Raadsvoorstel Sportcentrum Strijen

Voorstel Aan: Raad Van: Maarten van der Vlerk, Vastgoed Zaaknummer: Z/20/078890 Documentnummer: DOC-21456643 Portefeuillehouder: Piet van Leenen Datum: 14 oktober 2021 Onderwerp Renovatie Sportcentrum Strijen. Beslispunten: 1. Voor de renovatie van het Sportcentrum Strijen een investeringskrediet van € 4,8 miljoen beschikbaar stellen zoals in bijlage 4 is opgenomen in de 22e begrotingswijziging. 2. Voor de kosten voor levensduur verlengend groot onderhoud een aanvullend krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar zoals in bijlage 4 is opgenomen in de 22e begrotingswijziging. 3. Instemmen om de structurele afschrijvingslasten van ca. € 238.000,- volgens het overzicht in dit voorstel te dekken. 4. In afwijking van de Nota waardering en afschrijving de gebouwinstallaties af te schrijven over 20 jaar. Inleiding In januari 2021 heeft de Raad het college opdracht gegeven om het ontwerp voor de renovatie van het Sportcentrum Strijen (functionele-, beeldbepalende en duurzaamheidsmaatregelen zonder ruimten voor fitness en fysiotherapie) te laten uitwerken inclusief de daarbij behorende financiële consequenties. De afgelopen periode is het ontwerp door het bouwteam verder uitgewerkt. De geselecteerde aannemer en installateur waren onderdeel van dit bouwteam. Hierdoor is het ontwerp nu gereed en zijn de bijbehorende kosten bekend.

Een impressie van de uit te voeren werkzaamheden en het resultaat zijn in bijlage 1 op hoofdlijnen weergegeven. Beoogd effect De Sportstichting Strijen kan opdracht verlenen om de renovatie van het sportcentrum daadwerkelijk te starten. Eind 2022 kan de renovatie dan gereed zijn. Argumenten

1.1 Uitwerken van Raadsbesluit d.d. 26 januari 2021 Met dit raadsvoorstel wordt voldaan aan de opdracht van de Raad bij besluit van 26 januari 2021 om het gekozen ontwerp van scenario 2 voor de renovatie van het Sportcentrum Strijen (functionele-, beeldbepalende en duurzaamheidsmaatregelen zonder ruimten voor fitness en fysiotherapie) uit te werken inclusief de daarbij behorende financiële consequenties.

1.2 Realisatie vanuit beschikbare structurele dekkingsmiddelen Op basis van de nadere uitwerking van het ontwerp is geconcludeerd dat het door de Raad gekozen scenario te realiseren is binnen beschikbare structurele dekkingsmiddelen.

1/8

1.3 Verbeterde uitstraling Het vooraanzicht van de sporthal wordt sterk gewijzigd door een geheel transparante voorgevel. De buitenzijde van het gehele gebouw krijgt een nieuwe uitstraling die beter past bij het naastliggende dorpshuis Streona. De binnenzijde van de bestaande sporthal wordt ook geüpdatet en daarmee passend bij de sterk verbeterde uitstraling van het sportcentrum gemaakt.

1.4 Het voorstel past in het ingezet beleid m.b.t. duurzaamheid Bij het ontwerp is rekening gehouden met de duurzaamheidsambities zoals vastgesteld door de gemeenteraad in het “Programmaplan duurzaamheid” en het uitvoeringsprogramma’s ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ . De uitstoot van CO2 wordt met circa twee derde verminderd. De installaties van de sporthal zijn gasloos. Voor het zwembad bleek dit niet realistisch (te hoge kosten) maar wordt het gasverbruik sterk verminderd. De duurzaamheidsmaatregelen zijn in bijlage 2 weergegeven. De kosten van verduurzaming in dit voorstel bedragen circa € 1.7 miljoen en zijn dus € 0,7 miljoen hoger dan bij het eerder genomen besluit voorzien. De hogere jaarlast daarvan kan binnen de beschikbare dekkingsmiddelen worden opgevangen. Kanttekeningen 1.1 Opheffen Sportstichting De inzet van het college is om de Sportstichting Strijen op korte termijn op te heffen. Het al dan niet opheffen van de Sportstichting heeft overigens geen noemenswaardig effect op de uiteindelijke financiële aspecten zoals in de raadsvoorstel uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking wordt er vanuit gegaan dat de Sportstichting op 31-12-2021 zal zijn geliquideerd en dat de geldstromen voor 2022 zullen zijn verlegd naar de gemeente.

Hierover wordt de Raad eind november via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd Financiën Bij dit voorstel gaan we ervan uit dat de Sportstichting Strijen per 31-12-21 wordt geliquideerd en dat de geldstromen in de begroting van de gemeente worden geïntegreerd. In het raadsvoorstel van december 2020 werd voor het gekozen scenario een globale inschatting gemaakt van de investeringskosten van € 3,9 miljoen met bijbehorende extra kapitaallasten van € 110.000,-. Deze extra kapitaallasten zijn meegenomen in de perspectiefnota 2022. Door de Sportstichting eerder gemaakte voorbereidingskosten in 2018 en 2019 van € 162.000,- (zijnde advieskosten voor architect, installateur e.d.) en prijsstijgingen, komt het benodigde investeringsbedrag uit op € 4,3 miljoen excl. Btw. Om te kunnen voldoen aan het door de raad vastgestelde programmaplan duurzaamheid, wordt hierbij gekozen voor een aanvullende duurzaamheidsmaatregel in de vorm van een hybride warmtepomp voor het zwembad. Hiermee wordt het gasverbruik zeer sterk verminderd en daarmee de CO2-uitstoot sterk verminderd. Tegenover de reductie van het gasverbruik wordt het stroomverbruik echter groter waardoor de totale kostenreductie hierdoor beperkt is. Voor het toepassen van de hybride warmtepomp (inclusief bijkomende kosten) is een investeringsbedrag nodig van circa € 500.000,- excl. Btw.

Op advies van een externe fiscalist kan bij alle berekeningen van de investeringen worden uitgegaan dat de Btw kan worden verrekend. Daarom zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW. In het in januari 2021 goedgekeurde raadsvoorstel werd gesteld dat kosten door eventueel achterstallig groot onderhoud door de Sportstichting Strijen kunnen worden opgevangen. Deze kosten zijn in de eerdere 2/8

globale inschatting van de investeringskosten nog niet meegenomen. De Sportstichting heeft op basis van het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP) een onderhoudsvoorziening getroffen. Het is verstandig en efficiënt om werkzaamheden voor de renovatie en werkzaamheden die voor de komende 10 jaar zijn opgenomen in het MJOP te combineren omdat ze onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Als voorbeeld kan worden genomen de noodzakelijke vervanging van de dakbedekking in combinatie met extra isolatie van het dak (verduurzaming). Overige belangrijke posten voor groot onderhoud zijn schilderwerk, vervangen kunststof kozijnen, onderhoud stalen gevelbekleding en vervangen luchtbehandelingskasten. De totale extra investeringskosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ca. € 1.102.000,- excl. Btw. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de eerdergenoemde onderhoudsvoorziening van de Sportstichting. Naar verwachting is het restant van de onderhoudsvoorziening bij de Sportstichting, waarbij de komende jaren de structurele storting in de voorziening gecontinueerd wordt, voldoende om de kosten uit een nieuw op te stellen MJOP te kunnen dekken. Op het moment dat de Sportstichting wordt geliquideerd en de onderhoudsvoorziening van de sportstichting wordt overgedragen aan de gemeente, storten wij € 1,1 miljoen van deze middelen in de reserve kapitaallasten.

Hieruit kunnen de toekomstige kapitaallasten voor dit deel van de renovatie worden gedekt. De bijbehorende wijziging van de begroting verwerken wij in de zomerrapportage 2022 indien de liquidatie van de stichting en de overdracht van de middelen daadwerkelijk is gerealiseerd. De totale kosten voor het ontwerp, inclusief groot onderhoud en optimale verduurzaming (exclusief eenmalige kosten) bedragen € 5.894.364,-. Deze kosten zijn gebaseerd op de aannemersbegroting, de begroting van de installateur en ramingen van enkele nog niet geoffreerde onderdelen en bijkomende kosten. De bijkomende eenmalige kosten voor leges omgevingsvergunning en tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw van € 187.985,- kunnen door de Sportstichting worden gedekt uit haar jaarlijkse exploitatiebudget. De investeringskosten zijn samengevat in onderstaand overzicht:

Investering basis Warmtepomp zwembad Investering volgend uit 10 jaar MJOP Eenmalige kosten

€ € € € € € €

4.292.364 500.000 4.792.364 1.102.000 5.894.364 187.985 6.082.349

De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn berekend op basis van gestelde afschrijvingsperiodes uit de Nota waardering en afschrijving. In afwijking van deze nota, is voor de gebouwinstallaties, rekening gehouden met de afschrijvingstermijn van 20 jaar in plaats van 10 jaar. Dit komt dan overeen met de afschrijvingsperiode conform de nota van het gebouw zelf. Het onderdeel gebouwinstallaties bestaat uit diverse componenten met volgens het MJOP ieder verschillende frequenties van vervanging bijvoorbeeld 10 jaar voor pompen, 16 jaar voor cv-ketels, 20 jaar voor schakelkasten en luchtbehandelingskasten en 36 jaar voor radiatoren en luchtkanalen.

3/8

De basis investering wordt grotendeels over 20 jaar afgeschreven met uitzondering van de zonnepanelen die over 25 jaar worden afgeschreven. De totale jaarlijkse afschrijvingskosten van de benodigde investeringskosten ad. € 4.792.364,- komen uit op €237.618,- (afgerond €238.000,-). De afschrijvingslasten zijn samengevat in onderstaand overzicht:

Investering basis (excl. zonnepanelen) Zonnepanelen Totaal

€ € €

Afschrijving Jaren Lasten 4.592.364 20 € 229.618 200.000 25 € 8.000 4.792.364 € 237.618

In bijlage 3 worden de investeringskosten en de daaruit voortkomende afschrijvingslasten weergegeven. Voor de afschrijvingslasten van € 238.000 is de volgende dekking aanwezig: • een reeds in de gemeentelijke begroting vastgelegde jaarlijkse extra bijdrage van gemeente Hoeksche Waard aan de Sportstichting van € 54.000,- ter dekking van de kapitaallasten volgend uit de renovatie van het sportcentrum. Vanwege de liquidatie van de Sportstichting wordt deze hogere bijdrage ingezet ter dekking van de kapitaallasten; • een bedrag van € 41.000,- uit de vervallen jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de Sportstichting Strijen; • een aanvullend bedrag van € 33.000,- uit de vervallen exploitatiebijdrage aan de Sportstichting Strijen. Hierbij willen we nog melden dat er is gebleken dat het vervallen van exploitatiebijdrage aan de sportstichting ruimte biedt om ook dit bedrag als dekking op te voeren; • extra kapitaallasten voor de renovatie (reeds via de PPN 2022 opgenomen in de gemeentelijke begroting) van € 110.000,-. De bovenstaande dekking is samengevat in onderstaand overzicht: Totale afschrijvingslasten € 238.000,Dekking: reeds in de begroting opgenomen € 54.000,hogere bijdrage aan de Sportstichting Strijen Dekking: uit vervallen jaarlijkse exploitatiebudget € 41.000,Sportstichting Strijen (cf.

eerdere raadsvoorstel) Dekking: extra dekking uit vervallen jaarlijkse € 33.000,exploitatiebudget Sportstichting Strijen Dekking: extra kapitaallasten verwerkt in de € 110.000,Perspectiefnota 2022 Ongedekte kapitaallasten (afgerond) € 0,* Zoals eerder vermeld verwerken wij bij de zomerrapportage 2022 bovenstaande dekking in de begroting nadat de liquidatie van de stichting en de overdracht van de middelen daadwerkelijk is gerealiseerd.

Tenslotte moet nog worden vermeld dat de invloed op de exploitatielasten door de renovatie nog niet exact te bepalen is. Aangezien er positieve en negatieve invloeden zijn, wordt nu vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende exploitatielasten.

Communicatie 4/8

De gebruikers van het sportcentrum worden via de exploitant Laco geïnformeerd over de verdere plannen. Voor aanvang van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden worden de omwonenden geïnformeerd. Uitvoering De renovatie kan starten in februari 2021. De verwachting is dat de renovatie eind 2022 gereed is. Bijlagen Bijlage 1 – Werkzaamheden bij renovatie Bijlage 2 – Duurzaamheidsmaatregelen Bijlage 3 – Afschrijvingslasten Bijlage 4 – 22e begrotingswijziging . Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

5/8

Bijlage 1 – Werkzaamheden bij renovatie Sportcentrum Strijen De belangrijkste werkzaamheden zijn:  sloop van de kleedkamers van het zwembad  nieuwbouw van de kleedkamers, bovenliggende tribune en entree  renovatie sportkantine  vervanging dakbedekking (groot onderhoud)  vervangen stalen gevelbeplating  vervangen plafond sporthal  diverse duurzaamheidsmaatregelen (zie bijlage 2)

Aanzicht voorzijde

Aanzicht achterzijde zwembad 6/8

Bijlage 2 – Duurzaamheidsmaatregelen De maatregelen voor de verduurzaming zijn in volgorde van het verminderen van de CO2-uitstoot als volgt:  Warmtepompen De sporthal wordt geheel gasloos door het toepassen van warmtepompen. Voor het zwembad bleek dit niet realistisch waardoor een hybride systeem is gekozen waarbij op piekmomenten (zoals bij strenge kou) nog gebruik gemaakt wordt van de nog aanwezige gasketels.  Plaatsen van zonnepanelen Op het dak worden zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst. Het aantal wordt beperkt door de beperkte draagkracht van de dakconstructie.  Wijziging luchtbehandeling De lucht wordt op een meer efficiënte wijze verwarmd o.a. door warmteterugwinning.  Isolatie dak Tegelijk met het vervangen van de dakbedekking (groot onderhoud) wordt een extra isolatielaag aangebracht.  Isolatie wanden In combinatie met het vervangen van de stalen gevelpanelen (groot onderhoud en beeldbepalend) wordt extra isolatie aangebracht en de infiltratie door kieren sterk verminderd.  Afdekken wedstrijdbad Buiten de gebruikstijden wordt het wedstrijdbad afgedekt zodat er geen verdamping van het warme badwater kan plaatsvinden.  Ledverlichting In de nieuwbouw, de kleedkamers van het zwembad en in de sporthal wordt ledverlichting aangebracht. In het zwembad was reeds ledverlichting aangebracht.

7/8

Bijlage 3 - Afschrijvingslasten Raming afschrijvingslasten Kosten

Eenmalige kosten

Te dekken

Uit MJOP

Af te Afschrijvings- Afschrijvingsschrijven termijn lasten

Sloopkosten

incl.

Bouwkundige werken

€

3.059.151

€ 3.059.151 €

855.585 € 2.203.566

20

€ 110.178

Gebouwinstallaties Warmtepomp zwembad

€ €

1.161.000 445.000

€ 1.161.000 € € 445.000

196.415 € €

964.585 445.000

20 20

€ 48.229 € 22.250

Gymtoestellen vast

€

25.000

€

25.000

€

25.000

20

€ 1.250

Zwembadvoorzieningen

€

78.500

€

78.500 €

50.000 €

28.500

20

€ 1.425

€

200.000

€

200.000

€

200.000

25

€ 8.000

€ € Laco

15.000 20.000

€ €

15.000 20.000

€ €

15.000 20.000

20 20

€ 750 € 1.000

Advieskosten

€

465.150

€

465.150

€

465.150

20

€ 23.258

Gemeentelijke begeleiding

€

55.928

€

55.928

€

55.928

20

€ 2.796

Bijkomende kosten Tijdelijke voorzieningen Buitenruimte Leges omgevingsvergunning 2021 Leges omgevingsvergunning 2019 Nutsaansluitingen CAR-verzekering

€ € € € € €

104.985 € 25.000 45.000 € 38.000 € 55.000 -

104.985 € € 45.000 € 38.000 €

25.000 -

€ € €

25.000 -

20

55.000

€

55.000

20

€ 2.750

€

289.636

€

289.636

20

€ 14.482

Installaties

Zonnepanelen Inrichting Vaste inrichting (balies/bar) Keuken Losse inrichting

Onvoorzien

5,0% €

Prijsstijgingen Tot start bouw Tijdens de bouw Totaal

289.636

€ 1.250 €0

0

incl. incl. €

6.082.349 €

187.985 € 5.894.364 € 1.102.000 € 4.792.364

€

8/8

237.618