Raadsvoorstel vervanging zwembad

Voorstel aan gemeenteraad Kenmerk Verzenddatum Vergaderdatum Onderwerp Portefeuillehouder

Z.08886/ADV-B&W-18-01413 Commissie MZ 12 september 2018 Raad 25 september 2018 Vervanging zwembad "De Waterstee" P. van der Meer

Beslispunten 1. Kennis te nemen van het rapport ”Vervanging zwembad De Waterstee, integrale verkenning”. 2. Het zwembad De Waterstee te vervangen door een zwemvoorziening op het sportterrein aan de Meestooflaan. 3. Het stappenplan voor het vervolgproces vast te stellen conform paragraaf 5.3 van het rapport “Vervanging zwembad De Waterstee, integrale Verkenning”. 4. Als beschikbaar budget en dekkingsmiddelen aan te wijzen: A. budget uitvoering accommodatiebeleid B. huidige exploitatielasten C. onderhoudsreserve zwembaden 5. Voor de voorbereiding in de jaren 2019-2020 een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 en de kapitaallasten te dekken in samenhang met het uitvoeringkrediet, vanaf het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad conform dekkingsplan. 6. Nu geen besluit te nemen over de toekomstige bestemming van het perceel aan de Nassaustraat. 7. De regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland, overeenkomstig Arhi, instemming te vragen op het genomen besluit. 8. Het communicatieplan/de communicatiestrategie vast te stellen conform de communicatieparagraaf. Beleidsfase Besluitvorming: vaststellen nieuw beleid. Inleiding In december 2017 is besloten een nadere verkenning uit te voeren naar vervanging van zwembad De Waterstee. Alvorens hiertoe over te gaan is er een eerste haalbaarheidsverkenning uitgevoerd waarvan de resultaten met u zijn gedeeld.

Aan uw raad wordt nu gevraagd om op basis van bijgevoegde opgestelde rapportage (en de bijlagen) te besluiten “groen licht” te geven voor deze voorziening waardoor het mogelijk wordt een voor de inwoners van Cromstrijen maatschappelijk belangrijke en gewaardeerde voorziening, op een toekomstbestendige en duurzame manier te behouden.

Waarom nu? Het antwoord op deze vraag wordt gevormd door twee kernbegrippen, namelijk urgentie en verantwoordelijkheid Urgentie De bestaande voorziening is gebouwtechnisch, energetisch en sporttechnisch verouderd en is dringend aan vervanging toe. Niets doen is géén optie. Alle besluiten die bijdragen aan een oplossing zijn urgent en hebben forse (financiële) implicaties. Indien het besluit, conform de planning, in september 2018 wordt genomen is de aanvang van de bouw te pas te verwachten in 2020-2021. Deze gevoelde urgentie wordt versterkt door de vorming van de nieuwe gemeente in de Hoeksche Waard. Het ligt voor de hand dat in de eerste periode veel tijd en aandacht uit zal gaan naar de nieuwe interne organisatie. Besluitvorming over een inhoudelijk dossier zoals vervanging van het zwembad is dan al snel enige maanden later, wat maatschappelijk en financieel niet wenselijk is. Verantwoordelijkheid Wij voelen ons verantwoordelijk voor de problematiek en vinden het niet wenselijk om de nieuwe gemeente direct na haar vorming volledig met deze al langer bestaande “oude” problematiek te belasten. We erkennen daarbij het spanningsveld tussen de bestaande urgentie en verantwoordlijkheden van de nieuw te vormen gemeente Hoeksche Waard.

Daarom kozen wij voor een werkwijze die zich verhoudt tot de urgentie van het vraagstuk én waarmee we tegelijkertijd de nieuwe gemeente in positie stellen op de toekomstige belangrijke afwegingsmomenten. Het voorstel voorziet o.a. in een besluit tot een “go” voor vervanging van het zwembad, het beschikbaar stellen van de hiervoor al geraamde middelen en het aanwijzen van de locatie. Door in de integrale verkenning tegelijkertijd een stappenplan op te nemen dat voorziet in enkele kritische momenten (go/no-go) in het vervolgproces én nu geen besluit te nemen over de vrijkomende locatie (en geen rekening te houden met de eventuele revenuen ervan), laten we de nieuwe gemeente naar onze mening tegelijkertijd de ruimte en zeggenschap die haar toekomt in de periode na 1 januari 2019. Integrale Verkenning Deze rapportage is het resultaat van onderzoek, waarvoor de onderstaande vragen als basis dienden. 1. Toets de locatie Meestooflaan en breng de ruimtelijke aspecten in kaart. 2. Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? 3. Wat is het potentieel en de risico’s? 4. Wat zijn de gevolgen, mogelijkheden én globale financiële gevolgen voor het bestaande zwembad (sloop) en de vrijkomende locatie? 5. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen? 6. Wat zijn de gevolgen inzake Arhi? 7.

Schets een stappenplan en mogelijke planning.

De beantwoording van sommige (delen van) deze vragen kunnen vanwege bedrijfsgevoelige informatie en/of aanbestedingstechnisch niet openbaar worden gemaakt. Deze onderdelen zijn in een vertrouwelijke bijlage verwerkt. De vervanging van het zwembad ligt in de lijn van de ‘Vitaliseringsagenda Cromstrijen 20162018’ waarmee een extra impuls aan de ambities uit het hoofdlijnenakkoord 2014-2018’ wordt gegeven. In deze Vitaliseringsagenda is een belangrijke rol voor de in de in de gemeente aanwezige accommodaties weggelegd. In het Rapport ” Vervanging zwembad De Waterstee, integrale verkenning” zijn de ruimtelijke en financiële kanttekeningen, kansen en risico’s apart beschreven. Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens concluderen wij dat vervanging van het huidige zwembad De Waterstee door een nieuwe zwemvoorziening op het terrein aan de Meestooflaan een goede, reële en duurzame optie is. Beoogd effect Zorgdragen voor een toekomstbestendige zwemvoorziening die een belangrijke bijdrage levert aan een aantrekkelijke en vitale leefomgeving voor onze inwoners. Argumenten 1.1 De rapportage geeft antwoord op de geformuleerde vragen om tot een besluit te komen voor vervanging van zwembad De Waterstee. 2.2

Om tot een go or no-go voor vervanging van het zwembad op een nieuwe locatie te komen, zijn de ontwikkelopties niet relevant. Mogelijke opbrengsten zijn niet meegenomen als potentiele kostendrager in de financiële analyse.

Kanttekeningen 1.1 In het Rapport ” Vervanging zwembad De Waterstee, integrale verkenning” zijn de ruimtelijke en financiële kanttekeningen, kansen en risico’s apart beschreven. Financiën Bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen zijn de kosten voor vervangende nieuwbouw, de voor herinrichting van het terrein, die direct verband houden met vestiging van het zwembad meegenomen. Vestiging van het zwembad kan het vliegwiel zijn voor verdere optimalisatie van het terrein. De huidige financiële middelen en een doorrekening van de financiële gevolgen, uitgaande van de exploitatie- en investeringsprognose, zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Integrale verkenning en de daarbij behorende vertrouwelijke bijlage Financiële analyse.

Exploitatie Met de berekende budgetruimte als gevolg van daling van exploitatielasten (ongeveer € 180.000 per jaar) en inzet van de onderhoudsvoorziening (€ 970.000: € 160.000 voor dekking eenmalige sloopkosten en € 20.000 per jaar voor dekking kapitaallasten), is de nog in te vullen dekkingsbehoefte van circa € 180.000 aflopend naar € 120.000 per jaar op lange termijn. Dit bedrag kan worden gedekt door gedeeltelijke inzet van het jaarlijkse budget uitvoering accommodatiebeleid ad € 250.000 met ingang van 2021. Gemiddeld eerste 4 jaar Geprognosticeerde dekkingsbehoefte

Gemiddeld over 25 jaar

- € 180.000

- € 120.000

Budget uitvoering accommodatiebeleid met ingang van 2021

€ 250.000

€ 250.000

Resterende ruimte overige activiteiten accommodatiebeleid

€ 70.000

€ 130.000

Voorbereidingskrediet voorbereidingsfase Wij stellen de raad voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de kosten van begeleiding en advisering van het aanbestedingstraject en de begeleidings- en advieskosten van het participatieve traject sportterrein Meestooflaan. Deze activiteiten vallen in de jaren 2019 en 2020. Deze kosten activeren wij en schrijven wij af, in samenhang met het uitvoeringkrediet, vanaf het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad. Als in een volgende fase de gemeenteraad besluit het nieuwe zwembad niet te realiseren schrijven wij de gerealiseerde voorbereidingskosten in één keer af en dekken we de eenmalige dit ten laste van de onderhoudsreserve of budget accommodatiebeleid. Participatie Bij het verder vormgeven van de implementatiefase (na akkoord van de regiogemeenten en provincie) komt ook de richting aan bod voor de communicatie- en participatieaanpak. Communicatie In onze eerdere communicatie maakten we gebruik van onderstaande elementen:  Onderdeel van de Vitaliseringsagenda 2016-2018 om daarmee een extra impuls te geven   

aan een vitale en betrokken gemeenschap Betreft vervanging van een bestaande voorziening Het slim combineren van de voorzieningen zorgt voor een inhoudelijke versterking Niet denken vanuit gebouwen maar vanuit activiteiten

Deze elementen blijven van toepassing. De omwonenden, regiogemeenten en verenigingen zijn mondeling geïnformeerd over de haalbaarheidsverkenning. De resultaten van de haalbaarheidsverkenning en het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd is eveneens mondeling met deze actorengroepen gedeeld. De pers is door middel van een persbericht op de hoogte gesteld.

Wij hanteerden bijgaand schema.

12 juni

College

19 juni 2018

College

Week 3 juni

Omwonenden en verenigingen

29 juni

Griffie

29 juni-5 juli 5 juli 2018

Sportfondsen en ZPC Omwonenden en verenigingen PFO samenleving

5 juli 2018 6 juli 2018

Beraadslaging B&W eind-advies Vertrouwelijk tot 5 juli e 2 beraadslaging eind advies Vertrouwelijk tot 5 juli Brief verzenden uitnodiging voor bijeenkomst 5 juli 2018 informatie stand van zaken (kopie leden college) Raad door middel van griffiebericht op de hoogte stellen van voorstel dat aan de raad voorgelegd wordt en communicatieproces (Vertrouwelijk tot 5 juli) Mondeling informeren voorgenomen besluit Informatiebijeenkomsten over besluit van het college Mondelinge toelichting besluit college

Persbericht en plaatsing op gemeentelijke website

Na uw besluit wordt aan de regiogemeenten ingevolge Arhi een verzoek tot instemming voorgelegd. Nadat wij de reacties hebben ontvangen zenden wij deze inclusief een verzoek tot instemming aan de provincie. Uitvoering Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale verkenning. Bijlagen Bijgevoegd 1. De rapportage ”Vervanging zwembad De Waterstee, integrale verkenning”. Vertrouwelijk 2. Haalbaarheidsverkenning Andres cum Suis 3. Financiële analyse 4. Ruimtelijke scan Meestooflaan

Dit voorstel is van burgemeester en wethouders van Cromstrijen, de secretaris, de burgemeester, G.P. Boluijt

J.J. Luteijn