Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025

Voorstel Aan: Raad Van: college Zaaknummer: Z/23/225386 Documentnummer: DOC-24852938 Portefeuillehouder: wethouder Van der Wulp Datum: 11 juni 2024 Onderwerp Perspectiefnota 2025 Beslispunten: 1. De Perspectiefnota 2025 vaststellen 2. De 10e begrotingswijziging 2024 ‘Zwembad Numansdorp’ vaststellen voortvloeiend uit het raadsvoorstel ‘Zwembad Numansdorp’ van 18 juni 2024 3. De 15e begrotingswijziging 2024 ‘Cultuurhuis’ vaststellen voortvloeiend uit het raadsvoorstel ‘Cultuurhuis’ van 9 juli 2024 Inleiding Sluitende Begroting 2025 Jaarlijks stellen wij een perspectiefnota op. Deze Perspectiefnota 2025 (bijlage 1) vormt de basis voor de komende Begroting 2025 en bevat de actuele beleidsontwikkelingen voor 2025 en de dekkingsvoorstellen om te komen tot een sluitende Begroting 2025. Verder wordt inzicht gegeven in het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve en zijn de financiële uitgangspunten/ grondslagen voor het opstellen van de Begroting 2025 opgenomen. Ombuigingsstrategie ravijnjaren vanaf 2026 Vooruitlopend op de eerstvolgende begroting 2026 bevat deze Perspectiefnota 2025 ook de strategie om de tekorten als gevolg van Rijksbezuinigingen in de ravijnjaren vanaf 2026 geleidelijk om te buigen in een overschot, zodat op termijn weer ruimte ontstaat voor nieuw beleid en/of voor dekking van autonome ontwikkelingen.

Om de jaarlijkse ombuigingen vanaf 2026 te kunnen realiseren zijn richtinggevende ‘denklijnen’ opgenomen, die de komende periode in overleg met de gemeenteraad nader uitgewerkt worden in concrete ombuigingsvoorstellen. De maatregelen worden uiteindelijk verwerkt in de volgende Perspectiefnota 2026/Begroting 2026. Beoogd effect Het realiseren van een sluitende Begroting 2025 en het vaststellen van de strategie en denklijnen om de tekorten in de ravijnjaren vanaf 2026 geleidelijk om te buigen in, op termijn, een overschot. Tevens stelt de raad de (financiële) uitgangspunten voor de Begroting 20252028 vast. Argumenten 1.1 In de Perspectiefnota 2025 zijn de kaders voor het opstellen van de Begroting 2025-2028 opgenomen 1/4

In de Perspectiefnota zijn de actuele beleidsontwikkelingen, de dekkingsvoorstellen en de (financiële) uitgangspunten voor de Begroting 2025-2028 opgenomen. Op basis van deze perspectiefnota wordt de Begroting 2025-2028 opgesteld. 1.2 In de Perspectiefnota 2026 is de strategie en denklijnen opgenomen voor de ravijnjaren vanaf 2026 2.1 De raad heeft de bevoegdheid nu reeds middelen beschikbaar te stellen om te voorkomen dat projecten vertraging oplopen In de raadsvergaderingen van 18 juni en van 9 juli 2024 zijn respectievelijk de raadsvoorstellen over het nieuwe zwembad in Numansdorp en het cultuurhuis door de raad behandeld. De benodigde dekkingsmiddelen voor beide voorstellen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2025, omdat bij de behandeling van de Perspectiefnota de integrale afweging wordt gemaakt over de inzet van de middelen. In de Perspectiefnota 2025 worden normaliter nieuwe beleidswensen opgenomen ter voorbereiding op de Begroting 2025 en pas bij de vaststelling van de Begroting 2025 worden de middelen formeel door de raad beschikbaar gesteld (nog niet bij de Perspectiefnota 2025). Om vertraging van beide projecten te voorkomen, voegen wij nu 2 separate begrotingswijzigingen toe aan het raadsvoorstel bij de Perspectiefnota, zodat de raad de middelen reeds beschikbaar kan stellen in juli 2024 (en niet pas bij de behandeling van de begroting 2025 in november 2024).

Na de vaststelling van deze begrotingswijzigingen kunnen de projecten (aanbesteding etc.) in gang worden gezet. Na het vaststellen van de 10e begrotingswijziging 2024 ‘Zwembad Numansdorp’ kunnen ook de ijsvereniging “Nooitgedagt” en de stichting “Beachsport HW” hun plannen verder uitwerken, omdat zij dan zekerheid hebben over middelen voor de aanpassing van hun accommodaties. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Voor het actuele financiële kader 2025-2028, inclusief de actuele beleidsontwikkelingen en de dekkingsvoorstellen verwijzen wij naar de inhoud van de Perspectiefnota 2025-2028. Communicatie Een afschrift van deze Perspectiefnota 2025-2028 sturen wij naar de provincie in het kader van het financieel toezicht. Uitvoering 12 juni 13 juni 21 juni 25 juni 28 juni

Verzenden Perspectiefnota 2025 Technische bijeenkomst Perspectiefnota 2025 Mogelijkheid tot indienen van technische vragen Beeldvormende raadsvergadering Beantwoording van technische vragen 2/4

10 juli 11 juli

Aanlevering moties/amendementen Oordeels-/ besluitvormende raadsvergadering

3/4

Ná zomer November Najaar

Begroting 2025-2028 Voorbereiding concrete ombuigingsvoorstellen

Bijlagen 1. Perspectiefnota 2025 2. 10e begrotingswijziging 2024 ‘Zwembad Numansdorp’ 3. 15e begrotingswijziging 2024 ‘Cultuurhuis’

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard E. Koops secretaris

E. van Heijningen burgemeester

4/4