Raadsvoorstel Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/23/198337 DOC-23715084 wethouder Van Waveren Omgeving Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Samenvatting voorstel Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling stemde in met de conceptbegroting 2024. Inleiding Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft tot taak het verzorgen van het beheer, onderhoud en exploitatie van de niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen ’s-Gravendeel en Dordrecht. Gemeente Hoeksche Waard heeft een aandeel van 8% in deze GR. De gemeente Dordrecht (42%) en provincie Zuid-Holland (50%) zijn de andere deelnemers. Op 25 april 2023 ontvingen wij de jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Conform artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgt u de gelegenheid uw eventuele zienswijze op de concept begroting 2024 kenbaar te maken. Het resultaat over 2022 bedraagt € 4,6 miljoen. Dit resultaat is hoger dan begroot doordat het verkeersaanbod zich sneller heeft hersteld dan verwacht, hierdoor is het resultaat ruim € 9 ton hoger dan begroot (€ 3,4 miljoen). Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door Compensatie gederfde inkomsten Covid-19 (€ 0,2 miljoen), hogere tolvergoedingen door Rijkswaterstaat (€ 0,1 miljoen) en lagere lasten.

Het resultaat was hoger dan voorgaande en komende jaren omdat de kapitaallasten lager zijn. Het AB wordt voorgesteld dit positieve resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve calamiteiten. Deze is bestemd voor calamiteiten en onvoorziene (onderhouds-)kosten en mogelijke kosten inzake het regeerakkoord omtrent toltunnels/rekeningrijden. Beoogd effect Grip hebben en houden op verbonden partijen Argumenten 1.1 Wij houden in onze meerjarenbegroting rekening met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage. De begroting 2024 ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Saldo sluit met € 1,7 miljoen positief. De begrootte deelnemersbijdrage ad. € 4.000,- is reeds structureel geraamd in onze begroting 2024. 1/2

1.2 De reserves van de GR zijn voldoende. Het eigen vermogen van de GR groeit en het weerstandsvermogen is uitstekend. Kanttekeningen Niet van toepassing Duurzaamheid Instemming met de conceptbegroting 2024 draagt niet direct bij aan onze duurzaamheidsdoelen Financiën De deelnemersbijdrage van € 4.000 per jaar is structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. Communicatie Wij informeren het AB Wegschap Dordtse Kil over uw besluit. Uitvoering Wij informeren het AB Wegschap Dordtse Kil over uw besluit. Bijlagen 1. Jaarstukken 2022 2. Conceptbegroting 2024 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard C. Rijnberg secretaris a.i. {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

Ch.B. Aptroot burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

2/2