Raadsvoorstel Zomerrapportage 2021

Voorstel Aan: Raad Van: Financieel advies/Control Zaaknummer: Z/21/098455 Documentnummer: 411207 Portefeuillehouder: Piet van Leenen Datum: 28 mei 2021 RaadsvoorstelControlJoke de Vette-Eskes, Control Onderwerp Zomerrapportage 2021 Beslispunten: 1. De begrotingswijziging van de mutaties in de Zomerrapportage 2021 (15e begrotingswijziging), zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2 van de Zomerrapportage 2021, vast te stellen. Inleiding Conform de nota ‘Planning en Control’ wordt in het tweede kwartaal een zomerrapportage opgesteld waarin gerapporteerd wordt over de belangrijkste afwijkingen op het gebied van het beleid (doelstellingen en activiteiten uit begroting 2021) en de afwijkingen op het gebied van de financiën. Beoogd effect Met de Zomerrapportage 2021 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2021. In de Zomerrapportage worden de structurele financiële (doorwerkings)effecten voor de jaren 2021 en verder eveneens meegenomen. Argumenten 1.1 Het voorstel geeft uitvoering aan de nota Planning & Control In de nota Planning & Control is opgenomen dat op twee momenten in het jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld waarin wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen. De voorliggende Zomerrapportage betreft de eerste tussentijdse rapportage in 2021.

Bij de Zomerrapportage kan zo nodig de raad gevraagd worden om herverdeling van budget (tussen programma’s) of het muteren van reserves en investeringskredieten. 1.2 In de zomerrapportage wordt een toelichting op de voortgang van beleid gegeven Per programma/ taakveld van de actuele begroting wordt per activiteit toegelicht of er sprake is van afwijkingen op het beleid / de doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting. 1.3 In de zomerrapportage worden de budgetten en investeringskredieten geactualiseerd In de Zomerrapportage 2021 worden de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2021 (inclusief begrotingswijzigingen 2021) bijgesteld. Financiën De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en hoofdstuk 3 Financiële rapportage van het boekwerk Zomerrapportage 2021. 1/2

Communicatie Niet van toepassing Uitvoering 6 juli Raadsbehandeling Zomerrapportage 2021 Bijlagen 1. Zomerrapportage 2021 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

2/2