Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2021 DG&J

Voorstel Aan: Raad Van: College Zaaknummer: Z/20/071813 Documentnummer: DOC-20336799 Portefeuillehouder: Joanne Blaak-van de Lagemaat Datum: 19 november 2020 Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Beslispunten: 1. Een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijkse Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J), zoals aangegeven in de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. 2. De extra bijdrage van € 0,9 miljoen voor 2021, na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J), te verwerken in de Zomerrapportage 2021. 3. Op basis van het meerjarenperspectief van de SOJ, de extra bijdrage voor 2022 van € 1,3 miljoen en voor de jaren daarna met € 1,4 miljoen eveneens te verwerken via de Zomerrapportage 2021. 4. Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2020.

Inleiding Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur(AB) bij de behandeling van de Eerste Bestuursrapportage de begrotingswijziging 2021 besproken. In deze begrotingswijziging is het effect van de hogere kosten voor jeugdhulp verwerkt. In de vergadering besloot het Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging aan te houden tot de Tweede Bestuursrapportage. In de vergadering van 12 november 2020 is de begrotingswijziging wederom besproken in samenhang met de Tweede Bestuursrapportage. De Tweede Bestuursrapportage is met een stijging van 0,9 procent in lijn met de Eerste Bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het jeugdhulp domein houd het AB nu vast aan de aangehouden begrotingswijziging bij de Eerste Bestuursrapportage. Dit heeft gevolgen voor onze gemeentelijke begroting. We moeten keuzes maken om onze tekorten in 2021 en volgende jaren weg te werken. Voor 2020 besloot het AB tot een begrotingswijziging van € 6,6 miljoen Op 9 juli heeft het AB de Eerste Bestuursrapportage 2020 besproken. Eén van de besluiten was aan de gemeenteraden te vragen een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2020 in te dienen. Het voorstel was de begroting 2020 met € 6,6 miljoen op te hogen en niet met de verwachte kostenstijging van € 11,6 miljoen. De zienswijze kon tot 15 oktober worden ingediend.

In het AB van 12 november is besloten de begrotingswijziging van € 6,6 miljoen door te voeren. De ingediende zienswijzen zijn meegenomen in dit besluit. Inmiddels is de Tweede Bestuursrapportage opgesteld en aangeboden. Uit de Tweede Bestuursrapportage blijkt dat de overschrijding op grond van de prognose in 2020 € 12,7 miljoen bedraagt (€ 11,6 miljoen + € 1,1 miljoen). 1/5

Voor 2021 stelt het AB een begrotingswijziging voor van € 12,3 miljoen De begroting gaat daarmee van € 110,1 miljoen primair naar € 122,4 miljoen. De voorgestelde begrotingswijziging is een verhoging van de begroting 2021 met € 12,3 miljoen. Beoogd effect De zienswijze met de aandachtspunten van gemeente Hoeksche Waard kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR DG&J ZHZ, zodat het AB deze kan betrekken bij de verdere besluitvorming over de begroting van 2021 van de GR DG&J ZHZ. Zienswijze De concept-zienswijze is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Argumenten

1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de begroting van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vindt sturing geven. Het AB betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming.

2.1 Uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage 2020 blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet wordt gehaald Het zorggebruik 2019 is harder gegroeid dan voorzien en het zorggebruik is verder toegenomen in 2020. De primaire begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financieel kader uit de Omdenknotitie.

2.2 Bij de Eerste Bestuursrapportage is een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld die rekening houdt met deze kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020 Bij de Eerste Bestuursrapportage is een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld die rekening houdt met de kostenontwikkeling en uitgaat van de prognose 2020. Deze begrotingswijziging is aangehouden in afwachting van de Tweede Bestuursrapportage. Uit de Eerste en Tweede Bestuursrapportage blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt. De Tweede Bestuursrapportage is met een stijging van 0,9% in lijn met de Eerste Bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het jeugdhulp domein wordt vastgehouden aan de aangehouden begrotingswijziging bij de Eerste Bestuursrapportage. Gezien de geringe afwijking en de inherente onzekerheden in het jeugdhulp domein wordt nu alsnog voorgesteld de begrotingswijziging voor 2021, die eerder was aangehouden, voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

2.3 De reductie doelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn een jaar opgeschoven De reductie doelstellingen van respectievelijk € 5 miljoen, € 5 miljoen en € 4,7 miljoen worden verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023. De Tweede Bestuursrapportage 2020 bevat een set aan ombuigingsmaat-regelen van het Aanjaagteam, waardoor deze taakstelling in 2021 gerealiseerd moet worden. Om hier meer focus en sturing in aan te brengen is een regionale werkgroep ingesteld om scherper te stellen welke resultaten we verwachten.

2.4 Lokaal zetten we ook sterk in door een transformatieplan uitvoering jeugdhulp

2/5

Waarbij we naast de inhoudelijke resultaten in het eerste kwartaal ook een component willen toevoegen over de kosten en baten van de verschillende pilots. Naast dat wij er zelf zicht op willen hebben, komt dit ook overeen met de brief die aan de provincie is gestuurd met de financiele effecten van de verschillende maatregelen. Wij vragen in de zienswijze het AB met klem om zowel het MT+ de opdracht te geven hier ook regionaal op te sturen en te monitoren als de raad hierover periodiek te informeren.

2.5 De kostenontwikkeling 2020 is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019 Op de post regionale zorgmarkt is de stijging in 2020 voor de gehele regio, gecorrigeerd voor indexatie, 4,7 procent, tegenover 15 procent in 2019. In de rapportage van oktober komt de forecast van de regionale zorgmarkt op regioniveau ruim 2 procent lager uit dan de prognose bij de Tweede Bestuursrapportage (looptijd tot en met augustus 2020). Dit is voor Hoeksche Waard € 0,3 miljoen aan lagere kosten. Vanwege de gedeeltelijke afbouw solidariteit merken we daar in 2020 nog weinig van, maar het gaat nu voor het eerst de goede richting op en is van belang bij de verdere afbouw van de solidariteit.

3.1 Wij sluiten onze begroting aan op het meerjarenperspectief van de SOJ Het AB stelt alleen een begrotingswijziging voor het jaar 2021 voor. Uit het meerjarenperspectief op basis van de Tweede Bestuursrapportage 2020 blijkt dat de kostenontwikkeling ook gevolgen heeft op de jaarschijven 2022 en verder. Wij willen hierop anticiperen door onze begroting daar meerjarig op aan te passen.

4.1 Uit de Tweede Bestuursrapportage SOJ volgt geen begrotingswijziging voor 2020 meer Het AB van de Dienst Gezondheid & Jeugd stelde op 12 november de Tweede Bestuursrapportage van de SOJ vast. Het AB stelt voor 2020 geen begrotingswijziging voor omdat de zienswijzeprocedure pas in 2021 wordt afgerond. Wij verwerkten de inzichten uit de Tweede Bestuursrapportage van de SOJ op de jaarschijf 2020 wél in de begroting 2020 van de Hoeksche Waard ter voorkoming van rechtmatigheidsfouten bij de jaarrekening 2020. De effecten voor de jaarschijf 2020 verwerkten wij daarom al in de Slotrapportage 2020. Kanttekeningen

1.1 Het AB stelt een begrotingswijziging voor het jaar 2021 voor Uit de Tweede Bestuursrapportage 2020 blijkt dat de kostenontwikkeling niet alleen gevolgen heeft voor het jaar 2021, maar ook op de jaarschijven 2022 en verder. Wij willen hierop anticiperen door onze begroting daar ook meerjarig op aan te passen.

2.1 Voor onze gemeente loopt het tekort op Rekening houdend met het meerjarenperspectief op basis van de Tweede Bestuursrapportage van de SOJ, en het vooralsnog negatieve effect op het afschaffen van de solidariteit voor de Hoeksche Waard, ontstaat er in 2024 een structureel tekort in onze begroting van € 1,4 miljoen. Zie paragraaf financiën.

2.2 De reductie doelstellingen uit de primaire begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn een jaar opgeschoven De reductie doelstellingen van respectievelijk € 5 miljoen, € 5 miljoen en € 4,7 miljoen zijn nu een jaar opgeschoven en worden dus verwerkt in respectievelijk de jaren 2021, 2022 en 2023. De Tweede Bestuursrapportage 2020 bevat een set aan ombuigingsmaat-regelen van het Aanjaagteam, waardoor deze taakstelling in 2021 gerealiseerd moet worden. Om hier meer focus en sturing in aan te brengen is een regionale werkgroep ingesteld om scherper te stellen welke resultaten we verwachten.Vanaf 1 januari 2021 gaat het MT+ sturen op de doelstellingen. Tot 1 januari neemt het aanjaagteam deze taak op zich. 3/5

2.3 De tariefsverhoging jeugdbescherming en jeugdreclassering is nog niet verwerkt in de begroting

Op provincieniveau is afgesproken om de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te verhogen met € 0,5 miljoen (5%). De begroting is hiermee opgehoogd. Een risico is nog een verdere tariefsverhoging. De overige regio's wensen de tarieven namelijk fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Als onze regio hier ook in mee moet gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 miljoen voor de regio ZHZ. De portefeuillehouder jeugd ZHZ neemt deel aan de regio-overleggen en houdt het AB en DB op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

2.4 Een nieuw risico is de ontwikkeling van jeugdhulp naar voren Gemeenten mogen -ten laste van SOJ (onderdeel regionale zorgmarkt)- maximaal eenmalig € 750.000,- aan beschikkingsvrije jeugdhulp inkopen tot 2022. Als deze beweging naar voren niet leidt tot navenante minder inzet van Tweedelijns zorg in de regionale zorgmarkt, nemen de totale kosten voor jeugdhulp ook niet af. De SOJ becijfert het maximale risico op € 7,5 miljoen (10 gemeenten x € 750.000,-). De door gemeenten voorgenomen omvang is nog niet duidelijk.

2.5 Aanbieders moeten de compensatie voor omzetverlies en de meerkosten vanwege de coronacrisis nog verantwoorden De ontvangen compensatie en de meerkosten moeten de aanbieders in de loop van 2021 nog verantwoorden en door de Serviceorganisatie gecontroleerd worden. Aanbieders die minder dan € 100.000,aan zorg leveren zijn vrijgesteld van het aanleveren van een controleverklaring. De accountant van de GR gaat steekproefsgewijs enkele kleine aanbieders controleren. Financiën De voorgestelde begrotingswijziging voor 2021 en de inzichten van het meerjarenperspectief 2022-2024 heeft het volgende effect op de begroting van gemeente Hoeksche Waard.

Voorgestelde aanpassing begroting 2021 (20222024) o.b.v. 1e + 2e burap 2020 met verdeelsleutel 13,38% incl. effect loslaten solidariteit Voorgestelde BW 2021 (AB 12 nov 2020) Correctie solidariteit: Totaal inclusief correctie solidariteit Aangepaste begroting 2021 Verschil

2021

2022

2023

2024

16.351 487 16.838 15.888 -950

15.658 779 16.437 15.169 -1.268

15.037 973 16.010 14.598 -1.412

15.045 973 16.018 14.589 -1.429

Na vaststelling van de begrotingswijziging door het AB, verwerken wij dit via de Zomerrapportage 2021 in onze begroting. De gevolgen van het meerjarenperspectief heeft ook een structureel effect op onze begroting van € 1,4 miljoen. Dit verwerken wij in onze meerjarenbegroting. Dit betekent dat vanaf 2024 onze begroting niet meer structureel sluitend is. Wij hebben hierdoor, bij ongewijzigd beleid, een (bezuinigings-) opgave te realiseren ter hoogte van dit bedrag. We gaan de komende maanden naar een structurele meerjarige dekking zoeken voor dit tekort. Dit kan gepaard gaan met bezuinigingen. Ambtelijk en bestuurlijk voeren we hierover het gesprek en zoeken we samen naar oplossingen. In januari verwachten wij het rapport van het landelijk 4/5

onderzoek of de rijksbijdrage kostendekkend is voor de jeugdhulp. In de loop van 2021 verwachten wij dat er meer middelen beschikbaar komen. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Na het indienen van de zienswijzen door de deelnemende gemeenten zal het AB een definitief besluit nemen over de begrotingswijziging 2021. U ontvangt een terugkoppeling over dit besluit en wat er met de ingediende zienswijzen is gedaan. Bijlagen 1. Brief GR DG&J met verzoek tot zienswijzen. 2. Tweede Bestuursrapportage SOJ 2020. 3. AB-Adviesnota begrotingswijziging 2021 SOJ. 4. Concept zienswijze gemeente Hoeksche Waard. 5. Raadsbesluit. 6. Raadsvoorstel.

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

5/5