Raadsvoorstel jaarstukken 2020 en ontwerp begroting 2022 VRZHZ

Voorstel Aan: Raad Van: Anke Reijngoudt-Buikema, Integrale veiligheid Zaaknummer: Z/21/095761 Documentnummer: DOC-21405861 Portefeuillehouder: Bram van Hemmen Datum: 6 mei 2021 Onderwerp Jaarstukken 2020 en ontwerp begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Beslispunten: 1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 2. Gebruik te maken van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op de ontwerp begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 3. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren. Inleiding Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) heeft in haar vergadering van 15 april jl. de jaarstukken 2020 vastgesteld. Daarnaast is gesproken over het jaarresultaat 2020 en is de ontwerpbegroting van 2022 behandeld. Het resultaat van 2020 bedraagt €5.000,-. Dit is het gevolg van het laatste deel van het financieel meerjarenperspectief 2016-2020. De jaarrekening 2020 is sluitend gemaakt door een onttrekking uit de reserve transitievergoeding Vijfheerenlanden. Vanwege het geringe bedrag heeft het algemeen bestuur besloten de genoemde €5.000,- niet te verdelen onder de gemeenten en hiervoor geen zienswijzeprocedure op het jaarresultaat te doorlopen.

Het college is verzocht de ontwerpbegroting conform artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ) voor zienswijzen door te geleiden naar de gemeenteraad en de jaarstukken 2020 ter kennisname aan te bieden. Beoogd effect De ontwerpbegroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het nog in ontwikkeling zijnde beleidsplan 2022-2025. In het beleidsplan wordt de koers voor de komende jaren gekozen. De begroting 2022 geeft de concrete stappen weer die in 2022 gezet worden om invulling te geven aan deze koers. Daarnaast is te zien dat de begroting steeds realistischer wordt. Structurele besparingen worden gerealiseerd als dekking voor de frictiekosten ten gevolge van het uittreden van Leerdam en Zederik. Daarmee wordt de ruimte om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen steeds minder. De gemeenteraden hebben de gelegenheid hierover zienswijzen te geven. Het algemeen bestuur van de VRZHZ zal de ontvangen zienswijzen behandelen in haar vergadering van 24 juni 2021 en betrekken bij de besluitvorming. Argumenten 1.1 Geen kostenverzwaring gemeenten door ontvlechting Leerdam en Zederik Met de overgang van de gemeenten Leerdam en Zederik naar de provincie Utrecht is een deel van de structurele inkomsten weggevallen. Als uitvloeisel van deze ontvlechting is een eenmalige 1/4

transitievergoeding ontvangen ter dekking van de ontstane frictie. In december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten dat de VRZHZ de frictieopgave met behulp van de transitievergoeding zelf opvangt en de rekening daarvoor niet bij de achterblijvende gemeenten weglegt. 1.2 In de jaarstukken wordt de nullijn gehanteerd In 2019 is besloten om bij de aanpassing van het kostenniveau van de VRZHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn te hanteren en om per 2024 een sluitende begroting te hebben. In de tussenliggende jaren wordt de transitievergoeding binnenboord gehouden en wordt de frictie-opgave hieruit gedekt. Dit besluit doet ook recht aan de wens vanuit de gemeenten om (m.u.v. indexeringen en exogene ontwikkelingen) zo min mogelijk schommelingen in de begrotingen / gemeentelijke bijdragen te presenteren. 1.3 Bezuiniging MJP wordt afgerond De bezuiniging uit het Meerjarenplan 2016-2020 is het afgelopen jaar afgerond. Het jaarresultaat 2020 betreft een bedrag van €5.000,-. Vanwege de beperkte grootte van dit bedrag is besloten dat dit niet naar rato wordt uitgekeerd aan de gemeenten. 1.4 De begroting is opgebouwd langs de lijn van het concept beleidsplan 2022-2025 De uitwerking van het regionaal risicoprofiel en van strategische ontwikkelingen vindt zijn plek in het beleidsplan 2022-2025.

Als focuspunten in dit beleidsplan zijn benoemd: Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing Passend acteren op het risicobeeld Het leveren van een krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers Informatie gestuurd werken Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid Wendbaar en duurzaam organiseren In deze onderverdeling worden bijbehorende acties beschreven en daaraan worden gewenste resultaten gekoppeld. Eventuele benodigde investeringen worden daarbij ook weergegeven. Het concept beleidsplan wordt behandeld in het algemeen bestuur van 24 juni 2021. Daarna gaat dit concept de wettelijke consultatieronde in en wordt het plan aangeboden aan de gemeenteraden. 1.5 Bestuurlijke retraite najaar 2021 over structurele oplossingen tekorten In de begroting van 2022 is een kostenverhoging van ongeveer €1.000.000,- zichtbaar met een grotendeels structureel karakter. Die komt voort uit onder andere een stijging van de ICT kosten en een hogere stijging van de loonkosten. De oplossing voor deze opgave wordt in 2022 incidenteel gezocht. Voor de periode van 2023 en verder zijn structurele oplossingen nodig. In het najaar van 2021 volgt daarom een retraite en wordt met het algemeen bestuur gesproken over het geheel van de financiële ontwikkelingen en de wijze hoe daarmee om te gaan.

Kanttekeningen 1.1 Afwijking van kaders begroting en algemene reserve GR-en mbt het jaarresultaat 2020 Op basis van de in het algemeen bestuur vastgestelde ‘Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR’en’ wordt normaliter ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure doorlopen. Het algemeen bestuur heeft besloten dit nu niet te doen. De reden daarvoor is het geringe bedrag van €5.000,-. 2/4

1.2 Jaarresultaat 2020 wordt verkregen uit onttrekking reserve De berekende onttrekking uit de reserve transitievergoeding Vijfheerenlanden voor 2020 bedroeg €1,025 mln. Dit is conform de afspraak uit 2019 dat de transitievergoeding Vijfheerenlanden wordt gebruikt om de jaarrekening op nul te laten eindigen. De werkelijke onttrekking over 2020 ligt €120.000 hoger. Met andere woorden, los van deze onttrekking is het operationele jaarresultaat €120.000 negatief. Om te voldoen aan de opgave gekoppeld aan het financieel meerjarenperspectief is €5.000,- onttrokken aan deze reserve. Vanwege de beperkte omvang van dit bedrag betreft het een papieren werkelijkheid, waar geen feitelijke gevolgen aanzitten. 1.3 Uit de begroting blijkt dat de structurele exploitatieruimte kleiner wordt Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de ruimte is om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer de structurele exploitatieruimte negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. De lage exploitatieruimte wordt veroorzaakt door de minimale structurele ruimte binnen de begroting.

Dit bekent dat eventuele financiële tegenvallers nagenoeg niet zelfstandig opgevangen kunnen worden. In 2021wordt hier in de bestuurlijke retraite verder op doorgesproken. Financiën De gevraagde bijdrage van de gemeente Hoeksche Waard aan de VRZHZ voor de jaren 2022 e.v. ligt hoger dan opgenomen in de begroting. We komen €106.000,- in 2022 tekort. De oorzaak hiervan ligt in wijziging van de FLO regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) en de toegepaste loon- en prijsindexaties. De doorrekening van deze wijzingen heeft ons niet voor de slotrapportage van 2020 bereikt en konden we niet eerder opvoeren. In de zomerrapportage 2021 hebben we dit tekort opgenomen voor de jaren 2022 e.v. Communicatie Een reactie van de gemeenteraad wordt via het college gestuurd naar de VRZHZ. Een concept van deze brief is bij dit voorstel gevoegd. Uitvoering Na besluitvorming in de raadsvergadering van 25 mei wordt de VRZHZ per brief geïnformeerd. Het algemeen bestuur van de VRZHZ behandelt de stukken in de vergadering van 24 juni. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRZHZ 2. Jaarstukken 2020 3. Infographic jaarverslag 2020 4. Ontwerp begroting 2022 5. Raadsbesluit 6. Zienswijze brief

3/4

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

4/4