Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet De Vijf Schelpen

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/24/252235 DOC-24881085 wethouder Van der Wulp Grondzaken 3-9-2024 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Voorbereidingskrediet De Vijf Schelpen Beslispunten: 1. In te stemmen met de vaststelling van het voorbereidingskrediet voor het doen van uitgaven tot een bedrag van €168.000. 2. In te stemmen de projectsubsidie van (afgerond) € 53.000 mee te nemen als inkomsten in het voorbereidingskrediet. 3. In te stemmen met de vaststelling van de 21-ste begrotingswijziging 2024. Samenvatting voorstel Voor de locatie in het westelijk deel van Mijnsheerenland tussen de Laan van Westmolen en de Binnenmaas wordt gewerkt aan een concreet plan voor de realisatie van 30 appartementen en een eerstelijnsgezondheidsvoorziening. Bij de vaststelling van het omgevingsplan over ongeveer anderhalf à twee jaar zal ook een grondexploitatie worden geopend. Om tot dat moment dekking te hebben van de voorbereidende kosten is het nodig een voorbereidingskrediet beschikbaar te hebben. Bij de opening van de grondexploitatie worden dan alle voorbereidingskosten overgenomen in de grondexploitatie. En bij dit project ook de toegekende provinciale projectsubsidie van € 53.000 voor de eerste twee termijnen. Het voorbereidingskrediet ter dekking van de uitgaven tot begin 2026 is begroot op € 168.000. De besluitvorming over het plan zelf komt later aan de orde als begin volgend jaar wordt begonnen met de voorbereidingen voor het omgevingsplan.

Inleiding Het project De Vijf Schelpen is gelegen in Mijnsheerenland tussen de Laan van Westmolen, de wijk Hoofdland en de Binnenmaas. Voorheen stond er een multifunctioneel gebouw, bestaande uit een ontmoetingsruimte, bibliotheek, jeugdsoos en peuterspeelzaal. De ter plekke verdwenen functies zijn nu ondergebracht in het Dorpshart in het centrum van Mjjnsheerenland. Momenteel zijn er plannen voor de realisatie van een eerstelijnsgezondheidsvoorziening en van 30 appartementen, daarvoor is onlangs een tender uitgeschreven. De kosten van de tender en de andere voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken moeten totdat over anderhalf tot twee jaar de grondexploitatie wordt geopend gedekt worden door een voorbereidingskrediet. De besluitvorming over het plan zelf komt later aan de orde als volgend jaar het traject voor het omgevingsplan wordt opgestart.

1/3

Beoogd effect Met een voorbereidingskrediet worden de voorbereidingskosten van meerdere jaren gedekt, ook kan dan een door de provincie verleende projectsubsidie worden meegenomen. Op een geschikt moment wordt later een grondexploitatie geopend waarin dan het voorbereidingskrediet wordt opgenomen. Dat houdt in dat alle tot dan gemaakte uitgaven en inkomsten in de grondexploitatie worden overgenomen. Argumenten 1.1 Zekerstellen dat de voorbereidingskosten gedekt zijn en in een later te openen grondexploitatie terecht komen, dit geldt ook voor de verleende projectsubsidie. Voor dit project zal op enig moment een grondexploitatie geopend moeten worden. Reden is dat er een bestemmingswijziging nodig zal zijn evenals de verkoop van gemeentegrond aan een ontwikkelende partij. Verwacht wordt dat eind 2025 of begin 2026 de gemeenteraad het omgevingsplan kan vaststellen, en tegelijkertijd moet dan ook de grondexploitatie worden geopend. Dat is ook de laatste mogelijkheid om een grondexploitatie te activeren. Bij dit project is het ook weinig zinvol om de grondexploitatie eerder te openen. Daarbij speelt nog dat gelet op reacties in het verleden van een aantal omwonenden over het invullen van deze locatie er zeer waarschijnlijk een beroepsprocedure tot aan de Raad van State gevoerd zal worden voordat er van een onherroepelijk omgevingsplan sprake zal zijn.

Naar verwachting kan dat op zijn vroegst medio 2027 het geval zijn . Om te zorgen dat alle voorbereidende kosten van de gemeente, inclusief onderzoeken, in de grondexploitatie terecht komen zodat ze gedekt worden door de grondverkoop, is een voorbereidingskrediet nodig. Een voorbereidingskrediet is ook nodig om de in april 2024 verleende projectsubsidie van de provincie zeker te stellen. Het treffen van een voorbereidingskrediet heeft ook als bijkomend voordeel dat met het voortijdig openen van een grondexploitatie bepaalde risico’s worden voorkomen, zoals extra rentekosten bij vertragingen. 2.1 Vaststelling voorbereidingskrediet uiterlijk najaar 2024. Om de kosten vanaf dit jaar en de toegekende subsidie zeker te stellen, dient het voorbereidingskrediet nog dit jaar door de raad te worden toegekend. De eerstvolgende mogelijkheid hiertoe is de besluitvormende raadsvergadering van 8 oktober. Kanttekeningen 1.1 Periode voorbereidingskrediet. Het voorbereidingskrediet wordt voor een periode van ongeveer twee jaar aangevraagd, namelijk tot begin 2026, en om die reden is er sprake van een betrekkelijk globaal kredietbedrag. Gedurende het voorbereidingstraject worden de plankosten nauwkeuriger in beeld gebracht. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Het voorbereidingskrediet is berekend met behulp van een plankostenscan en daarbij is ook rekening gehouden met diverse nog te verrichten onderzoeken, zoals ecologisch- en bodemonderzoek. Onder bepaalde voorwaarden ontvangt de gemeente in totaal € 70.393 aan projectsubsidie van de provincie. De subsidie is reeds toegewezen en in 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 26.397 per jaar ontvangen en in 2027, als aan alle voorwaarden is voldaan, een resterend bedrag van € 17.598, pas beschikbaar als grex geopend. Het voorbereidingskrediet is als volgt opgebouwd.

2/3

Voorbereidingskrediet De Vijf Schelpen Omschrijving

Totalen

Jaarschijven 2024

Plankosten gemeente (intern & extern) € Onderzoeken € Totaal verwachte uitgaven €

155.812,95 12.090,34 167.903,29

Voorbereidingskrediet t.b.v. uitgaven €

168.000,00

Projectsubsidie provincie t/m begin 2026 €

52.794,68

Voorbereidingskrediet i.v.m. inkomsten €

53.000,00

Per saldo t/m begin 2026

€

115.108,61

Saldo in 21-e begrotingswijziging €

115.000,00

2025

2026

€ 102.798,23 € 46.350,01 € € 12.090,34 € € € 114.888,57 € 46.350,01 €

6.664,71 6.664,71

€ 26.397,34 € 26.397,34 €

-

€ 88.491,23 € 19.952,67 €

6.664,71

Bovengenoemde kosten maken samen met de ontvangen subsidie van de provincie onderdeel uit van de nog op te stellen grondexploitatie. Het is de verwachting dat de grondexploitatie geopend wordt tegelijkertijd met de vaststelling van het omgevingsplan. Vooruitlopend op de te openen en door de raad vast te stellen grondexploitatie worden de voorbereidingskosten conform artikel 34 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als immateriële vaste activa (IVA) geactiveerd en op de balans opgenomen. Zodra het plan tot een exploitatie komt, wordt het geactiveerde bedrag in één keer afgeschreven en worden de kosten ten laste van, en de ontvangen subsidie van de provincie ten gunste gebracht van de grondexploitatie. Dekking van alle kosten is voorzien uit de grondverkoop waar in de grondexploitatie rekening mee wordt gehouden. De financiële consequenties van dit voorstel worden meegenomen in de 21-ste begrotingswijziging van 2024, zie bijlage 1. Communicatie Het voorbereidingskrediet zal te raadplegen zijn via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. Uitvoering Het voorbereidingskrediet biedt de budgettaire ruimte om de voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek en het stedenbouwkundig ontwerp, uit te voeren totdat de grondexploitatie wordt vastgesteld. Dekking van alle voorbereidende kosten vindt uiteindelijk plaats uit de opbrengst van de grondverkoop. Bijlagen 1.

21-ste begrotingswijziging 2024 2. Raadsbesluit Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard D.E. Koops secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

3/3