Raadsvoorstel zienswijze DG JZHZ

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/23/198847 DOC-23716934 wethouder Blaak-van de Lagemaat Gezondheid en Informele zorg 30 mei 2023 Openbaar beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Zienswijze op de jaarstukken 2022, de herziene begroting 2023 en de (concept)begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid . Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022, de herziene begroting 2023 en de (concept)begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid. 2. De zienswijze op de Jaarstukken 2022, de herziene begroting 2023 en de (concept)begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid vast te stellen 3. De zienswijze op Jaarstukken 2022, de herziene begroting 2023 en de (concept)begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Samenvatting voorstel De Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) vraagt de gemeenteraden van de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid om een zienswijze op de Jaarstukken 2022, de gewijzigde begroting 2023 en de begroting 2024 vast te stellen en deze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is een verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd om de zienswijze van de gemeente Hoeksche Waard met betrekking tot de jaarstukken 2022, de gewijzigde begroting 2023 en de (concept) begroting 2024 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het is een recht dat de gemeenteraad toekomt en vormt de aanleiding voor dit voorstel. De nadruk van deze stukken ligt op financiële verantwoording. Achterliggend staan de inhoudelijke doelstellingen die we beogen met de inzet van de DG&J voorop, zoals jeugdhulp, veilig thuis, leerplicht en publieke gezondheid. In de zienswijze hebben we beide aspecten naar voren laten komen.

Beoogd effect De aandachtspunten van gemeente Hoeksche Waard kenbaar maken richting het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, zodat zij deze kunnen betrekken bij de verdere besluitvorming over de jaarrekening 2022, de gewijzigde begroting 2023 en de begroting 2024.

1/4

Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de jaarstukken en begroting van de GR DG&J. Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vindt sturing geven. Het Dagelijks Bestuur betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 1.2 De zienswijze is integraal afgestemd Vanuit zowel financiën, het team Opvoeden en Opgroeien als het team Gezondheid en Informele Zorg is meegewerkt aan deze concept zienswijze. Kanttekeningen 1.1 In de begroting van de DG&J/SOJ zijn geen effecten opgenomen vanuit de hervormingsagenda In de begroting zijn nog niet de middelen opgenomen vanuit de hervormingsagenda van het Rijk. Op 18 april is er een principeakkoord bereikt tussen de VNG en het Rijk. De eerder ingeboekte rijksbezuiniging wordt met ingang van 2023 tot en met 2025 bevroren. Hierover moet nog een definitief besluit worden genomen. Deze bijdrage uit het gemeentefonds komt overeen met de taakstelling van € 1,7 miljoen die is opgelegd en geeft dus geen effect op de begroting. Duurzaamheid Niet van toepassing Financiën Jaarrekening 2022 DG&J onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht Het nadelig resultaat over 2022 bedraagt € 8.200,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve van de DG&J te brengen. De algemene reserve van de DG&J bedraagt op dit moment € 500.000,-.

Jaarrekening 2022 DG&J onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De realisatie 2022 is op totaalniveau € 3,8 miljoen, (2,8%) lager dan de laatste begrotingswijziging en prognose bij de tweede bestuursrapportage. Het grootste deel (€ 3,0 miljoen) van de lagere last ten opzichte van de tweede bestuursrapportage zit op de post regionale zorgmarkt. Verder komt ook de post Serviceorganisatie € 1,0 miljoen lager uit. Wat we zien is dat de stabilisatie van de kostenontwikkeling gesignaleerd bij de tweede bestuursrapportage (daling van € 1,3 miljoen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage) zich doorzet als daling bij de jaarrekening 2022. De prognose bij de tweede bestuursrapportage was gebaseerd op de prognose van de aanbieders en de prognose uit de forecasttool op basis van SOJ-data. Om de oorzaak van dit verschil te achterhalen is aan aanbieders gevraagd de daling toe te lichten. Genoemde oorzaken zijn onder andere: - Geen tijdig zicht op overdrachten van jeugdigen door wijziging woonplaatsbeginsel. - Onverwachte sluiting van een behandelgroep en een lagere bezetting in gezinshuizen. - Een sterkere daling van de zorgvraag in de tweede helft van het jaar dan aanvankelijk was geprognosticeerd. De realisatie 2022 voor de Hoeksche Waard is € 1,1 miljoen, (5,8%) lager dan de laatste begrotingswijziging en prognose bij de tweede bestuursrapportage.

Wij verwerkten dit in de jaarrekening 2022. 2/4

Woonplaatsbeginsel Het uitgangspunt is dat de korting op het gemeentefonds even groot is als de vermindering van de kosten voor de jeugdigen die overgaan naar andere gemeenten. Op basis van de informatie van de Dienst Gezondheid & Jeugd is weliswaar sprake van een voordeel door "uitstroom", maar het voordeel is lager dan de korting die eerder is toegepast. Het is nog onduidelijk of dit nadeel (volledig) door het rijk wordt gecompenseerd. Normenkader Wij volgen het normenkader nauw. Wij zien dit als een belangrijk middel om grip te krijgen op de financiën. De DG&J is gevraagd om in 2023 een evaluatie uit te voeren en niet te wachten tot 2024. Herziene begroting 2023 DG&J onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Op basis van de herziene begroting 2023 stellen wij onze begroting voor Jeugdhulp naar beneden bij met € 0,5 miljoen. Dit heeft te maken met de doorwerking van de positieve gevolgen bij de jaarrekening 2022, verminderd met de gevolgen van de hogere indexering. Dit voordeel verwerken wij budgettair neutraal in onze begroting door de taakstelling die wij in onze begroting hebben opgenomen, te verlagen. Bij de herziene begroting zien we grote verschillen tussen gemeenten wat de verwachting is aan extra kosten en wat de verwachting is dat zij terugontvangen. In de tabel is te zien dat dit ook niet gerelateerd is aan de grootte van de gemeente.

Dit heeft alles te maken met de afschaffing van de solidariteit, waardoor kosten niet meer over de tien gemeenten gespreid worden. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- of afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben. Het is goed om ons als gemeente hier ook bewust van te zijn dat dit geen voorspellende waarde heeft voor de komende jaren. Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 DG&J onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De DG&J/SOJ stelt voor om vanaf 2024 niet meer te begroten op basis van taakstellingen/bezuinigingen, maar evenwichtig te begroten. De voorliggende begroting is gebaseerd op de lagere kosten vanaf 2022 en stabilisatie van de groei in 2023. Hierdoor kunnen wij onze eerdere opgenomen bezuiniging (oplopend tot € 1,4 miljoen) grotendeels afboeken. Voor 2024 resteert nog een opgave van € 0,1 miljoen en voor 2025 en 2026 € 0,3 miljoen. Middels de zienswijze zullen wij de DG&J/SOJ verzoeken om deze (lokale) besparing te verwerken nemen in de begroting van de DG&J/SOJ. Wij verstrekken deze informatie, conform voorgaande jaren, aan de DG&J. Herziene begroting 2023 en begroting 2024 DG&J onderdeel GGD, Veilig Thuis. Veilig Thuis Wij hebben in 2022 en 2023 in onze begroting incidenteel extra budget geraamd voor Veilig Thuis Jeugd.

De DGJ heeft deze incidentele verhoging van (voor de Hoeksche Waard circa € 74.000,-) structureel opgenomen in de begroting 2024-2027. Aanpassing begroting 2023 en 2024-2027 Na ontvangst van de zienwijzen stelt het AB op 6 juli 2023 de aangepaste begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 vast. De budgetten voor 2023 en 2024-2027 passen wij aan met respectievelijk € 232.000,- en € 245.000.-. Wij verwerkten alle bovengenoemde wijzigingen in de zomerrapportage 2023. 3/4

Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de brief met zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Bijlagen Bijlage 1 Collegevoorstel zienswijze DG&J jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en (concept)begroting 2024 Bijlage 2 Raadsbesluit zienswijze DG&J jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en (concept)begroting 2024 Bijlage 3 Zienswijze DG&J (uitgaande brief) Bijlage 4 Brief voorlopige jaarstukken 2022 GR DG&J Bijlage 5a Jaarstukken 2022 DG&J Bijlage 5b Uitsplitsing frictiekosten Bijlage 6 Brief herziene begroting 2023 en (concept) begroting 2024 GR DG&J Bijlage 7 Herziene begroting 2023 GR DG&J en inwonersbijdrage 2024 Bijlage 8 Concept begroting 2024 GR DG&J Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard C. Rijnberg secretaris a.i.

Ch.B. Aptroot burgemeester

ValidSigned door Cees Rijnberg op 02-06-2023

ValidSigned door Charlie Aptroot op 02-06-2023

4/4