Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en ontw begroting 2024 OZHZ

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/23/195520 DOC-23710980 wethouder Van der Wulp Omgeving 23 mei 2023 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Jaarstukken 2022 en ontwerp begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid. Beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening 2022 en de ontwerp begroting 2024. Inleiding De taak van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) is het uitvoeren van de gemandateerde omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de inhoudelijke expertise die met deze taken gemoeid is. Het Algemeen Bestuur van OZHZ behandelde in haar vergadering van 6 april 2023 de jaarrekening 2022 en de Ontwerp begroting 2024. OZHZ biedt deze stukken voor kennisname en het indienen van een eventuele zienswijze aan. Beoogd effect De Gemeenschappelijke Regeling OZHZ schrijft voor dat de gemeente wordt betrokken bij de besluitvorming over de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de GR OZHZ. Met de voorliggende stukken wordt hieraan voldaan. Hiermee houden we grip op verbonden partijen. Argumenten 1.1 Uw gemeenteraad is bevoegd kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en de ontwerp begroting 2024. Conform artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling bent u bevoegd om kennis te nemen van de concept jaarrekening en de concept begroting. 2.1 Uw gemeenteraad heeft de gelegenheid tot het indienen van een eventuele zienswijze.

Conform artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen stelt OZHZ u in de gelegenheid uw eventuele zienswijze op de concept jaarrekening en de concept begroting in te dienen. De stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 2.2 De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat De programmarekening van de OZHZ 2022 sluit af met een positief financieel resultaat van € 117.000,-.

1/4

OZHZ stel voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve als onderdeel van het weerstandsvermogen. OZHZ benut de ruimte binnen het weerstandsvermogen voor de financiering van het incidentele exploitatie tekort over 2023. 2.3 Er komt een goedkeurende verklaring van de accountant De accountant heeft het voornemen een goedkeurende verklaring af te geven. De controleverklaring van de accountant wordt nagezonden. 2.4 De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de wettelijke bepalingen Bij het opstellen van de ontwerp begroting 2024 nam OZHZ de door het Algemeen Bestuur op 30 november 2022 vastgestelde begrotingsrichtlijnen in acht. Deze zijn gebaseerd op de afgesproken kaders voor alle gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid en de (financiële) uitgangspunten. De in de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting. De consequenties uit de begroting 2024 zijn helder. Daarnaast zijn er financiële gevolgen door het in werking treden van de Omgevingswet in 2024. Deze financiële consequenties zijn helder en worden in dit advies benoemd. Het is niet nodig om een zienswijze in te dienen. 2.5. In de ontwerpbegroting nam OZHZ de inhoudelijke opgaven 2024 op. Het Algemeen Bestuur besprak op 6 april 2023 de inhoudelijke opgaven 2024 voor OZHZ.

Het gaat om de volgende onderwerpen: - De kwaliteitsimpuls voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. - De Omgevingswet; - Overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten; - De uitvoering van VTH-taken rondom de Zeer Zorgwekkende Stoffen; - De uitvoering van de Energie-agenda; - De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; - De stikstofproblematiek; - Uitdagingen in de bedrijfsvoering van OZHZ. 2.6. De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft consequenties In dit kader benoemt OZHZ de volgende punten. Overdracht bodemtaken Onder de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken grotendeels over van de provincie naar de gemeenten. De lopende saneringen, nazorgtrajecten en grondwater blijven onder het bevoegd gezag van de provincie vallen. De omvang van de bijbehorende rijksmiddelen is nog onzeker en er komen vooralsnog geen extra middelen in het gemeentefonds voor de apparaatskosten. Wijziging bevoegd gezag De regels voor voedingsmiddelenbedrijven veranderen. Hierdoor verschuift het bevoegd gezag voor deze bedrijven van provincie naar gemeente en vallen deze bedrijven onder de bestuurlijk vastgestelde normen inzake het regionale uitvoeringsniveau (RUN).

2/4

Bedrijfsmatige asbestmeldingen Het bedrijfsmatig verwijderen van asbest gaat onder het basistakenpakket van de omgevingsdiensten vallen. OZHZ krijgt daarmee een belangrijke rol in het proces, van het in behandeling nemen van de sloopmelding tot de beoordeling van de asbestwerkzaamheden. Momenteel voeren wij als gemeente deze taak zelf uit. 2.7. Op 1 juli 2023 wordt het toezicht en de handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht opgenomen in het verplichte basistakenpakket van OZHZ. Het toezicht op energiebesparing wordt daarmee een structurele taak. OZHZ vraagt om de financiering hiervoor structureel te maken. Dit jaar worden de extra taken voor energiecontroles gefinancierd op incidentele basis (offertetaak). Voor de structurele kosten is nog geen budget in onze begroting beschikbaar en deze kosten worden meegenomen in de zomerrapportage. 2.8. De begroting 2024 is meerjarig in evenwicht. Opvallend is de hoge incidentele omzet in 2023 ten opzichte van het meerjarig beeld. Oorzaken zijn de nieuwe wettelijke taken in het kader van toezicht op energiebesparing, bodemtaken en externe specifieke uitkeringen ( SPUK subsidies ). OZHZ gaat in gesprek over het structureel financieel borgen van nieuwe wettelijke taken. De overdracht van bodemtaken was al langer bekend en nam OZHZ op in de begroting 2024.

Kanttekeningen 2.1 Er is sprake van stijgende inflatie en risico’s Na het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen in november 2022 en de daarin opgenomen indexering is de inflatie nog verder toegenomen, onder invloed van stijgende energieprijzen. Ook de oorlog in de Oekraïne verhoogt het risico omdat er nog altijd geen zicht is hoe dit afloopt. De inflatie en de loon- en prijsontwikkeling werkt in de volle breedte van de exploitatie door. OZHZ vangt het risico in eerste aanleg zoveel mogelijk op in de huidige exploitatie. In tweede aanleg zal OZHZ een beroep doen op het weerstandsvermogen. Het tekort wat dan nog resteert van ongeveer 0,5 mln. wordt verdeeld over de gemeenten en de provincie op basis van de omzetverhouding 2022. Voor gemeente Hoeksche Waard komt dit neer op een verhoging van € 35.000. Hiervoor is voldoende ruimte in de begroting 2023. Duurzaamheid OZHZ voert ook in 2024 wettelijke- en offertetaken uit voor onze gemeente op gebied van Duurzaamheid, Circulaire Economie, Biodiversiteit en klimaatadaptie. De ontwerpbegroting 2024 geeft OZHZ de financiële mogelijkheden om deze taken ook op te nemen in het jaarprogramma 2024. Dit voorstel draagt daarom bij aan de doelen zoals gesteld in het programma Duurzaamheid. Financiën Jaarstukken 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een positief saldo van € 117.000.

Dit bedrag voegt OZHZ toe aan het weerstandsvermogen gezien de hoge inflatie en de onzekerheden die er spelen. Ook voorkomt OZHZ daarmee dat op een later moment, bij een negatief rekeningresultaat, het weerstandsvermogen voor een groter deel moet worden aangesproken en OZHZ voor een groot deel de deelnemers alsnog om aanvulling van het weerstandsvermogen moet vragen. Voor gemeente Hoeksche Waard heeft dit resultaat geen invloed op de exploitatie.

Prognose 2023 3/4

OZHZ voorziet incidenteel tekort in 2023 van ongeveer € 920.000. OZHZ stelt onderstaande dekking voor: • € 420.000 uit weerstandsvermogen OZHZ • € 500.000 verdelen over deelnemers op basis van omzet verhouding 2022 Het weerstand vermogen van OZHZ is na verwerking resultaat 2022 € 1.382.000. Op basis van hun risicoprofiel (exclusief invoering Omgevingswet) is hun benodigde weerstandsvermogen € 962.000. Er is dan ook een overschot van € 420.000. Dit wendt OZHZ aan om deel van het verlies van 2023 te dekken. Het overige tekort van € 500.000 wordt verdeeld over de deelnemers. Voor gemeente Hoeksche Waard komt dit neer op een verhoging van € 35.000. Hiervoor is voldoende ruimte in de begroting 2023. Begroting 2024 De begroting 2024 van OZHZ is meerjarig in evenwicht. Als gevolg van stijging tarieven en overheveling bodemtaken (van provincie naar OZHZ) ontstaat er in de begroting van gemeente Hoeksche Waard een tekort in 2024 van € 91.000. In de Zomerrapportage is dit reeds voorzien en meegenomen. Communicatie OZHZ organiseerde samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio ZHZ een bijeenkomst om de jaarstukken en de begroting toe te lichten. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdagavond 10 mei 2023. Uitvoering Na uw besluitvorming informeren wij het dagelijks bestuur van OZHZ over uw besluit. Bijlagen 1. Concept raadsbesluit; 2.

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en ontwerp begroting 2024 Omgevingsdienst ZHZ; 3. Ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst ZHZ; 4. Voorlopige jaarstukken 2022 Omgevingsdienst ZHZ; 5. Brief aan de Omgevingsdienst ZHZ.

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard C. Rijnberg secretaris a.i.

Ch.B. Aptroot burgemeester

ValidSigned door Cees Rijnberg op 24-05-2023

ValidSigned door Charlie Aptroot op 24-05-2023

4/4