Raadsvoorstel

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/24/262801 DOC-24909370 wethouder Peters Opvoeden en Opgroeien 5 november 2024 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Wijze van indexeren subsidies jeugd- en wijkteampartners (incl. Veilig Thuis) Beslispunten: 1. Eenmalig het bedrag van (afgerond) € 373.000 voor het begrotingsjaar 2025 ter beschikking te stellen voor de subsidiebudgetten voor partners in het jeugd- en wijkteam; 2. Dit te dekken uit de reserve Sociaal Domein; 3. Hiervoor de 5e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Samenvatting Onze partners in het jeugd- en wijkteam geven aan dat zij te maken hebben met een forse stijging van met name de loonkosten die zij hebben doorberekend in hun subsidieaanvragen 2025. Het uitgangspunt voor de subsidiebudgetten binnen de Meerjarenbegroting 2025-2027 is een indexatie van 2,7% (septembercirculaire). We zien aanleiding om tot een hogere indexering te komen. Inleiding Onze partners in het jeugd- en wijkteam1 geven aan dat zij te maken hebben met een forse stijging van met name de loonkosten (CAO Sociaal Werk, CAO Jeugdhulp) en hanteren bij hun subsidieaanvraag 2025 indexeringspercentages van 4% tot 7%. Het uitgangspunt voor de subsidiebudgetten binnen de Meerjarenbegroting 2025-2027 is een indexatie van 2,7% (septembercirculaire). Ter vergelijking: het voorlopige indexatiepercentage 2025 voor Wmo en Jeugdhulp gebaseerd op de stijging van loonkosten en materiaalkosten is 4,91%.

Als gemeente dragen we uit dat we willen investeren in de onderste lagen van de piramide door te werken aan sterke lokale jeugd- en wijkteams en het versterken van de pedagogisch en sociale basis, maar voeren we tegelijkertijd (indirect) een jaarlijkse bezuiniging door, doordat er een gat zit tussen de indexering die de partners vragen en de indexering die wij toepassen. Al enkele jaren valt de indexering van de budgetten zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting een stuk lager uit dan de gevraagde indexering van onze partners. Er is bij de besluitvorming over de begroting 2024 een structurele verhoging van de subsidiebudgetten doorgevoerd, waardoor de budgetten afgelopen jaar beter (maar niet volledig) aansloten op de gevraagde subsidiebedragen. Echter valt er voor de subsidieaanvragen voor 2025 opnieuw een gat tussen het gevraagde en het beschikbare budget nadat de gemeentelijke budgetten zijn geïndexeerd met de indexatie zoals opgenomen in de septembercirculaire 1/4

2024 van het gemeentefonds. Vanaf 2024 zien we hiervan al de effecten, zoals toenemende wachtlijsten en personeel dat niet vervangen wordt. Vanuit het accounthouderschap zijn er al de goede gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties waarin al kritisch naar de aanvragen is gekeken en onderdelen zijn geschrapt. De organisaties geven echter ook aan dat we nu echt aan de bodem zitten. Indien de gemeente Hoeksche Waard vasthoudt aan de indexatie van 2,7% terwijl onze subsidiepartners te maken hebben met een reële loonstijging die veel hoger ligt, kan dit niet (nogmaals) worden opgevangen door onze partners zonder gevolgen voor de ureninzet en/of de geleverde prestaties. Naast de al bestaande effecten zal er dan opnieuw geschaafd moeten worden in de bestaande opdrachten. Daarbij zullen subsidiepartners (delen van) hun opdracht teruggegeven omdat zij die niet meer kunnen uitvoeren binnen het subsidiebudget dat beschikbaar is. Beoogd effect Het continueren van de huidige inzet door het jeugd- en wijkteam geeft ons de ruimte om in de periode tot en met 2025 een bredere analyse te doen op waar er in programma 6 overlap en mogelijkheden tot herinrichting zitten in de opdrachten aan alle subsidiepartners. Daarnaast ligt er de ambitie om in Q4 van 2024 een bestuursopdracht te formuleren voor de herinrichting van de lokale (0-100) teams.

Dit zal ertoe leiden dat de financiële middelen voor de inrichting van de lokale teams en dus van de hiergenoemde subsidiepartners vanaf 2026 structureel anders verdeeld zullen worden, zodat ondersteuning ook op de langere termijn betaalbaar blijft en beschikbaar zal zijn voor degene die dit het hardst nodig hebben. Argumenten 1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid Het sluit aan bij de landelijke opdracht die staat beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd, met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. De belangrijkste taak die er voor gemeenten ligt is om de lokale teams te versterken. Om tot stevige lokale teams te komen wordt er momenteel een hernieuwde opdracht ‘0-100 teams’ geformuleerd. Om goed voor te bereiden op de hernieuwde inrichting van onze lokale teams is het van belang dat de huidige situatie tussentijds ongewijzigd gecontinueerd wordt. Het voorkomt extra aanmeldingen richting regionaal gecontracteerde zorg. 1.2 Investering in de toekomst De verwachting is dat stevige lokale teams zich over een aantal jaren terugverdienen door een verminderd gebruik van de geïndiceerde zorg en ondersteuning.

1.3 Voor gecontracteerde zorg geldt een hogere indexatie Gecontracteerde zorg wordt geïndexeerd met 4,91 procent, hierdoor wordt het onaantrekkelijker om aanbieder in de onderste laag van de piramide te zijn dan om geïndiceerde zorg en ondersteuning te bieden, terwijl het gezien het uitgangspunt "versterken van de lokale teams” eerder andersom moet zijn. Kanttekeningen 1.1 begrotingstekort Vasthouden aan het uitgangspunt dat we de budgetten voor de subsidies binnen het jeugd- en wijkteam indexeren op dezelfde wijze zoals dit voor alle budgetten in de gehele gemeentelijke begroting wordt 2/4

gedaan (voor 2025 gaan we uit van 2,7%) voorkomt op korte termijn dat de begrotingstekorten verder oplopen. 3.1 Dit voorstel gaat alleen over 2025 en wordt gedekt met incidentele middelen Als de investering in sterke lokale teams voor 2026 nog niet heeft geleid tot een terugverdieneffect, werkt de hogere indexering door in de subsidies 2026. Dit is een risico. Echter in 2025 onderzoeken we waar er in programma 6 overlap zit in de opdrachten aan partners, om van daaruit de tekorten van 2026 en verder aan te vullen. Daarnaast is de ambitie om voor het eind van 2024 een bestuursopdracht te geven voor de inrichting van de lokale (0-100) teams. Dit zal er toe leiden dat de financiële middelen voor de inrichting van de lokale teams en dus van de hiergenoemde subsidie partners vanaf 2026 anders verdeeld worden. Duurzaamheid Niet van toepassing Financiën Algemeen De afgelopen jaren is sprake van relatief hoge inflatiecijfers waarin zowel de lonen als de prijzen relatief veel zijn gestegen. De inflatiecijfers dalen inmiddels. Deze daling laat zich inmiddels ook vertalen in recentelijk aangekondigde verlagingen van de rente door centrale banken. Proces indexatie budgetten in gemeentebegroting Voor de berekening van de toe te passen indexatie in de gemeentelijke begroting sluiten wij aan bij de indexatiecijfers zoals gepubliceerd in de circulaires van het gemeentefonds.

De meest recente circulaire, de septembercirculaire 2024, laat een index zien van 2,7%. Deze is gebaseerd op de index prijs bruto binnenlands product 2025. Conform de bestendige gedragslijn van afgelopen jaren verhogen wij onze budgetten op basis van de in de circulaire van het gemeentefonds genoemde index. Perspectiefnota In juli 2024 is de Perspectiefnota 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In de Perspectiefnota zijn de financiële uitgangspunten opgenomen voor de op te stellen programmabegroting 2025. Tevens vindt bij de Perspectiefnota de integrale afweging plaats van nieuwe beleidsvoornemens. Bij de Perspectiefnota 2025 is het uitgangspunt opgenomen om de begrotingstekorten niet verder op te laten lopen. Om die reden is door het college uitsluitend een aantal tijdelijke beleidsimpulsen voorgelegd aan de raad. Daarnaast heeft het college een aantal denklijnen aan de raad voorgelegd om het huidige begrotingstekort gefaseerd af te bouwen de komende jaren. Een voorstel tot hogere indexatie van de subsidies aan partijen is hierbij géén onderdeel is geweest van de integrale afwegingen door het college én door de raad bij het proces van de Perspectiefnota 2025. Het college/de raad hebben bij de besluitvorming daarom geen extra middelen opgenomen voor een hogere indexatie van de subsidiebudgetten om hiermee subsidiepartijen tegemoet te komen.

Financiële gevolgen Bij instemming op dit besluit betekent dit een incidentele bijstelling van de subsidiebudgetten met (afgerond) € 373.000.

3/4

Communicatie De beschikbare budgetten worden gecommuniceerd met de partners in de accountgesprekken, zodat zij hierop tijdig kunnen anticiperen. Uitvoering In Q4 zullen accountgesprekken plaatsvinden met de partners vanuit het jeugd- en wijkteam om de beschikbare budgetten en bijbehorende consequenties van de toekenning/ afwijking te verwerken in hun opdracht en subsidiebeschikking. In 2025 zal er een analyse plaatsvinden op de mogelijkheden tot herinrichting van de inzet van budgetten binnen programma 6. Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. 5e begrotingswijziging 2025

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

D.E. Koops secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

4/4