Raadsvoorstel Zomerrapportage 2022

Voorstel Aan: Raad Van: Financieel advies Zaaknummer: Z/22/150521 Documentnummer: 22565396 Portefeuillehouder: Piet van Leenen Datum: 25 mei 2022 RaadsvoorstelControlJoke de Vette-Eskes, Control Onderwerp Zomerrapportage 2022 Beslispunten: 1. Kennis nemen van de Zomerrapportage 2022 2. Vaststellen van de 12e begrotingswijziging 2022 van de Zomerrapportage 2022 (zie bijlagen 1 en 2 van de Zomerrapportage 2022) met daarin onder meer de volgende belangrijke mutaties: a. Bijstelling van budgetten (H3) in 2022-2025 (ca. € 0,5 - € 7,3 miljoen), waaronder openbare ruimte ca. € 0,9 - € 1,6 miljoen, Jeugdhulp ca. € 0,3 - € 2,2 miljoen en Wmo ca. € 1,0 - € 1,3 miljoen b. Mutaties in reserves, waaronder € 5,5 miljoen reserve afschrijving ten behoeve van het zwembad Numansdorp ten laste van de algemene reserve en € 1,7 miljoen ter dekking van personele knelpunten uit de reserve frictie (H3.12) c. Extra investeringen van ca. € 1,2 miljoen (H3.13) Inleiding Volgens de nota ‘Planning en Control’ rapporteren wij jaarlijks via twee tussentijdse rapportages (de Zomerrapportage 2022 en de Slotrapportage 2022) over de belangrijkste afwijkingen op het gebied van het beleid (doelstellingen en activiteiten uit begroting 2022) en de afwijkingen op het gebied van de financiën. Voor u ligt nu de Zomerrapportage 2022.

Beoogd effect Met de Zomerrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2022. Hierbij wordt tevens het geprognosticeerde financieel resultaat bijgesteld. Argumenten 1.1. In de Zomerrapportage wordt op de voortgang van beleid toegelicht Per programma/ taakveld van actuele begroting wordt per activiteit verantwoording afgelegd op het gebied van beleid en planning die afwijken van de doelstellingen en uitgangspunten. 1.2 In de Zomerrapportage worden de budgetten en investeringskredieten geactualiseerd In de Zomerrapportage 2022 worden de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2022 (inclusief begrotingswijzigingen 2022) bijgesteld. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2022. Kanttekeningen Niet van toepassing.

1/2

Financiën De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en hoofdstuk 3 Financiële rapportage van het boekwerk Zomerrapportage 2022. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering 5 juli Raadsbehandeling Zomerrapportage 2022 Bijlagen 1. Zomerrapportage 2022 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

Ch. B. Aptroot burgemeester

2/2