Raadsvoorstel Zienswijze Jaarstukken 2023, Begroting 2025 DG&J

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/24/237596 DOC-24835746 wethouder Peters Gezondheid en Informele Zorg/ Opvoeden en Opgroeien 7 mei 2024 Openbaar beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Zienswijze op de jaarstukken 2023 en de (concept)begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Beslispunten: 1. De zienswijze op de jaarstukken 2023 en de (concept)begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen. 2. De zienswijze op de jaarstukken 2023 en de (concept)begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Samenvatting voorstel De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) vraagt de gemeenteraden van de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid om een zienswijze op de Jaarstukken 2023 en de begroting 2025 vast te stellen en kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is een verzoek van het Dagelijks Bestuur van de DG&J om de zienswijze van de gemeente Hoeksche Waard over de jaarstukken 2023 en de (concept) begroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Dit is een recht dat de gemeenteraad toekomt en is een instrument waarmee de raad kan sturen op de financiën van de GR DG&J. De nadruk van deze stukken ligt op financiële verantwoording.

Maar achterliggend staan de inhoudelijke doelstellingen centraal die we beogen met de inzet van de DG&J. Deze zijn recent ook besproken in de zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan. De Dienst Gezondheid en Jeugd bestaat uit vier organisatieonderdelen, namelijk Serviceorganisatie Jeugd (SOJ), Veilig Thuis (VT), Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Beoogd effect Met de zienswijze wil gemeente Hoeksche Waard aandachtspunten en uitgangspunten meegeven aan de DG&J voor de jaarrekening 2023 en de begroting 2025. De punten die zijn opgenomen in de zienswijze zijn: - Wij waarderen de inzet van de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd in onze regio. - We moeten scherpe keuzes maken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Betere zorg is goedkopere zorg. 1/5

-

Autonome ontwikkelingen leiden tot een stijging van de inwonerbijdrage. We stemmen deels in met incidentele uitbreiding van Veilig Thuis in 2025. Hoeksche Waard is kritisch op de extra incidentele uitbreiding voor meldpunt Zorg en Overlast. Hoeksche Waard stemt in om de capaciteit van Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten incidenteel uit te breiden in 2025. De Hoeksche Waard wil graag een concrete uitwerking gerelateerd aan het verzoek om extra middelen voor de pandemische paraatheid. Wij vragen om een spoedig bestuurlijk voorstel voor JongJGZ. Wij vragen de post ‘per saldo groei jeugdhulpgebruik’ te schrappen. Rechtmatigheidsonderzoek is passend bij de huidige taken van de SOJ.

Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de jaarstukken en begroting van de GR DG&J. Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vindt sturing geven. Het Dagelijks Bestuur betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 1.2 De zienswijze is integraal afgestemd Vanuit zowel financiën, het team Opvoeden en Opgroeien als het team Gezondheid en Informele Zorg is meegewerkt aan deze concept zienswijze. Kanttekeningen 1.1 In de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) zijn geen effecten opgenomen vanuit de hervormingsagenda In de begroting van de SOJ zijn nog niet de middelen opgenomen die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen in de hervormingsagenda. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG, in 2023, hebben gemeenten ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda jeugd gaat uit van een structurele besparing op de jeugdhulp van 1 miljard vanaf 2026. Hiervoor staan het Rijk én de gemeenten aan de lat. In onze ramingen hebben wij deze besparing (aandeel Hoeksche Waard is €1,7 miljoen), op advies van Pauw (specialist algemene uitkering) vooralsnog budgettair neutraal opgenomen waarbij het uitgangspunt is dat het Rijk gemeenten compenseert als de beoogde besparingen uit de Hervormingsagenda niet worden gerealiseerd. Dit betreft een risico.

Duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën Jaarrekening 2023 DGJ De DG&J sluit 2023 op het onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Volksgezondheid en Veilig thuis (kortom DG&J) af met een voordelig resultaat van € 801.529, -. Het DB stelt voor om deze resterende middelen als volgt te bestemmen:  De Algemene reserve: € 58.012, -; aanvulling tot minimale omvang van € 500.000, -.  De bestemmingsreserve Informatiehuishouding (€ 335.000, -).  De bestemmingsreserve Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (€ 438.517, -). In de zienswijze geven wij aan dat wij hiermee in kunnen stemmen. 2/5

SOJ (Jeugdhulp) De lasten van de totale begroting 2023 zijn € 2,6 miljoen (2,1%) hoger dan begroot en € 1,8 miljoen (1,3%) lager dan de prognose bij de 2e Bestuursrapportage 2023. Voor de Hoeksche Waard zijn de totale lasten € 0,5 miljoen (2,9%) lager dan begroot en € 0,1 miljoen (0,5%) lager dan de prognose bij de 2e Bestuursrapportage 2023. Bij de SOJ is geen sprake van resultaatbestemming, maar van resultaatbepaling waarbij tekorten of overschotten, direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent het positieve jaarresultaat 2023 bij de SOJ een voordeel van € 0,1 miljoen. Dit verwerken wij in onze jaarstukken 2023. Begroting 2025 De begroting van de DG&J 2025 leidt tot een extra structurele last op onze meerjarenbegroting van € 0,3 miljoen - € 0,4 miljoen Deze wordt met name veroorzaakt door een aantal autonome, niet beïnvloedbare factoren zoals caoontwikkelingen. Vanaf 2026 voert het Rijk een forse korting door op het gemeentefonds. Als het Rijk het financiële gat in de ravijnjaren voor gemeenten niet volledig dicht, dan neemt onze opgave om de begroting weer structureel sluitend te krijgen, mét deze extra last verder toe.

Tot het moment dat vanuit het Rijk duidelijkheid komt over de ravijnjaren adviseren wij om, in lijn met de doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord (structureel sluitende begroting), zeer terughoudend om te gaan met de inzet van extra structurele middelen. Dit omdat allerlei autonome ontwikkelingen, zoals prijsstijgingen óók nog van invloed zijn op onze meerjarenbegroting. De voorliggende begroting van DG&J 2025 leidt tot een extra inwonerbijdrage voor de Hoeksche Waard van € 0,3 - € 0,4 miljoen in respectievelijke 2025 en vanaf 2026 en geeft daarmee een extra last op onze meerjarenbegroting. Wij verwerken deze extra last structureel in de Zomerrapportage 2024. DGJ De conceptbegroting 2025 betreft de begrotingsprogramma's van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2026-2028 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de begroting 2024 en de uitgangspunten zoals deze in de kaderbrief 2025 zijn benoemd. De DG&J biedt een aantal voorstellen ter zienswijze aan vanuit evenwichtig en reëel begrotingsbeleid.

Deze voorstellen komen grotendeels voort uit autonome, niet- of beperkt beïnvloedbare ontwikkelingen (inflatie, cao, etc.), wijzigingen in wettelijke taken en de groei van de vraag naar onze publieke dienstverlening omdat meer inwoners bij uitvoeringsorganisaties als LVS, VT en GGD in beeld zijn. Deze voorstellen in de begroting 2025 leiden tot een ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan DG&J, waardoor meer spanning ontstaat op de gemeentelijke begrotingen. Deze situatie is nadrukkelijk meegewogen in de voorstellen welke worden voorgelegd. Voor de specificatie van de voorstellen verwijzen wij u naar de ‘Brief zienswijze Begroting 2025’ (bijlage 3). De voorgestelde begroting 2025 leidt tot een verhoging van onze begroting met circa € 81.000,- waarbij rekening is gehouden met onze eigen indexatie en de middelen die wij bij de septembercirculaire 2023 ontvingen. Dit is dus exclusief de voorstellen waar de DG&J nu onze zienswijze op vraagt (€ 260.494,-). SOJ (Jeugdhulp) De ramingen van de jeugdhulpuitgaven 2025-2028 zijn gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2024. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2025. 3/5

Vanuit het oogpunt van evenwichtig en reëel begrotingsbeleid is ervoor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen. Hierop wordt één uitzondering gemaakt. In de begroting zijn de kosten en opbrengsten (terughalen niet rechtmatig gedeclareerde zorg) van het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken opgenomen. Deze maatregel is ook in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd opgenomen. De totale begroting (gehele regio) voor Jeugdhulp is verhoogd met € 18 miljoen: van € 138 miljoen (MJP 2025) naar €156 miljoen. De verhoging bestaat globaal uit:  € 10 miljoen (inhaal) indexatie;  € 2,8 miljoen correctie op besparingen gemeenten vorige primaire begroting;  € 1,8 miljoen per saldo jeugdhulpgebruik 2025;  € 3,4 miljoen als gevolg van het verkleinen van groepen 3Milieu, verlagen caseload jeugdbeschermers, beëindiging gezinshuis en overgang naar kleinschalige woonvoorzieningen en verhoging tarieven voor het verlagen van de bezettingsgraad bij Jeugdzorgplus. Bovengenoemde voorstellen, leiden tot een verhoging van onze inwonerbijdrage met ongeveer € 0,6 miljoen in 2025 en vanaf 2026 met ongeveer € 0,7 miljoen. Hiervan wordt ongeveer € 0,3,- miljoen gedekt door middelen die wij bij de septembercirculaire 2023 ontvingen. Uiteindelijk is dit dus een verhoging van ongeveer € 0,3 miljoen in 2025 en vanaf 2026 ongeveer € 0,4 miljoen.

Onder voorbehoud van vaststelling door het AB van de voorliggende begroting, verwerken wij dit alvast via de Zomerrapportage 2024 in onze meerjarenbegroting. Als het AB instemt met de voorgestelde aanpassingen zoals opgenomen in onze zienswijze is er geen verhoging van onze begroting nodig. Wij corrigeren dan de eerdergenoemde verhoging via de Begroting 2025. Samenvattend zijn in onderstaande tabellen de effecten opgenomen van de ingediende conceptbegroting 2025 van DG&J met daarin het “bruto -effect” op onze inwonersbijdrage, de beschikbare dekking in onze begroting én het netto effect ná aftrek van de beschikbare dekking. In tabel 2 is het effect opgenomen van de voorstellen die wij doen in onze zienswijze. Tabel 1. Effecten op inwonerbijdrage en gemeentelijke begroting op basis van conceptbegroting DG&J (+/+ = extra lasten)* Netto effect op Effect ingediende begroting Dekking uit beschikbare begroting HW 2025/2026 middelen/begroting HW op Inwonerbijdrage HW (A-B) (B)** 2025/2025 (A) Voorstel DG&J + € 0,3 miljoen € 0,2 miljoen + € 0,1 miljoen Voorstel SOJ Totaal

+ € 0,6 / € 0,7 miljoen + € 0,9 / € 1,0 miljoen

€ 0,3 miljoen € 0,5 miljoen

+ € 0,3/ € 0,4 miljoen + € 0,4 / € 0,5 miljoen

4/5

Tabel 2. Effecten op inwonerbijdrage en gemeentelijke begroting op basis van voorstel in zienswijze Hoeksche Waard (+/+ = extra lasten)* Netto effect op Dekking uit beschikbare Effect ingediende begroting HW 2025 middelen/begroting HW begroting op (A-B)*** (B)** Inwonerbijdrage HW 2025 (A) + € 0,2 miljoen € 0,2 miljoen €0 Voorstel zienswijze HW DG&J € 0,3 miljoen €0 € 0,3 miljoen Voorstel zienswijze HW SOJ *in deze tabel werken we met afgeronde bedragen ** de dekking komt uit te verwachten indexering en middelen septembercirculaire 2023 **Op het moment dat het AB DG&J instemt met de door HW ingediende zienswijze, sluiten wij de definitieve inwonersbijdrage hierop aan. Dit doen wij via de slotrapportage 2024. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de brief met zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Uitvoering Niet van toepassing. Bijlagen. Bijlage 1: Brief voorlopige jaarstukken 2023 GR DG&J (inkomende brief) Bijlage 2: Jaarstukken 2023 GR DG&J Bijlage 3: Brief begroting 2025 GR DGJ Bijlage 4: Begroting 2025 GR DG&J Bijlage 5: Zienswijze DG&J (uitgaande brief) Bijlage 6: Raadsbesluit zienswijze DG&J Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard D.E. Koops secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

5/5