Raadsvoorstel Harmonisatie Buitensportaccommodaties

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/20/059491 DOC – 25959339 Paul Boogaard Participatie en Leefbaarheid 11 februari 2025 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties Beslispunten: De raad voor te stellen: 1. Het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties” van 7 februari 2025 (bijlage 1) vast te stellen; 2. Het college op te dragen dit beleidsplan van 2025 tot en met 2028 gefaseerd uit te voeren; 3. De benodigde 9e begrotingswijziging 2025 (bijlage 4) vast te stellen waarin de baten en lasten gemuteerd worden. Samenvatting voorstel Om de verschillen in de wijze waarop de gemeente Hoeksche Waard buitensportvoorzieningen aanbiedt te minimaliseren, wordt voorgesteld om de gemeentelijke buitensportvoorzieningen, inclusief de daaraan toe te voegen skeelerbaan in Puttershoek, enerzijds een kostprijsgeoriënteerd gebruikstarief te laten betalen en anderzijds een kostprijsgeoriënteerde vergoeding te bieden voor het verplicht door hen over te nemen dagelijks, regulier en periodiek onderhoud. Voor de financieel sterkst te benadelen verenigingen geldt een overgangsregeling die erin resulteert dat de harmonisatie op incidenteel € 53.000 na vrijwel budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Inleiding Vanuit historische ontwikkelingen in de vijf voormalige gemeenten bestaan er verschillen in de wijze waarop de gemeente Hoeksche Waard buitensportvoorzieningen aanbiedt. Dit komt tot uiting in onder andere eigendomsverhoudingen, tarieven en onderhoudsafspraken.

Om deze verschillen te minimaliseren, wordt het buitensportaccommodatiebeleid geharmoniseerd. Richtinggevende uitgangspunten hiervoor maken deel uit van de keuzenota die de raad op 27 februari 2024 heeft vastgesteld en die in dit plan zijn uitgewerkt in een beleidslijn en een overzicht van de bijbehorende harmonisatiemaatregelen en financiële gevolgen per vereniging. De voorgestelde beleidslijn en maatregelen hebben uitsluitend betrekking op technische en financiële aspecten en zeggen inhoudelijk niets over de waarde van of waardering voor de verschillende takken van sport. Net als bij eerdere harmonisaties is de huidige behandeling per (sport)soort uitgangspunt van de maatregelen hetgeen wil zeggen: gelijke behandeling voor alle voetbalaccommodaties onderling, gelijke behandeling voor alle tennisaccommodaties onderling, enzovoorts. 1/8

Beoogd effect Vaststellen op welke wijze het gemeentelijk buitensportaccommodatiebeleid wordt geharmoniseerd opdat per tak van buitensport overeenkomstige voorwaarden gelden voor eigendomsverhoudingen, tarieven en onderhoudsafspraken. Bij verenigingen waar de continuïteit door eventuele nadelige effecten van deze harmonisatie in gevaar komt wordt maatwerk toegepast. Argumenten 1.1 Het vaststellen van het beleid is een bevoegdheid van uw raad Het college voert de harmonisatie uit door de lopende overeenkomsten met de buitensportclubs aan te passen op het vastgestelde beleid. 2.1 De gemeentelijke baten en lasten voor gebruik en onderhoud blijven nagenoeg gelijk De nieuwe tariefstructuur voor zowel de in gebruikgeving als het onderhoud/beheer resulteert na verloop van de overgangsregeling (zie argument 2.7) in een saldo van gemeentelijke baten en lasten dat nagenoeg gelijk is aan de huidige situatie. De voorgestelde nieuwe tariefstructuur wordt hiertoe gebaseerd op een kostprijsgeoriënteerd stelsel met de volgende kenmerken: ▪ De tarieven zijn transparant voor alle gebruikers. ▪ De gemeente houdt regie op het kostendeel dat zij wenst terug te ontvangen en kan het bijbehorende dekkingspercentage naar behoeven bijstellen. ▪ De direct of indirect verleende subsidie op de tarieven is inzichtelijk.

▪ Alle gebruikers betalen naar evenredigheid van de lasten mee aan de beschikbaarstelling van de accommodaties. ▪ Voor alle clubs geldt eenzelfde mate van profijt van zelforganisatie. Clubs die nog geen onderhoudstaken verrichten, worden hiertoe wel verplicht en ontvangen daarvoor een vergoeding. Daarmee wordt de huidige ongelijkheid tussen clubs opgeheven en komt er een einde aan de kostenverschillen tussen gemeente- en clubonderhoud. 2.2 De kosten van nieuwe opstalrechten zijn beperkt Voor de eigendom van niet-gemeentelijke voorzieningen die zich op gemeentegrond bevinden dient een recht van opstal te worden gevestigd of vernieuwd. Conform de grondprijzenbrief 2025 gaat het om sportterreinen met of zonder gebouw. Onder een gebouw wordt een bouwwerk verstaan dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Als blijkt dat het geldende opstalrecht bij de vereniging niet meer volledig is dan zal het opstalrecht op basis van een collegebesluit vernieuwd worden. Verenigingen die nog een recht van opstal moeten vestigen, zullen daarvoor jaarlijks kosten moeten dragen die zij voorheen niet hadden.

De verplichting om dit recht van opstal te vestigen stelt de betreffende verenigingen gelijk aan het merendeel van de andere verenigingen die dit recht van opstal al hadden en daarvoor ook al betaalden De tarieven voor de opstalrechten zijn vastgesteld in de grondprijzenbrief 2025. De eenmalige kosten voor de inzet van notaris en kadaster komen voor zover deze in het kader van de harmonisatie van toepassing zijn, voor rekening van de gemeente. Indien er na vaststelling van het harmonisatiebeleid wijzigingen in de opstallen worden doorgevoerd waardoor het opstalrecht moet worden vernieuwd dan zijn deze kosten voor rekening van de vereniging. 2.3 Gemeentelijke buitensportvoorzieningen worden uitgebreid In de Hoeksche Waard worden voetbal, korfbal, schaatsen, beachvolleybal, hockey, atletiek, jeu de boules en 2/8

honk- en softbal op gemeentelijke buitensportvoorzieningen beoefend. Aangezien de renovatiekosten van de skeelerbaan Puttershoek zijn inbegrepen bij het meerjarig investeringsplan dat voor de gemeentelijke buitensportvoorzieningen in de primaire begroting 2025-2028 is verwerkt, wordt voorgesteld om ook de skeelerbaan onder de gemeentelijke buitensportvoorzieningen op te nemen. 2.4 Natuurijsbanen krijgen een uitzonderingspositie Aangezien er slechts sporadisch op natuurijs kan worden geschaatst, kunnen de natuurijsbanen nog voor vele andere doeleinden worden gebruikt. Voorgesteld wordt daarom de natuurijsverenigingen in het kader van de harmonisatie vrij te stellen van zowel het betalen van een gebruiksvergoeding als het verrichten van onderhoudstaken. De harmonisatiemaatregelen beperken zich dan tot het vestigen van een recht van opstal op de clubgebouwen en overige opstallen, voor zover aanwezig. 2.5 Bij de overdracht van onderhoudstaken worden ondersteunings- en hulpmogelijkheden geboden In navolging van het amendement A001 270224 “Geef verenigingen de tijd voor onderhoud” worden er ondersteunings- en hulpmogelijkheden geboden om de overgang van de onderhoudstaken binnen een flexibele datum tot uiterlijk 2028 op een verantwoorde manier plaats te laten vinden.

2.6 De harmonisatie wordt gefaseerd uitgevoerd Sommige onderhoudstaken die nu in opdracht van de gemeente worden verricht, zijn voor uiteenlopende termijnen uitbesteed en kunnen dus niet gelijktijdig worden overgedragen. Ook zal het de nodige tijd kosten om alle vigerende overeenkomsten voor huur, gebruikgeving, beheer en opstalrechten op te zeggen en daarvoor in de plaats nieuwe overeenkomsten af te sluiten. De belangrijkste reden voor een gefaseerde invoering is echter de tijd die vooral de verenigingen uit de voormalige gemeenten Oud-Beijerland, Strijen en Cromstrijen nodig hebben om zich voor te bereiden op de overname van de onderhoudstaken. Voor verenigingen die van de harmonisatie uitsluitend positieve financiële gevolgen ondervinden en zelf al het onderhoud doen, wordt voorgesteld om de harmonisatie met terugwerkende kracht uit te voeren vanaf 1 januari 2025. Dit betreft voetbalverenigingen NBSVV, NSVV, Fortuna be Quick en ZBV Hercules; korfbalvereniging en Jeu de Boulesvereniging Oranje Zwart; Honk- en softballvereniging The Blue Hitters en Jeu de Boulesverenigingen De Beijerse Worp, Ventura Sport en De IJsboelers.

2.7 Overgangsregeling Voor zes verenigingen (FC Binnenmaas, GOZ, SV Heinenoord, VV ’s-Gravendeel, CKV ADO en IJs-/skeelerclub Puttershoek) geldt dat zij een direct financieel nadeel van minstens € 4.000 per jaar ervaren doordat de toename van de te betalen gebruiksvergoeding hoger is dan de toename van de te ontvangen onderhoudsvergoeding. Enerzijds wordt dit ruimschoots gecompenseerd doordat de gemeente hun, vanuit de voormalige gemeente Binnenmaas afkomstige, toekomstige groot onderhoud-/renovatieverplichtingen overneemt, maar anderzijds zouden zij nooit aan die verplichtingen hebben kunnen voldoen en kan dit vanwege de situatie van de andere verenigingen in de Hoeksche Waard ook niet meer van hen worden verwacht. Om dit financiële nadeel voor hen te spreiden wordt daarom een overgangsregeling voorgesteld waarin de gebruiksvergoeding dusdanig wordt verlaagd dat het financiële nadeel in jaar 1 voor 25% van toepassing is, in jaar 2 voor 50%, in jaar 3 voor 75% en in jaar 4 voor 100%. 3.1 De herinvesteringen worden jaarlijks bepaald Voorgesteld wordt dat de gemeente financieel verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van groot onderhoud en renovatie van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen. In de primaire begroting 20252028 is het meerjarig investeringsplan voor de buitensportvoorzieningen verwerkt. Jaarlijks worden de 3/8

investeringskredieten in de primaire begroting besloten door de raad en een meerjarige doorkijk gegeven voor een termijn van vier jaar. Kanttekeningen 1.1 Onderscheid tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke voorzieningen Richtinggevende uitgangspunten voor de harmonisatie maken deel uit van de keuzenota harmonisatie die de raad op 27 februari 2024 heeft vastgesteld. In de keuzenota werd onderscheid gemaakt naar basis- en plusvoorzieningen. In dit beleidsplan zijn deze begrippen vervangen door gemeentelijk en niet-gemeentelijk: ▪ gemeentelijke voorzieningen; velden/banen zijn gemeentelijk eigendom en worden tegen een maatschappelijk tarief aan clubs in gebruik gegeven; ▪ niet-gemeentelijke voorzieningen; velden/banen zijn geen gemeentelijk eigendom. Deze feitelijke situatie zegt inhoudelijk niets over de waarde van of waardering voor de verschillende takken van sport. Wel verklaart het de verschillen per (sport)accommodatiesoort die net als bij eerdere harmonisaties het uitgangspunt vormen voor de technische maatregelen die per (sport)accommodatiesoort worden voorgesteld voor een gelijke behandeling van alle voetbalaccommodaties onderling, gelijke behandeling van alle tennisaccommodaties onderling, enzovoorts.

2.1 De dekkingspercentages voor de tarieven staan in een vaste verhouding tot elkaar Voor de tarieven van de gebruikgavevergoeding die de clubs aan de gemeente verschuldigd zijn, wordt een dekkingspercentage van de kostprijs voor professioneel eigenaarschap en beheer voorgesteld. Dit geldt ook voor de tarieven van de onderhoudsvergoeding die de gemeente aan de clubs verschuldigd is. ▪

▪

Voor de gebruikgavevergoeding wordt voorgesteld om een percentage te hanteren dat resulteert in ongeveer dezelfde totaalopbrengst voor de gemeente. Met de eventuele keuze voor een hoger percentage zullen de financiële nadelen voor de gemeente afnemen en op de clubs worden afgewenteld. Voorgesteld wordt om de clubs het recht op incidentele onderverhuur van de gemeentelijke velden en banen toe te kennen, waarbij het gebruik door Hoeksche Waardse onderwijsinstellingen om niet zal plaatsvinden. De mate waarin clubs in staat zijn om hier substantiële opbrengsten mee te genereren, zal naar verwachting zeer beperkt zijn. In het voorgestelde dekkingspercentage is hiermee rekening gehouden. De verplichting dat alle clubs onderhoudstaken gaan verrichten, resulteert in een verhoging van de vergoeding die de gemeente aan clubs betaalt en een verlaging van de kosten die de gemeente zelf aan onderhoud betaalt. De voorgestelde onderhoudsvergoeding is hoger dan de gebruikgavevergoeding maar lager dan de kostprijs voor professioneel beheer, omdat verenigingen met behulp van zelfwerkzaamheid en vrijwilligersinzet in staat worden geacht de taken uit te voeren tegen lagere kosten dan beroepsorganisaties. Met de eventuele keuze voor een lager percentage zullen de financiële nadelen voor de gemeente afnemen en op de clubs worden afgewenteld.

Gezien de relatie tussen de nieuwe tariefstructuur en de instandhoudingskosten wordt voorgesteld om dit niet te doen en daarmee te borgen dat clubs het voorgeschreven onderhoudsregime zullen navolgen.

2.2 De kosten van nieuwe opstalrechten zijn beperkt Omdat voor verreweg de meeste clubgebouwen en andere opstallen op gemeentegrond een historisch lage of zelfs geen retributie van toepassing was, resulteren de tarieven uit de grondprijzenbrief 2025 voor de gemeente in een per saldo hogere opbrengst. In de grondprijzenbrief 2026 kan eventueel voor hogere of lagere retributies gekozen worden. Gezien de relatie met de bestaande opstalrechten uit het recente verleden wordt voorgesteld om de tarieven uit de grondprijzenbrief 2025 te handhaven en daarmee te borgen dat de nieuwe retributies niet te veel afwijken. 4/8

2.3 Aanvullende wensen tennis- en voetbalclubs In bijeenkomsten die tussen 10 juli en 18 september met verenigingen hebben plaatsgevonden zijn onder andere de volgende wensen kenbaar gemaakt: ▪ Tennisverenigingen hebben in een visiedocument ervoor gepleit dat alle tennisverenigingen in aanmerking komen voor gemeentelijke investerings-, onderhouds- en renovatiebijdragen. In aanmerking nemende dat de tennisbanen in de Hoeksche Waard niet-gemeentelijke buitensportvoorzieningen zijn en alle tennisverenigingen al zelf verantwoordelijk zijn voor de instandhouding en kosten van hun tennispark, doet zich voor de tennissport als geheel geen harmonisatieopgave voor. De inhoudelijke behandeling van het pleidooi past daarom bij voorkeur in een nieuwe raadsopdracht buiten dit harmonisatievoorstel. ▪ Voetbalverenigingen hebben ervoor gepleit dat alle voetbalaccommodaties in de Hoeksche Waard over tenminste één kunstgrasveld gaan beschikken. In aanmerking nemende dat kunstgrasvelden voor voetbal in de Hoeksche Waard worden aangelegd indien of zodra het aanwezige natuurgras volgens de gangbare planningsnormen niet (langer) volstaat, geldt hiervoor eveneens dat zich hierin geen harmonisatieopgave voordoet en de inhoudelijke behandeling daarom bij voorkeur in een nieuwe raadsopdracht buiten dit harmonisatievoorstel past.

2.6 De harmonisatie verloopt niet gelijktijdig Door de harmonisatie gefaseerd en met een overgangsregeling uit te voeren, blijft er gedurende drie jaar ongelijkheid bestaan binnen sommige takken van sport. Voor enkele overeenkomsten met een langere opzegtermijn kan dit nog meer jaren duren, hetgeen vooral opstalovereenkomsten betreft. Bij de voorgestelde fasering is vooral rekening gehouden met de tak van sport en de complexiteit van de over te dragen onderhoudstaken. 2.7 De overgangsregeling heeft voor de gemeente een nadelig gevolg Door het voorstel om op de zes sterkst te benadelen clubs een overgangsregeling toe te passen, heeft de harmonisatie voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een nadelig gevolg voor de begroting van in totaal circa € 53.000. Met de keuze voor een soortgelijke overgangsregeling voor de sterkst te bevoordelen clubs kan dit nadeel voor de gemeente vermeden worden en op de clubs worden afgewenteld. Gezien de relatie tussen de nieuwe tariefstructuur en de instandhoudingskosten wordt voorgesteld om dit niet te doen en daarmee te borgen dat clubs het voorgeschreven onderhoudsregime zullen navolgen.

3.1 De lange termijn gevolgen voor de begroting zijn onzeker Een aantal toekomstige investeringen (na 2028) kan mogelijk niet gedekt worden uit vrijvallende kapitaallasten van “oude investeringen buitensportaccommodaties” vanwege het feit dat in een aantal voormalige gemeenten dergelijke investeringen niet zijn geactiveerd in het verleden. Dit effect is overigens niet anders dan het huidige beleid en dus geen uitkomst van het harmonisatievoorstel, het zal bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen inbegrepen en van dekking voorzien moeten worden. Financiën Harmonisatie buitensportaccommodaties inclusief overgangsregeling In beginsel is de harmonisatie buitensportaccommodaties nagenoeg budgetneutraal, met wel een verschuiving tussen baten en lasten maar per saldo nihil. Het voorstel is om voor de nadeel verenigingen een overgangsregeling te implementeren. Door deze overgangsregeling ontstaat er een incidenteel financieel tekort in de jaren 2025 t/m 2027 van in totaal € 53.000 verdeeld over deze jaren. 5/8

Het incidentele tekort kan gedekt worden uit een incidentele onttrekking vanuit de algemene reserve van € 53.000 in 2025, deze reserve is hiervoor toereikend. Tegelijkertijd wordt dit bedrag gestort in de reserve tijdelijke beleidsimpulsen. Voor de jaren 2025 t/m 2027 wordt vanuit deze reserve een onttrekking gedaan van respectievelijk € 31.000 (2025), € 18.000 (2026) en € 4.000 (2026) ten gunste van het jaarlijkse begrotingssaldo ter dekking van het incidentele tekort. Door deze dekking vanuit de algemene reserve is er geen financieel negatief effect op het begrotingssaldo, de balanspositie (algemene reserve) wijzigt wel met € 53.000 (negatief). Het saldo van de algemene reserve is hiervoor toereikend. Zie hieronder de tabel van de financiële gevolgen per jaar voor de gemeente van de harmonisatie buitensportaccommodaties inclusief overgangsregeling: Financiële consequenties harmonisatie buitensportaccommodaties incl.

overgangsregeling Benodigde baten en lasten harmonisatievoorstel Onderhoud aan verenigingen (last) Gebruik van verenigingen (baat) Totaal baten en lasten voorstel Beschikbare baten en lasten vanuit de huidige begroting Onderhoud aan verenigingen (last) Gebruik van verenigingen (baat) Totaal baten en lasten huidige begroting Saldo benodigd versus beschikbaar Onderhoud aan verenigingen (last) Gebruik van verenigingen (baat) Totaal saldo benodigd versus beschikbaar Dekking uit algemene reserve via reserve tijdelijke beleisimpulsen Totaal saldo op begrotingssaldo

2025

2026

2027

€ € €

576.461 € -171.275 € 405.186 €

590.340 € -198.464 € 391.876 €

590.340 € -211.773 € 378.567 €

590.340 -225.083 365.257

€ € €

624.428 € -250.269 € 374.159 €

624.428 € -250.269 € 374.159 €

624.428 € -250.269 € 374.159 €

615.526 -250.269 365.257

€ € € € €

-47.967 € 78.994 € 31.027 € -31.027 € - €

-34.088 € 51.805 € 17.717 € -17.717 € - €

-34.088 € 38.496 € 4.408 € -4.408 € - €

-25.186 25.186 -

2028

Voorgesteld wordt dat de gemeente financieel verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van groot onderhoud en renovatie van de gemeentelijke buitensportvoorzieningen. In de primaire begroting 20252028 is het meerjarig investeringsplan voor de buitensportvoorzieningen verwerkt en zijn alle buitensportaccommodaties die aan vervanging/groot onderhoud en renovatie toe zijn opgenomen conform dit voorstel. Jaarlijks worden de investeringskredieten in de primaire begroting besloten door de raad en een meerjarige doorkijk gegeven voor een termijn van vier jaar. Retributies en opstalrechten In de vastgestelde grondprijzenbrief 2025 zijn de retributies herijkt en geactualiseerd, hierdoor zijn ook de tarieven aangepast. De vaststelling van de grondprijzenbrief staat los van de harmonisatie buitensportaccommodaties maar heeft wel financiële gevolgen voor de verenigingen en gemeente. De structurele extra inkomsten vanuit de retributie voor de gemeente zijn € 17.000 (2026), € 23.000 (2027) en € 26.000 (2028) ten gunste van het jaarlijkse begrotingssaldo, het voorstel is om deze bedragen bij te ramen. Voor het vestigen van nieuwe opstalrechten zijn er extra incidentele middelen benodigd in 2026. Deze incidentele kosten voor de inzet van notaris en kadaster komen, voor zover deze in het kader van de harmonisatie van toepassing zijn, voor rekening van de gemeente.

Indien er na vaststelling van het harmonisatiebeleid wijzigingen in de opstallen worden doorgevoerd waardoor het opstalrecht moet worden vernieuwd dan zijn deze kosten voor rekening van de vereniging. Het voorstel is om een incidenteel bedrag 6/8

van € 93.500 bij te ramen ten laste van het begrotingssaldo 2026 om de kadaster en notariskosten die voortvloeien uit de nieuw te vestigen opstalrechten te realiseren. En hiervoor een incidentele onttrekking te ramen uit de algemene reserve van € 93.500 in 2026 en dit bedrag te storten in de reserve tijdelijke beleidsimpulsen (2026) en dit bedrag tegelijkertijd te onttrekken uit deze reserve ten gunste van het begrotingssaldo 2026 ter dekking van de incidentele kadaster en notariskosten ad € 93.500. Door deze dekking vanuit de algemene reserve is er geen financieel negatief effect op het begrotingssaldo 2026 voor deze post, de balanspositie (algemene reserve) wijzigt wel met € 93.500 (negatief), de algemene reserve is hiervoor toereikend. De actualisatie van de retributies heeft wel effect op het gemeentelijke begrotingssaldo, vanaf 2026 ontvangt de gemeente structureel meer baten vanuit de retributies € 17.000 (2026), € 23.000 (2027) en € 26.000 (2028). De benodigde begrotingswijziging is toegevoegd als bijlage 3 (9 e begrotingswijziging 2025). Zie hieronder de tabel van de financiële gevolgen per jaar voor de gemeente die voortvloeien uit de wijziging van de retributies die gebaseerd zijn op geactualiseerde grondprijzenbrief 2025:

Financiële consequenties actualisatie grondprijzenbrief (retributies) Baten en lasten actualisatie retributies Kadaster en notariskosten (last) Retributies (baat) Totaal baten en lasten actualisatie retributies Beschikbare baten en lasten vanuit de huidige begroting Kadaster en notariskosten (last) Retributies (baat) Totaal baten en lasten retributies huidige begroting Saldo benodigd versus beschikbaar Kadaster en notariskosten (last) Retributies (baat) Totaal baten en lasten actualisatie retributies Dekking uit algemene reserve via reserve tijdelijke beleisimpulsen Totaal saldo op begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

€ € €

- € -5.877 € -5.877 €

93.500 € -22.704 € 70.796 €

- € -28.465 € -28.465 €

-32.372 -32.372

€ € €

- € -5.877 € -5.877 €

- € -5.877 € -5.877 €

- € -5.877 € -5.877 €

-5.877 -5.877

€ € € € €

-

93.500 € -16.827 € 76.673 € -93.500 € -16.827 €

- € -22.588 € -22.588 € - € -22.588 €

-26.495 -26.495 -26.495

2028

€ € € € €

Ter volledigheid hieronder de totale baten en lasten voor de gemeente van dit voorstel: Financiële consequenties totaal Baten en lasten voorstel Lasten Baten Totaal baten en lasten Baten en lasten vanuit de huidige begroting Lasten Baten Totaal baten en lasten Saldo benodigd versus beschikbaar Lasten Baten Totaal baten en lasten Dekking uit algemene reserve via reserve tijdelijke beleisimpulsen Totaal saldo op begrotingssaldo

2025

2026

2027

€ € €

576.461 € -177.152 € 399.309 €

683.840 € -221.168 € 462.672 €

590.340 € -240.238 € 350.102 €

590.340 -257.455 332.885

€ € €

624.428 € -256.146 € 368.282 €

624.428 € -256.146 € 368.282 €

624.428 € -256.146 € 368.282 €

615.526 -256.146 359.380

€ € € € €

-47.967 € 78.994 € 31.027 € -31.027 € - €

59.412 € 34.978 € 94.390 € -111.217 € -16.827 €

-34.088 € 15.908 € -18.180 € -4.408 € -22.588 €

-25.186 -1.309 -26.495 -26.495

7/8

Communicatie De keuzenota die op 27 februari 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld en voor dit beleidsplan de basis vormt, volgde uit gesprekken met betrokken medewerkers van gemeente Hoeksche Waard, de sportraad en enkele lokale buitensportverenigingen. In navolging van amendement A001 270224 “Geef verenigingen de tijd voor onderhoud” hebben tussen 10 juli en 18 september 2024 bijeenkomsten met clubs plaatsgevonden over de ondersteunings- en hulpmogelijkheden die geboden kunnen worden om de overgang van de onderhoudstaken binnen een flexibele datum tot uiterlijk 2028 op een verantwoorde manier plaats te laten vinden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn verwerkt in het beleidsplan. De betrokkenen zijn hierover reeds geïnformeerd. Na vaststelling van het beleidsplan informeren we inwoners en overige belanghebbenden over het nieuwe beleid via een persbericht. Uitvoering Het definitieve beleidsplan vormt het kader voor het harmoniseren van eigendomsverhoudingen, tarieven en onderhoudsafspraken. We vertalen het beleidsplan vervolgens in regelgeving voor de overeenkomsten met de betrokken sportclubs. Dit is regelgeving voor de eigendom, het beheer en gebruik van de buitensportaccommodaties inclusief de bijbehorende tarieven voor het gebruik en vergoedingen voor het beheer. Nadat de raad het beleidsplan en de regelgeving heeft vastgesteld implementeert het college dit.

Bijlagen 1. Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties van 7 februari 2025; 2. Raadsbesluit; 4. 9e begrotingswijziging 2025. Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard D.E. Koops secretaris

F.D. van Heijningen burgemeester

8/8