500 woningen gebouwd. Bij het opstellen van de prognoses per teldatum 1 oktober 2024 is er reeds uitgegaan van de nieuw te realiseren woningen. Het prognosebureau heeft geconcludeerd dat deze woonwijk een gehele zelfstandige schoolvoorziening nodig heeft, met de bijbehorende kinderopvang en een gymzaal. Het concept bebouwingsplan van Stougjeswijk is gereed. De school met de bijbehorende voorzieningen kinderopvang en gymzaal zijn reeds ingetekend. De grond voor de school moet nog worden aangekocht van de projectontwikkelaar. De met deze ontwikkeling samenhangende nieuwbouw is weliswaar ‘aangekondigd’ in het voorliggende IHP, maar nog geen onderdeel van de begrotingswijziging die u ter besluitvorming wordt voorgelegd. Kanttekeningen 2.1 Dorpsontwikkelingen en geschikte locatie voor vervangende nieuwbouw/locatieonderzoek In het kader van de Verordening zijn er een 5-tal aanvragen ingediend voor vervangende nieuwbouw onderwijsgebouwen.

Vooruitlopend worden voor deze scholen nieuwe NEN2767 conditiemetingen (de staat van het gebouw inzichtelijk maken) uitgevoerd en aan de hand van de uitkomst nader in gesprek over stip aan de horizon qua jaartal vervangende nieuwbouw. Voor deze onderzoeken is er tevens geld opgenomen in de begroting 2025. Los van het vervangingsvraagstuk worden er ook locatieonderzoeken uitgevoerd. Is de huidige locatie nog steeds de meest geschikte locatie of sluiten we aan bij mogelijke ontwikkelingen in de betreffende dorpen. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken komt naar voren wat de juiste keuze gaat worden. Uiterlijk in het IHP van 2030-2035 nemen wij de financiële consequenties op voor mogelijke vervangende nieuwbouw. Mocht dit éérde van toepassing zijn, dan leggen wij u hiervoor een voorstel ter besluitvorming voor. 2.

Verwachting nieuwe modelverordening 2026

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

De VNG is bezig met actualisatie modelverordening. De verwachting is dat de actualisatie in januari 2026 afgerond en beschikbaar is. In 2026 zal dan, middels College- en Raadsvoorstel, onze huidige Verordening aangepast én ter besluitvorming aan u aangeboden worden. Voor zover nu bekend, gaat de nieuwe modelverordening geen grote consequenties hebben op onze huidige Verordening/IHP. De verwachting is dat het opstellen van een IHP verplicht wordt en dat renovatie in de nieuwe Verordening wordt opgenomen. Beiden zijn al van toepassing op Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoeksche Waard 2021. Andere mogelijke consequenties op dit IHP 2025-2030 door de wetswijziging en/of aanpassing van de modelverordening 2026 zijn vooralsnog niet bekend. 2.3 financiën vervangingsvraagstuk IHP 2030-2035 Komende periode zullen een aantal kwaliteitsonderzoeken naar de staat van enkele schoolgebouwen worden uitgevoerd. Net zoals locatieonderzoeken. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken dient mogelijk alsnog tot vervanging van gebouwen worden overgegaan in het volgende IHP. Zodra de uitkomsten van genoemde kwaliteitsonderzoeken en locatieonderzoeken zijn uitgevoerd, zullen wij de financiële consequenties hiervan aan u voorleggen.

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Financiële paragraaf Investeringen in onderwijshuisvesting Algemeen De huidige investeringen binnen het IHP hebben per ultimo 2025 een boekwaarde van afgerond € 63 miljoen. Dit resulteert in een jaarlijkse afschrijvingslast van afgerond € 1,8 miljoen. Deze afschrijvingslasten zijn reeds opgenomen in de (meerjaren)begroting. Nieuwe beleidswensen In het voorliggende IHP is een aantal nieuwe beleidswensen opgenomen, specifiek in het kader van inclusief onderwijs en groene schoolpleinen. Deze beleidswensen vloeien primair niet voort uit de door college en raad vastgestelde Verordening Huisvesting Onderwijs. Nieuwe beleidswensen dienen primair opgenomen te worden in de Kadernota, waar alle beleidsvoornemens integraal worden afgewogen. Door deze nieuwe beleidswensen onderdeel te maken van het IHP/het voorliggende voorstel én bijbehorende begrotingswijziging, wordt afgeweken van het principe van integrale afweging die normaliter bij de Kadernota plaatsvindt. Nieuwe investering en twee tijdelijke beleidsimpulsen opgenomen in IHP In dit voorliggende IHP wordt 1 nieuw investeringskrediet aangevraagd. Dit betreft een investeringskrediet van€ 293.000,- voor 1e inrichting onderwijsleerpakket van het Hoeksch Lyceum. De 1e inrichting heeft betrekking op meubilair en onderwijsleerpakketten die horen bij de reeds toekende uitbreiding bij de Voorjaarsnota 2025.

Voor de periode 2026–2030 is de gemeente tevens voornemens een bedrag van maximaal € 200.000 beschikbaar te stellen voor het geschikt maken van bestaande schoolgebouwen voor inclusief onderwijs. Dit gebeurt op basis van cofinanciering: het schoolbestuur draagt 50% van de kosten zelf. Per project wordt bekeken of het schoolbestuur de extra meters kan exploiteren en welke kansen multifunctioneel ruimtegebruik biedt zonder extra investering. Daarnaast is een beleidsimpuls in dit IHP opgenomen van € 100.000 in het kader van groene schoolpleinen. Genoemde nieuwe ambities nemen wij in de begroting op als tijdelijke beleidsimpulsen voor de periode 2026-2030. Het vormen van tijdelijke beleidsimpulsen is mogelijk onder de voorwaarde dat de beleidsimpuls ook ‘eindig’ is. Hiervoor wordt een onttrekking uit de algemene reserve gedaan van € 300.000. Deze middelen storten wij vervolgens in de reserve tijdelijke beleidsimpulsen van waaruit de kosten gedurende de looptijd (2026-2030) worden gedekt. Na deze looptijd storten wij de niet ingezette middelen terug in de algemene reserve. De inzet van onze algemene reserve ter dekking van een dergelijke tijdelijke beleidsimpuls voorkomt dat de begrotingstekorten in komende jaren verder oplopen. In 2029 vindt een nieuw evaluatiemoment, zowel op beleidsmatig als financieel, plaats.

De in het IHP opgenomen aanvullende investering en tijdelijke beleidsimpulsen zijn onderdeel van de 19e begrotingswijziging 2025 bij dit voorstel die aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Nog niet in begroting opgenomen kapitaallasten van vervangingsinvesteringen Zoals eerder benoemd zullen komende periode een aantal kwaliteitsonderzoeken naar de staat van enkele schoolgebouwen worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomst dient mogelijk tot vervanging van gebouwen te worden overgegaan. De met deze vervanging samenhangende kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn niet in alle gevallen opgenomen in onze (meerjaren) begroting, omdat enkele voormalige gebouwen reeds volledig zijn afgeschreven én enkele PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

voormalige gemeenten dekkingsreserves voor kapitaallasten hiervoor hebben ingezet waardoor vervanging alsnog leidt tot kapitaallasten die in de begroting opgenomen zullen moeten worden.

Toekomstige investering in scholen in het kader van project Stougjeswijk In het kader van project Stougjeswijk in Oud-Beijerland dienen wij echter rekening te houden met een toekomstige investering in een nieuw te bouwen school om in de huisvestingsvraag hierbij, te kunnen voorzien. Deze investering zit om een de volgende redenen nog niet financieel verwerkt in dit IHP: 1. U heeft in het kader van project Stougjeswijk gevraagd om de financiële gevolgen van onder ander de school maar ook de sporthal en andere maatschappelijke voorzieningen door te rekenen. Dit onderzoek moet nog worden opgestart. Dit onderzoek is breder dan alleen het onderwijshuisvestingsvraagstuk 2. Op dit moment bevindt project Stougjeswijk nog in een opstartfase, waarin o.a. nog besluitvorming moet plaatsvinden over het bestemmingsplan. Om die reden is het nog te prematuur om in deze fase al een kredietaanvraag bij de raad te doen 3. Op dit moment is nog onvoldoende helderheid over de exacte eisen/wensen van een nieuw te bouwen school in Stougjeswijk, waardoor in deze fase uitsluitend nog maar gerekend kan worden met normbedragen Om bovengenoemde reden is deze investering is in dit IHP nog niet financieel vertaald in dit voorstel en wordt in deze fase nog géén kredietaanvraag voor deze investering gedan.

Op basis van normberekeningen 2500m2 x4.000.) inclusief ENG (Energie Neutraal Bouwen) dient globaal rekening te worden gehouden met een investering van ongeveer € 10 miljoen om een schoolgebouw en € 0,9 miljoen in bijbehorende grond. Deze investering impliceert een structurele extra afschrijvingslast van € 170.000 en een rentelast van ongeveer €340.000 welke betrekking heeft op het pand. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met aanvullende rentelasten op de grond van € 31.000. In totaliteit resulteert de investering (grond en schoolgebouw) in een totale structurele extra kapitaallast van ongeveer €0,5 miljoen per jaar. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zal de raad via een afzonderlijk raadsvoorstel, mét bijbehorende begrotingswijziging gevraagd worden om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuw te bouwen school in Stougjeswijk. Ter dekking van deze extra kapitaallasten kan de bij de begroting 2026-2029 gevormde stelpost (budget) ad € 4,3 miljoen (deels) ingezet worden. Deze stelpost namen wij op ter dekking van toekomstige kosten van areaaluitbreiding als gevolg van extra kosten van areaaluitbreiding (o.a. kosten van onderhoud openbaar gebied, kosten van sociale voorzieningen, etc.) voortvloeiend uit de woningbouwplannen van de komende jaren.

Op het moment dat er meer duidelijk is over het project en het starten van de bouw van de school zal er een specifieke aanvraag worden gedaan. Huidige verwachting is dat in 2027 hiervoor een voorstel wordt voorgelegd.

Overcapaciteit schoolgebouwen Uit het voorliggende IHP valt af te leiden dat bij veel scholen/schoolgebouwen momenteel sprake is van (forse) overcapaciteit (ruimte schoolgebouwen>aantal leerlingen). Bij vervangende nieuwbouw kunnen in veel situaties de bouwkosten worden beperkt door uit te gaan van een lagere capaciteit van schoolgebouwen. Gebruikelijk is dan ook volgens de Verordening dat we naar de meest actuele leerlingen prognose kijken op langere termijn, te weten 15 jaar. Daarnaast wordt in aanloop naar volgende IHP onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om scholen/schoolgebouwen samen te voegen, waardoor financiële voordelen voor onze gemeente kunnen ontstaan en een betere inzet van middelen kan plaatsvinden.

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

In onderstaande tabel zijn de reeds besloten investeringen terug te vinden, de voorgenomen beleidsambities en de nog te verwachte investeringen met betrekking tot Stougjeswijk Oost.

Geplande investeringen IHP 2025-2030 2 0 2 5

Omschrijving investering

Bedrag

Start Toelichting plan

Permanente Oud-Beijerland uitbreiding Het Actief College

8.700.000,-

2025

Reeds besloten voorjaarsnota 2025; kapitaallasten opgenomen in begroting

Permanenten uitbreiding Hoeksch Lyceum

Oud- Beijerland

4.930.000,-

2025

Reeds besloten voorjaarsnota 2025’ kapitaallasten opgenomen in begroting

Uitbreiding De Fontein

Puttershoek

470.000,-

2025

Reeds besloten voorjaars2025’ kapitaallasten opgenomen in begroting

Uitbreiding Actief College extra Onderzoekskosten

Oud-Beijerland

90.000,-

2025

Reeds besloten voorjaars2025’ kapitaallasten opgenomen in begroting

Voorbereidingskosten Verschillende vervangende projecten nieuwbouw en locatieonderzoek

75.000,-

2025

Reeds besloten voorjaarsnota 2025 opgenomen in begroting

Praktijkonderwijs

2.000.000,-

2025

Reeds besloten kadernota 2025

100.000,-

2026

Reeds besloten voorjaarsnota 2025

900.000,-

2026

Nog niet besloten; kredietaanvraag volgt via apart raadsvoorstel

Dorp

Oud-Beijerland

2

Bouwvoorbereidings- Oud-Beijerland

0

krediet Stougjeswijk Oost

2 6

Grond aankopen Stougjeswijk

Oud-Beijerland

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

2 0

Groene schoolpleinen

Verschillende

100.000,-

va 2026

Max 10.000 per school; Totaal €100.000: Nog niet besloten; Begrotingswijziging bij vaststellen IHP

Inclusief Onderwijs

Verschillende

200.000,-

Va 2026

€ 50.000,- per jaar; Totaal €200.000: Nog niet besloten; Begrotingswijziging bij vaststellen IHP

Uitbreiding 1e Oud-Beijerland inrichting olp en meubilair Hoeksch Lyceum (wettelijk en dit hoort nog bij de permanente uitbreiding HL hierboven)

293.317,-

2027 Begrotingswijziging bij vaststelling IHP

Nieuwbouw Stougjeswijk Oost

10.000.000,-

2027 2500m2 onderwijs;

Oud-Beijerland

2 7

Nog niet besloten; kredietaanvraag volgt via apart raadsvoorstel in 2027

2 0 2 8

Communicatie Het IHP is in samenwerking met de schoolbesturen ontwikkeld. Ieder schoolbestuur heeft constructief geparticipeerd in het voorbereidingstraject. De schoolbesturen hebben tijdens het OOGO van 19 september 2025 ingestemd met het nu voorliggende concept. Met uitzondering van CSG De Waard die dit IHP reeds de verwachting had over meer duidelijkheid omtrent hun verzoeken vervangende nieuwbouw. Echter daarvoor is meer tijd noodzakelijk zoals onderzoeken naar de huidige staat gebouwen en locatieonderzoek over mogelijke locaties voor PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

de vervangende nieuwbouw en het al dan niet gezamenlijk vervangen van de overige scholen in de dorpen. Tevens bent u van sommige fracties aanwezig geweest bij de voorbereidingen van het IHP. Tijdens de op donderdag 3 juli 2025 gehouden thema-avond hebben een aantal raadsleden input gegeven voor de in het IHP op te nemen beleidsambities.

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2030 Raadsbesluit IHP 2025-2030 Leerlingenprognose BO 2025 HW Leerlingenprognose VO 2025 HW Leerlingenprognose SO 2025 HW 19e begrotingswijziging IHP 25-30

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R.S.M. Heintjes secretaris a.i. {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

M. Witte burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1