Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022 SVHW

Voorstel Aan: Raad Van: Vincent Dorst, Financieel advies Zaaknummer: Z/21/093929 Documentnummer: DOC-21398743 Portefeuillehouder: Piet van Leenen Datum: 28 april 2021 Onderwerp Begroting 2022 SVHW Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 waarbij de financiële consequenties (€ 49.000) worden meegenomen in de Zomerrapportage 2021. 2. Geen zienswijze in te dienen over deze begroting. Inleiding De Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 is op 14 april 2021 behandeld door het Algemeen Bestuur SVHW. Op 15 april 2021 is deze aangeboden aan de deelnemers. Beoogd effect Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient een Gemeenschappelijke Regeling (GR) een begroting in te dienen bij de deelnemers. De deelnemers hebben de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen van de deelnemers worden samen met de Ontwerpbegroting 2022 in de vergadering van 30 juni 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De deelnemers dienen zorg te dragen voor het ter inzage leggen van de Ontwerpbegroting 2022. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW. Argumenten 1.1 Financiële consequenties Begroting 2022 SVHW streeft er al jaren naar om de kostenstijging ten gevolge van de externe ontwikkelingen, indexering en nieuw beleid zoveel mogelijk op te vangen binnen de exploitatie.

Dit streven heeft er toe geleid dat SVHW een aantoonbaar en bewezen laag kostenniveau heeft, dat substantieel onder het landelijk gemiddelde ligt. Door deze over meerdere jaren gevolgde financiële gedragslijn is het niet mogelijk om in 2022 de kosten ten gevolge van de externe ontwikkelingen en de indexering nog verder binnen de exploitatie op te vangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de kwaliteit en uitvoering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan wettelijke eisen. SVHW voorziet een kostentoename ten gevolge van externe ontwikkelingen en indexering van € 659.432. Dit bedrag is € 50.000 lager dan in de Kadernota 2022 vermeld stond, veroorzaakt door lagere ICT kosten vanwege aangepaste contracten. De ontwikkeling van nieuw beleid vindt plaats binnen de exploitatie en leidt niet tot extra kosten. 1/3

Doordat SVHW het totaalbedrag van € 659.432 met € 40.000 corrigeert ten gevolge van een andere aanpak van de banenafspraak inclusief de daarmee samenhangende kosten en met € 137.000 voor incidentele kosten 2021, die in 2022 niet doorwerken, is de netto kostentoename in 2022 € 482.432 waarvan € 15.000 incidenteel. Daarnaast is er sprake van € 95.000 aan incidentele kosten voor de organisatie ontwikkeling in 2021. Deze worden in 2022 budget neutraal verrekend (zowel aan kosten en opbrengstzijde), aangezien de dekking vanuit de reserve organisatie ontwikkeling in 2022 ook vervalt. De totale kostentoename bedraagt daardoor € 387.000. 1.2 Ontwikkeling deelnemersbijdrage Vanwege de budget neutrale verrekening van de kosten van de organisatie ontwikkeling van € 95.000 zou de deelnemersbijdrage met € 482.432 stijgen. Ten opzichte van de Kadernota 2022 is echter sprake van een hogere opbrengst invorderingskosten van € 50.000, waardoor de deelnemersbijdrage gemiddeld minder stijgt. De deelnemersbijdrage stijgt in de Begroting 2022 met € 432.432 (4,20%), waarvan € 15.000 incidenteel. In de Kadernota 2022 bedroeg dit nog € 532.432 (5,17%). Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2022. Kanttekeningen 1.1 Externe ontwikkelingen De omgeving van SVHW is onderhevig aan veel (snelle) veranderingen op het gebied wetgeving en technologie.

De consequenties van deze externe ontwikkelingen moeten worden geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering en systemen van SVHW. Hierin heeft SVHW geen keuzevrijheid. Tevens dient de dienstverlening aan particulieren, ondernemers en de deelnemers hierop te worden aangepast. Financiën De deelnemersbijdrage van de gemeente Hoeksche Waard is voor 2021 € 966.000. Door de stijging voor 2022 zal de nieuwe deelnemersbijdrage uitkomen op € 1.015.000. Dit betreft een toename van € 49.000. De ontwikkeling van de deelnemersbijdrage zal structureel worden verwerkt in de Zomerrapportage 2021. Communicatie SVHW zal na het besluit door de gemeenteraad worden geïnformeerd. Daarnaast wordt de Ontwerpbegroting 2022 ter inzage gelegd. Uitvoering N.v.t. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Begroting 2022 SVHW 2. Begroting 2022 SVHW Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester 2/3

3/3