Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2025

Voorstel Aan: Raad Van: college Zaaknummer: Z25/277485 Documentnummer: DOC 251033886 Portefeuillehouder: wethouder Van der Wulp Datum: 10 juni 2025 RaadsvoorstelControlJoke de Vette-Eskes, Control Onderwerp Voorjaarsnota 2025 Beslispunten: 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen; 2. De 14e begrotingswijziging 2025 van de Voorjaarsnota 2025 (zie bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 ) vast te stellen met daarin onder meer de bijstelling van budgetten (H3) in 2025-2028, de mutaties in reserves (H3.12) en de mutaties in de investeringen (H3.13). Inleiding Volgens de Financiële verordening 2025 rapporteren wij jaarlijks via twee tussentijdse rapportages (de Voorjaarsnota en de Najaarsnota) over de belangrijkste afwijkingen op het gebied van het beleid (doelstellingen en activiteiten uit begroting 2025) en de afwijkingen op het gebied van de financiën. Voor u ligt nu de Voorjaarsnota 2025. Beoogd effect Met de Voorjaarsnota 2025 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2025. Hierbij wordt tevens het geprognosticeerde financieel resultaat bijgesteld. Argumenten 1.1. In de Voorjaarsnota 2025 wordt de voortgang van beleid toegelicht Per programma / per taakveld wordt gerapporteerd op de voortgang van beleid(sdoelstellingen) zoals opgenomen in de programmabegroting 2025. Afwijkingen worden hierbij toegelicht.

1.2 In de Voorjaarsnota 2025 worden de budgetten, de investeringskredieten en de reserves geactualiseerd In de Voorjaarsnota 2025 actualiseren wij de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2025. Ook stellen wij de reserves bij. Hiervan maken wij een meerjarige begrotingswijziging in 2025 die wij ter vaststelling aanbieden aan de raad. Kanttekeningen Niet van toepassing. Specifieke punten De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en de hoofdstuk 3 van het boekwerk Voorjaarsnota 2025. De 14e begrotingswijziging 2025 van de Voorjaarsnota 2025 is opgenomen in de bijlage in het boekwerk van de Voorjaarsnota 2025 (bijlage 1 in boekwerk). 1/3

Beleidsrapportage In totaal wordt gerapporteerd over 73 maatschappelijke effecten, doelen en of speerpunten. Daarvan staan 66 indicatoren op groen, 4 indicatoren op oranje en 0 op rood. Er zijn 3 doelen gereed gemeld. Financiën Algemeen De grootste bijstellingen In deze Voorjaarsnota 2025 hebben betrekking op de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds, de actualisatie van enkele beheerplannen (openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen, water- en rioleringsprogramma), de bijdrage voor jeugdhulp aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) en de bijstandsuitkeringen. Verder is in deze Voorjaarsnota 2025 een aantal grotere investeringen opgenomen met name voortvloeiend uit de geactualiseerde beheerplannen, de uitbreiding van 3 scholen (Actief college, Hoeksch Lyceum en de Fontein) en de aanleg van drie kunstgras voetbalvelden (NBSVV, ZBVH en Fortuna Be Quick) in het kader van de motie rondom de harmonisatie van het buitensportaccommodatiebeleid. Uitkomsten Meicirculaire 2025 De meicirculaire 2025 is begin juni gepubliceerd. Deze is integraal doorgerekend. De effecten hiervan zijn structureel in deze voorjaarsnota verwerkt. Via de meicirculaire 2025 ontvangen gemeenten extra middelen van het Rijk voor de "demping" van de ravijnjaren en een compensatie voor de hogere prijsontwikkelingen.

Daarnaast ontvangen gemeenten een extra compensatie voor de kosten van jeugdhulp, vanaf 2028 ontvangen gemeenten juist minder middelen voor de jeugdhulp als gevolg van aanvullende Rijksbezuinigingen (Hervormingsagenda Jeugd). Financieel beeld voorjaarsrapportage Per saldo heeft de Voorjaarsnota 2025 een voordelig effect op het begrotingssaldo in de jaren 2025 tot 2027 en een fors nadelig effect in 2028 als gevolg van aanvullende Rijksbezuinigingen op de jeugdhulp. Hierdoor schuiven de zogenaamde 'ravijnjaren' in feite 2 jaar door van 2026 naar 2028. Hieronder is een overzicht van de grootste mutaties uit de Voorjaarsnota 2025 weergegeven: (bedragen x €1 miljoen) Omschrijving grootste posten

2025

2026

2027

2028

Effecten meicirculaire 2025 gemeentefonds

2,9

6,2

5,9

2,1

OZB obv actuele ramingen SVHW en inflatiecorrectie 2024

0,4

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,3

0,1

0,1

-2,8

-2,8

-2,8

-0,7

-0,7

-0,7

-1,8

-1,8

-1,8 -1,4

Dividend Kapitaallasten

0,3

Inwonersbijdrage DG&J (jeugdhulp) Bijstandsuitkeringen

-0,3

Actualisatie Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen Actualisatie Beheerplannen openbare ruimte

-0,1

-0,4

-0,9

Actualisatie Water- en rioleringsprogramma

-2,4

0,7

1,1

1,1

-0,1

-0,6

-0,2

-0,2

-0,2

Uitbreiding Actief College / Hoeksch Lyceum / De Fontein Leerlingenvervoer

-0,1

Actualisatie anterieure overeenkomsten

0,6

Wmo

0,5

Overige kleinere posten

-1,0

-0,4

-0,2

-0,2

0,8

2,0

1,6

-3,2

Totaal

Communicatie Niet van toepassing 2/3

Uitvoering De vervolgplanning is als volgt: • 12 juni Technische bijeenkomst Voorjaarsnota 2025 • 17 juni Beeldvormende raadsvergadering • 20 juni Mogelijkheid tot indienen van technische vragen • 30 juni Beantwoording van technische vragen • 9 juli Aanlevering moties/amendementen • 10 juli Oordeels-/ besluitvormende raadsvergadering Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2025

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R. Heintjes secretaris a.i.

F.D. van Heijningen burgemeester

ValidSigned door Rudie Heintjes op 10-06-2025

ValidSigned door Erik van Heijningen op 11-06-2025

3/3