Raadsvoorstel Wegschap Dordtse Kil

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/24/237636 DOC-24835985 wethouder Van Waveren Omgeving 7 mei 2024 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Jaarrekening 2023 en concept begroting 2025 gemeenschappelijke regeling (GR) Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Samenvatting voorstel Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling stemde in met de conceptbegroting 2025. Inleiding Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft tot taak het verzorgen van het beheer, onderhoud en exploitatie van de niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen ’s-Gravendeel en Dordrecht. Gemeente Hoeksche Waard heeft een aandeel van 8% in deze GR. De gemeente Dordrecht (42%) en provincie ZuidHolland (50%) zijn de andere deelnemers. Op 16 april 2024 ontvingen wij de jaarstukken 2023 en de concept begroting 2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Conform artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgt u de gelegenheid uw eventuele zienswijze op de concept begroting 2025 kenbaar te maken. Het resultaat over 2023 bedraagt € 2,4 miljoen. Dit resultaat is (0,5M) hoger dan begroot doordat voornamelijk het verkeersaanbod over heel 2023 op een hoger niveau zat en daarmee de totale tolopbrengsten hoger (0,3M) liggen. Daarnaast waren er de wegwerkzaamheden A29 (Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel) waarbij Rijkswaterstaat doorgang door de tunnel voor weggebruikers heeft afgekocht.

Dit heeft geen directe invloed op de totale inkomsten veroorzaakt. Verdere verschillen over het jaar 2023 waren miniem ten aanzien van de begroting. Het totaal aan kapitaallasten in 2023 is € 2,977 miljoen. Beoogd effect Grip hebben en houden op verbonden partijen. Argumenten 1.1 Wij houden in onze meerjarenbegroting rekening met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage. De begroting 2025 ligt in lijn van de voorgaande jaren. Saldo sluit met € 2,345 miljoen positief. De begrootte deelnemersbijdrage ad. € 4000,- is reeds structureel geraamd in onze begroting. 1/2

1.2 De reserves van de gemeenschappelijke regeling (GR) zijn voldoende. Het eigen vermogen van de GR groeit en het weerstandsvermogen is uitstekend. Kanttekeningen Niet van toepassing. Duurzaamheid Instemming met de concept begroting 2025 draagt niet direct bij aan onze duurzaamheidsdoelen. Financiën De deelnemersbijdrage is structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. Communicatie Wij informeren het Algemeen Bestuur van Wegschap Tunnel Dordtse Kil over uw besluit. Uitvoering Wij informeren het Algemeen Bestuur van Wegschap Tunnel Dordtse Kil over uw besluit. Bijlagen 1. Jaarstukken 2023 2. Conceptbegroting 2025 3. Raadsbesluit Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard E.M. den Outer loco-secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

2/2