Raadsvoorstel Slotrapportage 2023

Voorstel Aan: Raad Van: Financieel advies Zaaknummer: Z/23/198548 Documentnummer: DOC-23272782 Portefeuillehouder: wethouder Van der Wulp Datum: 14 november 2023 Onderwerp Slotrapportage 2023 Beslispunten: 1. De 23e begrotingswijziging 2023 van de mutaties in de Slotrapportage 2023, zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 van de Slotrapportage 2023, vast te stellen. 2. De overheveling van de budgetten (€ 1,0 miljoen) van 2023 naar 2024, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.14 van de Slotrapportage, vast te stellen. Inleiding Conform de nota ‘Planning en Control’ wordt in de raadsvergadering van december de Slotrapportage vastgesteld. In de Slotrapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen over 2023. Beoogd effect Met de Slotrapportage 2023 wordt inzicht gegeven in de voortgang van het beleid en de bijstelling van de Begroting 2023. Hierbij wordt tevens het geprognosticeerde financieel resultaat bijgesteld. Argumenten 1.1. In de Slotrapportage wordt op de voortgang van beleid toegelicht Per programma/ taakveld van actuele begroting wordt per activiteit verantwoording afgelegd op het gebied van beleid en planning die afwijken van de doelstellingen en uitgangspunten.

1.2 In de Slotrapportage worden de budgetten en investeringskredieten geactualiseerd In de Slotrapportage 2023 worden de bestaande budgetten en investeringskredieten uit de begroting 2023 (inclusief begrotingswijzigingen 2023) bijgesteld. Hiervan maken wij een begrotingswijziging in 2023. Daarnaast zijn ook budgetten verschoven tussen taakvelden en programma’s. Van deze mutaties maken wij eveneens een (budgetneutrale) begrotingswijziging (zie boekwerk bijlagen). 2.1 Wij schuiven werkzaamheden door en hevelen de budgetten naar 2024 In de Slotrapportage wordt gerapporteerd over de belangrijkste afwijkingen in de voortgang van het beleid en de financiën. In 2023 zijn enkele werkzaamheden niet (volledig) uitgevoerd, welke geheel of gedeeltelijk doorschuiven naar 2024 of worden voortgezet in 2024. Omdat hiervoor geen middelen beschikbaar zijn per 1 januari 2024 wordt in deze Slotrapportage voorgesteld om het bijbehorende budget over te hevelen. Net als voorgaande jaren gaat het om het doorschuiven van eenmalige activiteiten/ budgetten, waarvoor per 1 januari middelen beschikbaar moeten zijn, om vertraging in de voortgang te voorkomen (en derhalve niet kunnen wachten tot de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023). 1/2

Kanttekeningen 1.1 Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen in 2023 die nog van invloed zijn op het uiteindelijke jaarresultaat In hoofdstuk 3.13 ‘Risico’s en aandachtspunten’ zijn enkele ontwikkelingen en risico’s (niet limitatief) benoemd die mogelijk van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke jaarresultaat. Financiën De financiële effecten zijn weergegeven en toegelicht in Paragraaf 1.2 Algemeen financieel beeld en hoofdstuk 3 van de Slotrapportage 2023. Het effect van de voorliggende Slotrapportage 2023 laat per saldo een voordeel (bijstelling) zien van € 6,3 mln., bestaande uit een samenstel van diverse voor- en nadelen. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2023 bedraagt in de Slotrapportage 2023 ca. € 0,5 mln. (ca. 0,2% begrotingstotaal). De 23e begrotingswijziging 2023 van de Slotrapportage 2023 is opgenomen in de bijlage van de Slotrapportage 2023. Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Het besluitvormingsproces in de raad is als volgt: Beeldvormende raadsvergadering Oordeelsvormende raadsvergadering Besluitvormende raadsvergadering

21 november 28 november 12 december

Bijlagen 1. Slotrapportage 2023 Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

C. Rijnberg secretaris

F. D. van Heijningen burgemeester

2/2