Raadsvoorstel Slotrapportage 2024

Voorstel Aan: Raad Van: Financieel advies Zaaknummer: Z/23/225284 Documentnummer: DOC-24922839 Portefeuillehouder: wethouder Van der Wulp Datum: 19 november 2024 Onderwerp Slotrapportage 2024 Beslispunten: 1. De 26e begrotingswijziging 2024 van de mutaties in de Slotrapportage 2024, zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 van de Slotrapportage 2024, vast te stellen. 2. De overheveling van de budgetten (€ 1,9 miljoen) van 2024 naar 2025, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.14 van de Slotrapportage, vast te stellen. Inleiding Conform de nota ‘Planning en Control’ wordt in de raadsvergadering van december de Slotrapportage vastgesteld. In de Slotrapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen over 2024. Beoogd effect Met de Slotrapportage 2024 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2024. Hierbij wordt tevens het geprognosticeerde financieel resultaat bijgesteld. Argumenten 1.1. In de Slotrapportage wordt op de voortgang van beleid toegelicht Per programma/ taakveld van actuele begroting wordt per activiteit verantwoording afgelegd op het gebied van beleid en planning die afwijken van de doelstellingen en uitgangspunten.

1.2 In de Slotrapportage worden de budgetten en investeringskredieten geactualiseerd In de Slotrapportage 2024 worden de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2024 (inclusief begrotingswijzigingen 2024) bijgesteld. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2024. Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale) begrotingswijziging (zie boekwerk bijlagen). 2.1 Wij schuiven werkzaamheden door en hevelen de budgetten naar 2025 In de Slotrapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste afwijkingen in de voortgang van het beleid en de financiën. In 2024 zijn enkele werkzaamheden niet (volledig) uitgevoerd, welke geheel of gedeeltelijk doorschuiven naar 2025 of worden voortgezet in 2025. Omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn per 1 januari 2025 wordt in deze Slotrapportage voorgesteld om het bijbehorende budget over te hevelen. Net als voorgaande jaren gaat het om het doorschuiven van eenmalige activiteiten/ budgetten, waarvoor per 1 januari middelen beschikbaar moeten zijn, om vertraging in de voortgang te voorkomen (en derhalve niet kunnen wachten tot de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024). 1/2

Kanttekeningen 1.1 Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen in 2024 die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat In hoofdstuk 3.13 ‘Risico’s en aandachtspunten’ zijn enkele ontwikkelingen en risico’s (niet limitatief) benoemd die mogelijk van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. Financiën De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in Paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en hoofdstuk 3 van de Slotrapportage 2024. Het effect van de voorliggende Slotrapportage 2024 laat per saldo een voordeel (bijstelling) zien van € 2,0 mln., bestaande uit een samenstel van diverse voor- en nadelen. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2024 bedraagt in de Slotrapportage 2024 ca. € 7,0 mln. De 26e begrotingswijziging 2024 van de Slotrapportage 2024 is opgenomen in de bijlage van de Slotrapportage 2024. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Het besluitvormingsproces in de raad is als volgt: Beeldvormende raadsvergadering Oordeelsvormende raadsvergadering Besluitvormende raadsvergadering

3 december 10 december 17 december

Bijlagen 1. Slotrapportage 2024 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

D.E. Koops Secretaris

F. D. van Heijningen burgemeester

2/2