Raadsvoorstel Herinrichting westzijde Tienvoet in Heinenoord

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/21/086214 DOC-22660707 wethouder Heij Projectleiding Ruimtelijke Ordening en Financiën, 24 januari 2023 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Herinrichting westzijde Tienvoet in Heinenoord. Beslispunten: 1. Het bestaande investeringskrediet ‘herinrichting Tienvoet’ in 2023 te verhogen met een bedrag van € 264.000. 2. Hiervoor een bedrag van € 264.000 in 2023 te onttrekken uit de ‘algemene reserve’ en dit bedrag in 2023 te storten in de ‘reserve kapitaallasten’. 3. De afschrijvingslasten van € 11.000 per jaar vanaf 2024 te dekken middels een jaarlijkse onttrekking uit de ‘reserve kapitaallasten’. 4. De bijgevoegde 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen (bijlage 1). Samenvatting voorstel Het bestaande investeringskrediet ‘herinrichting Tienvoet’ is ontoereikend. Het voorstel is om het bestaande investeringskrediet ‘herinrichting Tienvoet’ met € 264.000 te verhogen. Inleiding In Heinenoord ontwikkelen we een nieuwe woonwijk ten oosten van de Tienvoet. De wens vanuit de raad van de voormalige gemeente Binnenmaas in 2018 was om behalve de nieuwe wijk ook een impuls te geven aan de toegang van het dorp. Daarom is de ontwikkeling verbreed. We herinrichten het gebied ten westen van de Tienvoet. In de primitieve begroting 2022 is € 200.000 geraamd voor exploitatiebudget Tienvoet. In de zomerrapportage 2022 is € 75.000 bij geraamd wat resulteert in een exploitatiebudget van in totaal € 275.000,-. De raad stelde de zomerrapportage 2022 vast op 5 juli 2022.

Vervolgens is in de op 22 december 2022 vastgestelde slotrapportage 2022, besloten het exploitatiebudget om te zetten naar een investeringskrediet. De uitvoering startte in november. In de eerste helft van 2022 zijn de laatste afspraken gemaakt met betrokkenen. Daarna heeft een ingenieursbureau de technische uitwerking gemaakt en vroegen wij een vergunning aan. Vervolgens hebben we offertes gevraagd aan bedrijven die de herinrichting kunnen uitvoeren. De planning was om voor 15 oktober te starten. Dit leek lange tijd haalbaar. Het bedrijf dat de sloten zou gaan graven en de paden aan leggen, kwam er echter achter dat het ingenieursbureau een Evides leiding over het hoofd had gezien. Zonder toestemming van Evides konden we niet starten. Het gevolg van die vertraging was dat het land steeds natter werd. Hierdoor kon het hele werk 1/4

niet in één keer worden uitgevoerd en is het grootste deel tot nu toe nog niet gestart. We bekijken in hoeverre het realistisch is het adviesbureau voor extra kosten aansprakelijk te stellen. De kosten voor herinrichting van de westzijde zijn ongeveer 264.000,- hoger dan ingeschat. Dit komt door voornoemde tegenvallers in de planning aan de ene kant, en door (forse) prijsstijgingen aan de andere kant. Dit laatste bleek toen wij verschillende offertes ontvingen met de laatste in december en na het afronden van de slotrapportage 2022. De kosten voor herinrichting van de westzijde zijn ongeveer 264.000,- hoger dan ingeschat. Dit komt door voornoemde tegenvallers in de planning aan de ene kant, en door (forse) prijsstijgingen aan de andere kant. Dit bleek toen wij verschillende offertes ontvingen met de laatste in december en na het afronden van de slotrapportage 2022. Nadat het tekort duidelijk werd, konden wij 2 dingen doen. De werkzaamheden stilleggen zodat wij geen overschrijding hebben van het beschikbare investeringskrediet of accepteren dat er mogelijk een overschrijding is. Wij kozen voor de tweede optie en informeerden u hierover in januari met een informatiebrief. Beoogd effect Een kwalitatief hoogwaardige en natuurlijke afronding van de zuidkant van het dorp Heinenoord.

Argumenten 1.1 de uitvoering volgt op de eerder gemaakte keuzes en besluiten De keuze voor een goede afronding van het dorp werd eerder gemaakt. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan bent u hierover geïnformeerd. Tot nu toe zijn de financiële consequenties verwerkt in de desbetreffende begrotingen met als laatste keer in de raadsvergadering van 20 december 2022 bij de slotrapportage van 2022. Deze middelen ad € 275.000 waren gebaseerd op de toen bekende informatie. 1.2 uitstel leidt tot gevolgen voor betrokkenen Het traject dat wij hebben ingezet kent veel betrokkenen. Het was uitdagend om alle belangen en verschillende planningen in korte tijd op elkaar af te stemmen. Inmiddels is het eerste deel van het werk gestart. Hiervoor was voldoende investeringskrediet beschikbaar gesteld. Gaandeweg bleek dat voor de totale opdracht niet voldoende investeringskrediet was. 1.3 de totale ontwikkeling kent een positief saldo voor de gemeente De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Tienvoet levert de gemeente -na aftrek van kosten- momenteel ongeveer € 3,1 miljoen op. Dit positieve saldo is ten gunste van de algemene reserve geboekt en de verhoging van het investeringskrediet van € 264.000 komt ten laste van de algemene reserve.

1.4 dit voorstel is integraal afgestemd Zodra duidelijk werd dat de middelen onvoldoende waren geborgd, hebben de financieel adviseur en de projectleiders dit voorstel opgesteld en passende maatregelen genomen om de gevolgen te beperken. Kanttekeningen 1.1 het werk is niet stilgelegd Om zo dicht mogelijk bij de planning te blijven is gekozen het werk zoveel mogelijk door te zetten en daarmee voort te bouwen op de ingeslagen weg. Bij het maken van die keuze leek het mogelijk om het 2/4

betreffende deel van de werkzaamheden binnen het gedekte bedrag te laten vallen. We zijn daarom kritisch geweest op wat echt direct moest en wat kon wachten. Zonder extra geld, kunnen we de herinrichting echter niet afronden. 1.2 de grondopbrengst biedt formeel geen dekking voor kosten Het project kent in zijn totaliteit een positief eindsaldo. Dit positieve eindsaldo is geen rechtstreekse dekking voor aanvullend te maken kosten om het project te realiseren. Duurzaamheid De herinrichting draagt bij een natuurlijke, meer bio-diverse afronding van het dorp Heinenoord aan de zuidzijde. Daarnaast zorgt de herinrichting voor meer wateroppervlakte als extra buffer bij zware regenval. Financiën De herinrichting van het gebied ten westen van de Tienvoet is onze verantwoordelijkheid. Uitgezonderd de aanleg van de vervangende parkeerplaatsen voor het sportcomplex, deze kosten zijn voor de projectontwikkelaar van de nieuwe woonwijk. Het huidige investeringskrediet ‘herinrichting Tienvoet’ van € 275.000 is ontoereikend. Het totale krediet wat benodigd is, komt uit op een bedrag van € 539.000. Dit betekent dat een extra investeringsbedrag van € 264.000 benodigd is. De extra afschrijvingslasten die hierbij horen, bedragen € 11.000 per jaar. Deze afschrijvingslasten kunnen gedekt worden door een onttrekking te doen vanuit de ‘algemene reserve’ van € 264.000 in 2023.

Dit bedrag ad € 264.000 wordt vervolgens in 2023 gestort in de ‘reserve kapitaallasten’. Middels een jaarlijkse onttrekking van € 11.000 uit de ‘reserve kapitaallasten’ worden de afschrijvingslasten dan gedekt. De afschrijvingslasten van het bestaande krediet ad € 275.000 zijn ook gedekt uit de ‘reserve kapitaallasten’. Door inzet van de ‘reserve kapitaallasten’ komen de afschrijvingslasten niet ten laste van het structurele begrotingssaldo. Bij de besluitvorming over het collegeprogramma zijn alle beschikbare (structurele) middelen ingezet en zijn de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Hierdoor resteren geen dekkingsmiddelen voor nieuwe beleidsvoornemens. Conform de voorschriften vanuit BBV dient de boekwaarde ad € 685.000 te worden afgewaardeerd in het jaar van de overdracht van de gronden. In 2022 zijn de gronden overgedragen aan de ontwikkelaar. Deze last is in de huidige begroting niet geraamd maar wordt, conform de BBV, verantwoord in de jaarrekening 2022. De niet geraamde baten (2022) zijnde grondverkopen van € 2.772.000 worden eveneens verwerkt in de jaarrekening 2022. Het bovenstaande is verwerkt in de 5de begrotingswijziging van 2023, zie bijlage 1. Communicatie Rondom dit besluit communiceren wij niet afzonderlijk. Uitvoering Na uw besluit zorgen we dat de herinrichting zo snel mogelijk wordt afgerond. Bijlagen 1. 5de begrotingswijziging 2023 3/4

2. Raadsinformatiebrief + bijlage indicatieve inrichting gebied 3. Raadsbesluit

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard C. Rijnberg Secretaris a.i. {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

Ch.B. Aptroot burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

4/4