Raadsvoorstel zienswijze DG&J

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Datum vaststelling college:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/22/142280 DOC-22545526 Joanne Blaak-van de Lagemaat 17-05-2022

Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2023 en concept jaarstukken 2021 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Beslispunten: 1. De concept zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023, inclusief meerjarenraming, van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd vast te stellen. 2. De zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Samenvatting voorstel Het voorstel aan de raad is om de concept zienswijze op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd vast te stellen en tevens om deze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is een verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd om de zienswijze van de gemeente Hoeksche Waard met betrekking tot de jaarstukken 2021 en de (concept)begroting 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Dit is een recht die de gemeenteraad toekomt en vormt dus de aanleiding voor dit voorstel.

Beoogd effect De aandachtspunten van gemeente Hoeksche Waard kenbaar maken richting het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, zodat zij deze kunnen betrekken bij de verdere besluitvorming over de jaarrekening 2021 en begroting 2023. Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de begroting van de GR DG&J Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vinden sturing geven. Het Algemeen Bestuur betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming.

1/5

1.2 De zienswijze is integraal afgestemd Vanuit zowel financiën, het team Opvoeden en Opgroeien als het team Gezondheid en Informele Zorg is meegewerkt aan deze concept zienswijze. 1.3 De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de portefeuillehouder en de wethouder Financiën, daarbij is de bestuurlijke keuze gemaakt om voor 2025 en 2026 een krimp op te nemen van –1% per jaar Het college stelt voor akkoord te gaan met de door de DG&J voorgestelde autonome groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor 2024. In afwijking van het voorgestelde scenario van de DG&J, waarbij er voor na de jaren 2024 ook wordt uitgegaan van een autonome groei van 0%, heeft het college de ambitie om de groei in de komende jaren om te buigen in een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026. Kanttekeningen 1.1 De zienswijze spreekt de ambitie uit van een krimp van 1% in 2025 en 1% in 2026. In afwijking van de meerjarenraming van de DG&J waarin er vanaf 2024 uitgegaan wordt van een autonome groei van 0%, heeft het college van de Hoeksche Waard de ambitie om in 2025 en 2026 een krimp van 1% per jaar te realiseren. Het college verzoekt het AB om, in afstemming met de 10 gemeenten, in 2024 een evaluatie van het inkoopbeleid inclusief normenkader uit te voeren.

Wij zullen daarbij de lokale besparingen evalueren waarbij het de intentie is dat vanuit de aanbevelingen (leren van elkaar) mogelijkheden ontstaan tot extra besparingen, welke kunnen leiden tot deze krimp. Uitgaande van de verwachting dat de maatregelen hun effect gaan krijgen, er nog geleerd wordt van goede voorbeelden uit de regio en/of het land, de sociale basis sterker gaat worden (inzet WWZ-visie en opgave inclusieve samenleving) en het college voldoende financiële buffer (algemene reserve) heeft om onverhoopt extreem dure trajecten incidenteel te kunnen bekostigen. Financiën Jaarrekening 2021 DG&J onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht In 2021 zijn de gerealiseerde kosten aanzienlijk hoger dan voorzien, nagenoeg geheel veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Doordat deze kosten op basis van de meerkostenregeling zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS hebben ze geen effect op het jaarrekeningresultaat van de DG&J. Het resultaat voor de reguliere DG&J taken is neutraal. Er hoeft geen resultaat ten laste of ten gunste van de reserve gebracht te worden. Jaarrekening 2021 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De realisatie in 2021 bedraagt € 139 miljoen en is daarmee € 3,9 miljoen (2,9%) hoger dan de gewijzigde begroting bij de eerste bestuursrapportage 2021.

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is een verdere kostenstijging van € 1,7 miljoen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage gerapporteerd. De tweede bestuursrapportage 2021 is door de SOJ niet meer vertaald in een wijziging van de begroting 2021, omdat de vereiste zienswijze procedure hiervoor over de jaargrens heen zou gaan. De gevolgen van de tweede bestuursrapportage 2021 van de SOJ verwerkten wij in de Slotrapportage 2021. Voor de Hoeksche Waard betekent dit dat wij een aanvullende last in de jaarrekening 2021 hebben verantwoord van € 0,5 miljoen. Begroting 2023 DG&J onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht 2/5

Ten opzichte van de in onze begroting beschikbare budgetten, moeten wij, inclusief de voorgestelde verhogingen voor Meldpunt Zorg en overlast (OGGZ) en Veilig Thuis, onze begroting ophogen met € 0,2 miljoen. Dit verwerken wij in de Zomerrapportage 2022. Begroting 2023 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Per 2023 is de solidariteit voor de Serviceorganisatie Jeugd volledig afgebouwd. De begroting 2023 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeenten voor het jaar 2022 van het forecastmodel. Deze basisraming van de kosten is verminderd met de verwachte besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties. Tot en met 2022 hield de SOJ geen rekening met trendmatige kostenstijging. De begroting 2023 is nu gebaseerd op de groei van de uitgaven van de afgelopen jaren. Realistisch begroten kosten jeugdhulp Het AB heeft gekozen voor een scenario gebaseerd op de referentiejaren 2020 en 2021 met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% voor de jaren erna. Het Algemeen Bestuur vraagt aan de raden van de deelnemende gemeenten welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 2023. Als dat afwijkt van hetgeen in de voorgelegde begroting staat, wordt dit bedrag voor de desbetreffende gemeente opgenomen in de begroting 2023.

Het college heeft de ambitie om de groei om te buigen in krimp in 2025 en 2026 van 1% per jaar. Dit is te onderbouwen doordat er verwacht mag worden dat er nog geleerd wordt van goede voorbeelden uit de regio en/of het land, de sociale basis sterker gaat worden (inzet WWZ-visie en opgave inclusieve samenleving) en er sprake is van een financiële buffer (algemene reserve) om onverhoopt extreem dure trajecten incidenteel te kunnen bekostigen. De keuze om de groei om te buigen in een krimp in de jaren 2025 en 2026 is de uitkomst van het voorliggende dilemma tussen optimaal realistisch begroten enerzijds en enige ruimte houden in de meerjarige begroting voor ook andere uitdagingen dan jeugdhulp anderzijds. Onderstaand een overzicht van het verloop van de kosten voor de Hoeksche Waard van de declaraties Persoonsgebonden budget (PGB), de kosten regionale zorgmarkt en Landelijk Transitie Arrangement (LTA), over de jaren 2017 tot en met 2021, zonder rekening te houden met solidariteit en exclusief de gevolgen van de tariefindexatie. Uit onderstaand overzicht blijkt dat na een forse groei tot en met 2019, de kosten in 2021 iets afvlakken, maar nog altijd een omvang hebben van ongeveer 7%. Grafisch ziet dit er als volgt uit:

3/5

Deze groeicijfers voor de Hoeksche Waard laten zien dat zonder (aanvullende) maatregelen niet kan worden uitgegaan van lagere kostenstijging dan door de SOJ voorgesteld bij de begroting 2023. De komende jaren zal dus nog rekening moeten worden gehouden met stijgende kosten. Het college heeft daarbij de ambitie om de groei in de komende jaren om te buigen in een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026. Gevolgen begroting 2023 Jeugdhulp De financiële gevolgen van het voorgestelde scenario worden verwerkt in de Zomerrapportage 2022. Daarvoor moet de begroting in 2023 bijgesteld worden. In 2023 wordt de begroting bijgesteld met € 1,9 miljoen, in 2024 met € 2,2 miljoen, in 2025 met € 2,1 miljoen en in 2026 € 1,9 miljoen. In 2025 en 2026 wordt hierbij uitgegaan van een afname van de kosten als gevolg van een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026. Extra rijksmiddelen Jeugdhulp In de begroting hield het college, op basis van de richtlijn van de arbitragecommissie rekening met 75% van de ontvangen extra rijksmiddelen. Dit was in afwachting van de besluitvorming van het nieuwe kabinet over de extra te realiseren besparingen op de jeugdhulp vanaf 2024 (€ 100 miljoen en vanaf 2025 € 500 miljoen). Inmiddels is duidelijk dat het Rijk de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg heeft geschrapt.

Dit betekent dat bij de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds waarschijnlijk de resterende 25% van de rijksmiddelen opgenomen mogen worden in de begroting. Voor de Hoeksche Waard betekent dit globaal een extra bijdrage van € 1,3 miljoen in 2023 aflopend tot € 1,1 miljoen in 2025. Vanaf 2026 hield het Rijk eerder al rekening met een grotere daling van de rijksbijdrage omdat het rijk ervan uitgaat dat gemeenten zelf maatregelen treffen om de kosten te reduceren. Hierdoor kan per saldo vanaf dat jaar geen extra rijksbijdrage als dekkingsmiddel opgenomen worden in onze begroting. Met het schrappen van de bezuinigingen op jeugdhulp (€ 100 miljoen en vanaf 2025 € 500 miljoen) zal het rijk overigens wel gaan onderzoeken of het mogelijk is om een eigen bijdrage voor jeugdzorg in te voeren. 4/5

Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de brief met zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 2021 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9

Collegevoorstel zienswijze DG&J jaarstukken 2021 en (concept)begroting 2023 Raadsbesluit zienswijze DG&J jaarstukken 2021 en (concept)begroting 2023 Zienswijze DG&J (uitgaande brief) Brief Jaarrekening 2021 Jaarstukken 2021 DG&J Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten - brief jaarrekening Brief zienswijzen begroting 2023 Begroting 2023 DGJ Inwonersbijdrage 2023 - begroting 2023

5/5