Raadsvoorstel financiële consequenties Stougjeswijk

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/20/061834 DOC-251069405 wethouder Van der Wulp projectleiding ruimtelijke ontwikkeling 23 september 2025 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Bestuursovereenkomst met de financiële consequenties/begrotingswijziging Stougjeswijk Beslispunten: 1. De bijdrage plankosten van € 2,9 mln. te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Stougjeswijk’ en hieruit jaarlijks de plankosten voor het project te dekken (Toelichting 1 ANT OVK). 2. Het bestaande investeringskrediet van € 5,9 mln. aan te passen in een (netto) krediet van € 9,3 mln., bestaande uit 4 bruto investeringskredieten van totaal € 20,8 mln. minus de subsidies van € 11,5 mln (Toelichting 2,3,4 ANT OVK). 3. De bijdrage i.h.k.v. kostenverhaal Ruimtelijke ontwikkelingen van € 3,6 mln. over hevelen van de reserve ‘kostenverhaal Ruimtelijke ontwikkelingen’ naar de reserve kapitaallasten. (Toelichting 4 ANT OVK) 4. De overtollige middelen in de reserve kapitaallasten van € 0,2 mln. over te hevelen naar de bestemmingsreserve Stougjeswijk. (Toelichting 4 ANT OVK). 5. Het beschikbaar stellen van 3 (netto) investeringskredieten voor de aanpassingen aan de infrastructuur van per saldo € 5,1 mln., bestaande uit 3 investeringen van totaal € 25,2 mln. minus de te ontvangen bijdragen van € 20,1 mln. van de provincie en rijk (Toelichting 5,6,7 BEST OVK) 6. De benodigde gemeentelijke cofinanciering van € 5,1 mln.

ten behoeve van de aanpassingen van de infrastructuur te dekken uit de algemene reserve en dit bedrag overhevelen naar de reserve kapitaallasten ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de kredieten voor de aanpassingen aan de infrastructuur. (Toelichting 8 BEST OVK) 7. De toekomstige ontvangsten vanuit de realisatiestimulans te oormerken en na ontvangst via de Planning & Control cyclus toe te voegen aan de Algemene Reserve. (Toelichting 9 BEST OVK) 8. De 16e begrotingswijziging 2025 met de financiële mutaties voor project Stougjeswijk vast te stellen. 9. Een volledige risico-inventarisatie op te nemen in de begroting 2026 en dit via de Planning en Control cyclus periodiek te actualiseren (Toelichting C Risico’s/ aandachtspunten)

Samenvatting voorstel In dit voorstel wordt u gevraagd diverse besluiten te nemen op grond van de financiële paragraaf van de ontwikkeling Stougjeswijk en van de aanpak N217 westzijde tot aan de A-29. De financiële paragraaf ligt vertrouwelijk ter inzage. Inleiding 1/4

Tijdens diverse informele bijeenkomsten over Stougjeswijk is de toezegging gedaan dat er een volledig financieel kosten en baten overzicht van de ontwikkeling Stougjeswijk moet zijn vóór de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij ontvangt u dit overzicht. Ook wordt u gevraagd diverse financiële besluiten te nemen. Beoogd effect Voor de ontwikkeling van Stougjeswijk worden 3 overeenkomsten gesloten namelijk: - Anterieure overeenkomst tussen marktpartijen en gemeente - Bestuursovereenkomst tussen provincie en gemeente - Essentieovereenkomst tussen HW Wonen en marktpartijen Over de anterieure overeenkomst bent u in de gelegenheid geweest uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Door het college zijn de volgende toezeggingen gedaan: - We onderzoeken of binnen de opgenomen 10.000m2 maatschappelijke voorzieningen ruimte is voor een sporthal. - We houden de marktpartijen aan de afgesproken 3-30-300 regel uit het Beeldregieplan en Inrichtingsregieplan. Het onderzoek naar een sporthal en de hittestress maatregel 3-30-300 worden meegenomen bij de verdere uitwerking.

In de bestuursovereenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt: - De N217 vanaf Nieuw-Beijerland tot en met de Bosschenkruising wordt voor een bedrag van € 9 miljoen overgedragen aan de gemeente; - De provincie zorgt voor een verbreding van het viaduct over de A-29 en zorgt voor de cofinanciering - De gemeente zorgt voor de verbreding van de N217 van Tienvoet tot de A-29 en zorgt voor de cofinanciering van 1,85 miljoen incl. BTW (kosten totaal 3,7 miljoen) De bestuursovereenkomst is als bijlage 2 toegevoegd. De volgende subsidieaanvragen zijn of worden gedaan: - WOKT subsidie voor aanpak Bosschenkruising ( kosten totaal 6,8 miljoen incl. BTW waarvan 2,4 miljoen cofinanciering) - WOKT subsidie voor verbreding viaduct A-29 (kosten totaal 14,7 miljoen incl. BTW waarvan 5,1 miljoen cofinanciering); - Subsidie voor verbreding van de N217 tussen Tienvoet en A-29 (kosten totaal 3,7 miljoen incl. BTW waarvan 1,85 miljoen cofinanciering) - Subsidie uit de realisatiestimulans voor de bouw van ca. 1000 woningen in Stougjeswijk voor het dekken van het financieel tekort. Het gaat om ca. € 4,5 miljoen. Bij het raadsvoorstel in maart 2023 is reeds een begrotingswijziging vastgesteld waarin een krediet beschikbaar is gesteld van netto € 5,9 miljoen.

Met de gemeenteraad is afgesproken dat er niet meer financiële middelen voor inrichting en oplevering beschikbaar worden gesteld met uitzondering van kosten voor maatschappelijke functies. Daarnaast is toegezegd dat het Masterplan 217 wordt aangeboden voor politieke behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Omdat de afwikkeling van het verkeer op de westkant van de N217 tot aan de A-29 een relatie heeft met de ontwikkeling van Stougjeswijk worden de financiële consequenties in dit raadsvoorstel meegenomen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de aanpassingen al relevant zijn in de huidige situatie en vanwege de autonome groei los van Stougjeswijk. Argumenten 2/4

1.1 Het voorstel past binnen de gemaakte afspraken om geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor Stougjeswijk met uitzondering van de financiële middelen. Het beschikbaar gestelde krediet van 5,9 miljoen wordt niet overschreden voor Stougjeswijk. 1.2 De ontwikkelkosten voor de Bosschenkruising en de bijdrage aan de verbreding Tienvoet vraagt een aanvullende bijdrage van de gemeente. In de uitgangspunten was voorzien om de investeringskosten te dekken uit de realisatiesubsidie en tussentijds de bruidschat voor de overname van de N217 hiervoor te gebruiken. De bruidschat van de N217 is noodzakelijk voor het toekomstig beheer (actualisatie hiervan volgt in het wegenbeheerplan) en is daarmee niet beschikbaar voor tijdelijke dekking. Naast de te ontvangen subsidie is een extra onttrekking uit de Algemene Reserve noodzakelijk ter hoogte van 5,1 mln. Kanttekeningen 1.1 De aanpassingen van de N217 is een taak van de provincie De provincie ziet in de autonome situatie (zonder ontwikkeling Stougjeswijk) geen noodzaak om de N217 aan te passen. Met de bestuursovereenkomst en de binnen te halen subsidies wordt het knelpunt N217 westzijde tot de A-29 opgelost. Duurzaamheid n.v.t. Financiën Op 9 oktober bent u tijdens een besloten bijeenkomst volledig bijgepraat. Ook de vertrouwelijke informatie is gedeeld.

Hieronder treft u het financiële overzicht met de toelichting op de betreffende onderdelen. De begroting wordt via de 16e begrotingswijziging 2025 aangepast. Het voornemen is dat wij een deel van de N217 overnemen. Hiervoor is vanuit de provincie een bruidsschat van 9 mln. beschikbaar, voor het benodigde onderhoud de komende 12 jaar. Volgens onze berekeningen is er een bedrag nodig van € 11,8 mln. (verschil ad € 2,8 betreft opgenomen kosten voor kunstwerken en verlichting). Na de formele overname laten wij voor dit deel een nieuw wegenbeheerplan opstellen, waarvan wij de eventuele financiële gevolgen verwerken in de kadernota 2027. Wij gaan er hierbij vanuit dat wij de periode van 12 jaar kunnen benutten voor het toe sparen naar de benodigde aanvulling en vervolgens het benodigd onderhoudsbedrag per jaar. In de financiële paragraaf worden de financiële consequenties nader toegelicht. Deze paragraaf ligt vertrouwelijk ter inzage. Beoogde maatschappelijk effecten De realisatie van deze wijk speelt in op de grote woningbehoefte bij onze inwoners. Ook draagt de wijk bij aan het aantrekken van jonge huishoudens. Dit komt ten goede aan de vitaliteit van de Hoeksche Waard. Door monitoring kunnen de effecten in beeld gebracht worden. Een negatief effect is de verkeerstoename. Maatregelen zijn nodig voor de verkeerstoename.

Door een brede aanpak worden bestaande knelpunten op de N217 geminimaliseerd. Communicatie Op 1 oktober is tijdens een formele bijeenkomst de ondertekening van alle overeenkomsten gevierd. Ook was de minister aanwezig in verband met de aanwijzing tot zogenaamde doorbraaklocatie en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Berichtgeving hierover is breed gedeeld. 3/4

Uitvoering Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt zo snel mogelijk gestart met de realisatie van Stougjeswijk en met het aanpassen van de infrastructuur. Uiteraard is dit ook afhankelijk van het al of niet instellen van beroep. Bijlagen. 1. 2. 3. 4.

16e begrotingswijziging Bestuursovereenkomst Concept raadsbesluit Financiële paragraaf (ligt vertrouwelijk ter inzage)

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R.S.M. Heintjes secretaris a.i.

M. Witte burgemeester

ValidSigned door Rudie Heintjes op 05-10-2025

ValidSigned door Marian Witte op 07-10-2025

4/4