Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening en begroting DG&J ZHZ

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/25/299591 DOC-25998586 wethouder Peters Gezondheid en Informele Zorg 15 april 2025 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Zienswijze op de jaarstukken 2024 en de (concept)begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Beslispunten: 1. De zienswijze op de jaarstukken 2024 en de (concept)begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen. 2. De zienswijze op de jaarstukken 2024 en de (concept)begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Samenvatting voorstel De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) vraagt de gemeenteraden van de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid om een zienswijze op de Jaarstukken 2024 en de begroting 2026 vast te stellen en uiterlijk op 19 juni 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De vaststelling van de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2025 Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is een verzoek van het Dagelijks Bestuur van de DG&J om de zienswijze van de gemeente Hoeksche Waard over de jaarstukken 2024 en de (concept) begroting 2026 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Dit is een recht dat de gemeenteraad toekomt en is een instrument waarmee de raad kan sturen op de financiën van de GR DG&J. De nadruk van deze stukken ligt op financiële verantwoording. Maar achterliggend staan de inhoudelijke doelstellingen centraal die we beogen met de inzet van de DG&J. De Dienst Gezondheid en Jeugd bestaat uit vier organisatieonderdelen, namelijk Serviceorganisatie Jeugd (SOJ), Veilig Thuis (VT), Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Beoogd effect Met de zienswijze wil gemeente Hoeksche Waard aandachtspunten en uitgangspunten meegeven aan de DG&J voor de jaarrekening 2024 en de begroting 2026. De punten die zijn opgenomen in de zienswijze zijn: Wij stemmen niet in met het vormen van een bestemmingsreserve Mentale Gezondheid en dus ook niet met het onttrekken van een bedrag daaruit in 2026. Wij stemmen niet in met de incidentele uitbreiding van het Meldpunt Zorg en overlast. 1/5

-

Wij stemmen in met de incidentele uitbreiding van Veilig Thuis. Wij stemmen in met de structurele uitbreiding van Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten. Wij stemmen in met de structurele inwonerbijdrage voor suïcidepreventie. Wij stemmen in met de structurele inwonerbijdrage voor het aanstellen van een privacy officer.

Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de jaarstukken en begroting van de GR DG&J. Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vindt sturing geven. Het Dagelijks Bestuur betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 1.2 De zienswijze is integraal afgestemd Vanuit diverse afdelingen is meegewerkt aan deze concept zienswijze. Kanttekeningen 1.1 Het is nog onzeker of alle voorstellen die nu verwerkt zijn in begroting 2026 (zie beoogd effect) bij vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) van de DG&J op basis van de zienswijzen van de gemeenten, in de definitieve begroting opgenomen worden Als de meerderheid van de deelnemende gemeenten via hun zienswijze aangeven dat zij niet akkoord gaan met één of meerdere voorstellen, dan heeft dit effect op de definitieve begroting 2026. 1.2 Wij hebben in de zienswijze aangegeven dat wij het niet eens zijn met de vorming van een bestemmingsreserve voor mentale weerbaarheid bij de jaarrekening 2024 Als het AB op basis van de zienwijzen besluit om deze reserve niet te vormen, komen deze middelen (€ 0,3 miljoen) ten gunste van de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een extra teruggaaf van € 53.000,-. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Jaarrekening 2024 Het overschot van jaarrekening 2024 voor de onderdelen GGD, Veilig thuis (VT) en Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) leidt voor gemeente Hoeksche Waard tot een positief resultaat van € 115.218 De DG&J sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Het betreft hier een resultaat op de merken GGD, LVS en Veilig Thuis. De DG&J stelt voor om het overschot in de jaarrekening 2024 als volgt te bestemmen: € 350.000,- toe te voegen aan de nog te vormen bestemmingsreserve Mentale gezondheid. € 797.995,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In onze zienswijze geven wij aan dat wij niet kunnen instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Mentale gezondheid. Als het AB besluit om deze reserve niet te vormen betekent dit een extra vrijval van € 350.000,-. Voor onze gemeente is dat nog € 53.000,-, bovenop de eerdergenoemde € 115.218,- (totaal € 168.218,-). Wij verwerken deze teruggave in onze jaarrekening 2024.

2/5

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)(Jeugdhulp) De totale lasten van de Serviceorganisatie Jeugd vallen voor de regio circa € 3,7 miljoen lager uit dan wat bij de 2e burap 2024 was geprognosticeerd. De lagere lasten betreffen voor het grootste deel de post regionale zorgmarkt. Dit is met name te danken aan een actieve aanpak van het woonplaatsbeginsel. Hierdoor zijn er extra ontvangsten van € 1,9 miljoen gerealiseerd, terwijl slechts € 0,2 mln. bij onze regio is gevorderd. Deze aanpak is in Q4/Q1 2025 uitgevoerd. Verder is minder betaald voor beschikbaarheidsbekostiging en is er onderbesteding op de SOJ-apparaatskosten. De kosten voor jeugdhulp zijn in 2024 wederom toegenomen. Enerzijds komt dit doordat er een stijging is in het aantal jeugdigen wat een beroep deed op jeugdhulp. De hoeveelheid inzet van jeugdhulp, de soort benodigde jeugdhulp en de kosten hiervan is op voorhand moeilijk in te schatten. Op de taakvelden is hierom een groot verschil te zien in uitnutting. Waar het ene taakveld een onderuitnutting laat zien, is bij het ander taakveld een overschrijding zichtbaar. De trend die we ook vorig jaar zagen zet door, er is sprake van een onderuitnutting op de taakvelden jeugdhulp met verblijf en pleegzorg, en een overschrijding op ambulante jeugdhulp.

Dit is positief te noemen daar we meer willen inzetten op jeugdhulp nabij in de thuissituatie en zo min mogelijk kinderen uit huis willen laten plaatsen. Uithuisplaatsing is duurdere zorg en ook altijd een beetje schadelijk. Anderzijds zijn de toegenomen kosten voor jeugdhulp te verklaren door de kostenstijging van 11,1% ten opzichte van 2023. Dit zijn met name (niet te beïnvloeden) prijsstijgingen en landelijke ontwikkelingen ter bevordering van de kwaliteit van de zorg.In de slotrapportage hebben we de kosten voor jeugdhulp bijgeraamd op basis van de 2e burap. De kosten voor onze gemeente zijn bij de jaarrekening 2024 € 0,1 miljoen lager dan bij de 2e burap 2024 was aangegeven. Begroting 2026 Het AB stelt jaarlijks in juli de begroting voor het volgende kalenderjaar vast. Het AB betrekt bij die vaststelling de zienswijzen van de gemeenten. De conceptbegroting 2026 is gebaseerd op de besluitvorming die heeft plaatsgevonden bij de kadernota 2026. Dit betekent dat in beginsel de begroting 2026 (met uitzondering van jeugdhulp) gelijk is aan de begroting 2025 aangevuld met indexatie. In aanvulling op de kadernota 2026 legt DG&J nog twee nieuwe voorstellen voor.

De voorstellen van DG&J leiden tot extra structurele last op onze meerjarenbegroting van € 0,2 miljoen De conceptbegroting 2026 betreft de begrotingsprogramma's van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Daarnaast is een meerjarenraming voor de periode 2027-2029 opgenomen in de stukken. De financiële basis voor deze begroting is de begroting 2025 en de uitgangspunten zoals in de kadernota 2026 zijn benoemd. De kadernota is door DG&J niet ter zienswijze aangeboden maar in onze zienswijze zetten wij daar wel kanttekeningen bij. Daarnaast biedt de DG&J een aantal voorstellen aan ter zienswijze. Deze voorstellen komen voort uit niet of beperkt beïnvloedbare ontwikkelingen, zoals inflatie en cao-stijgingen en uit wijzigingen in wettelijke taken (suïcidepreventie, privacy officer). De voorstellen leiden tot een ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan DG&J, waardoor meer spanning ontstaat op de gemeentelijke begrotingen. Deze situatie is nadrukkelijk meegewogen in de voorstellen welke worden voorgelegd. Voor de specificatie van de voorstellen verwijzen wij u naar de ‘Brief zienswijze Begroting 2026’ (bijlage 3). Genoemde voorstellen, inclusief indexatie en autonome ontwikkelingen, leiden tot een verhoging van onze inwonerbijdrage met ongeveer € 0,3 miljoen.

3/5

SOJ (Jeugdhulp) De ramingen van de jeugdhulpuitgaven 2026-2029 zijn gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2025. Deze verwachte uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2026. Vanuit het oogpunt van evenwichtig en reëel begrotingsbeleid is ervoor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen. Onze verwachting is wel dat met het naar voren halen van de ambulante begeleiding naar ons jeugdteam er een verschuiving zal gaan plaatsvinden wat ten gunste zal komen van de jaarrekening 2026. Verder beoogt de SOJ in 2025 te besparen op jeugdhulpuitgaven, door het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken bij zorgaanbieders. Een vervolg hierop in 2026 is afhankelijk van de ervaringen en het resultaat in 2025. We hebben in de zienswijzebrief gevraagd naar rapportage van de behaalde effecten van deze inzet. Samenvattend zijn in onderstaande tabellen de effecten opgenomen van de ingediende conceptbegroting 2026 van DG&J met daarin het “bruto -effect” op onze inwonersbijdrage, de beschikbare dekking in onze begroting én het netto effect ná aftrek van de beschikbare dekking. In tabel 2 is het effect opgenomen van de voorstellen die wij doen in onze zienswijze. Tabel 1.

Effecten op inwonerbijdrage en gemeentelijke begroting op basis van conceptbegroting DG&J (+/+ = extra lasten)* Effect ingediende begroting Dekking uit beschikbare Netto effect op op Inwonerbijdrage HW middelen/begroting HW begroting HW 2026/2027 2026 (B)** (A-B) (A) Voorstel DG&J € 6,0 miljoen € 5,7 miljoen € 0,3 miljoen Voorstel SOJ € 23,5 miljoen € 20,9 miljoen € 2,6 miljoen Totaal € 29,5 miljoen € 26,6 miljoen € 2,9 miljoen Tabel 2. Effecten op inwonerbijdrage en gemeentelijke begroting op basis van voorstel in zienswijze Hoeksche Waard (+/+ = extra lasten)* Effect ingediende Dekking uit beschikbare Netto effect op begroting op middelen/begroting HW begroting HW 2026 Inwonerbijdrage HW 2026 (B)** (A-B)*** (A) Voorstel -/- € 0,1 miljoen €0 € 0,2 miljoen zienswijze HW DG&J Voorstel Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing zienswijze HW SOJ *in deze tabel werken we met afgeronde bedragen ** de dekking komt uit de bestaande middelen in onze meerjarenbegroting inclusief de te verwachten indexering van 2,7% (bron: septembercirculaire 2024). ***Op het moment dat het AB DG&J instemt met de door HW ingediende zienswijze, sluiten wij de definitieve inwonersbijdrage hierop aan. Dit doen wij via de Najaarsrapportage 2025.

4/5

Communicatie Na vaststelling van de zienswijze door de raad versturen wij deze naar de Dienst Gezondheid en Jeugd. De vaststelling van de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2025. Uitvoering Niet van toepassing. Bijlagen. Bijlage 1: Brief voorlopige jaarstukken 2024 GR DG&J (inkomende brief) Bijlage 2a: Jaarstukken 2024 GR DG&J Bijlage 2b: Bijlage bij jaarrekening: adviesnota mentale gezondheid Bijlage 3: Brief begroting 2026 GR DGJ (inkomende brief) Bijlage 4a: Begroting 2026 GR DG&J Bijlage 4b: Bijlage bij begroting: adviesnota suïcidepreventie Bijlage 4c: Bijlage bij begroting: voorstel privacy officer Bijlage 5: Zienswijze DG&J (uitgaande brief) Bijlage 6: Raadsbesluit zienswijze DG&J Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard D.E. Koops secretaris

F.D. van Heijningen burgemeester

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

5/5