Raadsvoorstel Actualisatie plan nieuw zwembad Numansdorp

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/22/158722 DOC-24829770 wethouder Van Waveren Projectleiding Ruimtelijke Ontwikkeling 14 mei 2024 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Actualisatie plan nieuw zwembad Numansdorp. Beslispunten: 1. De benodigde kredieten (€ 15,7 miljoen) en de dekking (extra onttrekking € 7,0 miljoen vanuit algemene reserve) voor het zwembad Numansdorp op te nemen in de perspectiefnota 2025, zodat op dat moment de integrale afweging kan plaatsvinden over beleid en inzet van middelen; 2. De ijsvereniging “Nooitgedagt” en de stichting “Beachsport HW” te compenseren voor de aanpassing van hun accommodaties onder voorbehoud van besluitvorming over de financiële consequenties in de perspectiefnota 2025. Samenvatting voorstel Dit voorstel betreft de uitwerking van de financiële consequenties van het nieuwe zwembad (incl. exploitatie) en de ontwikkeling van de multisportlocatie aan de Meestooflaan in Numansdorp. Het voorstel is om een extra bedrag van € 7,0 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van de extra jaarlijkse lasten die het gevolg zijn van de toename van het investeringskrediet en het naar beneden bijstellen van de bezoekersaantallen ten opzichte van het uitgangspunt in het raadsvoorstel van 2022. En dit bedrag van € 7,0 miljoen te verwerken in de perspectiefnota 2025 waar de integrale afweging van alle beleidsvoorstellen plaatsvindt.

Om het traject van gunning, als de gemeenteraad positief besluit, op te kunnen starten (en het proces niet te vertragen) wordt bij de perspectiefnota 2025 ook de benodigde begrotingswijziging ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit zodat de middelen dan formeel in juli 2024 beschikbaar zijn (en niet pas bij de vaststelling van Begroting 2025 in november 2024, wat zou leiden tot een half jaar vertraging van de oplevering van het zwembad en een toename van de investering met € 0,4 miljoen door prijsstijgingen). De inhoudelijke bespreking van het plan volgt bij de behandeling van de Omgevingsvergunning-aanvraag. Dan zijn ook de nodige onderzoeken verricht, zoals het verkeerskundig onderzoek naar de knip in de Zijplaan en de gesprekken hierover met de buurtbewoners gevoerd. De totale investering die nodig is om het nieuwe zwembad en de multisportlocatie in Numansdorp te realiseren overeenkomstig het plan uit het raadsbesluit van 8 maart 2022 is € 16,6 miljoen. De raad heeft toen besloten om voorkeursscenario 1 verder te ontwikkelen. Dat is de variant met een 6-baans wedstrijdbassin met daarnaast 150 m2 instructiebassin en een tribune met verenigingsruimten in het zwembad. Verder heeft de raad in principe ingestemd met de uitbreiding van het project met een viertal aanvullende faciliteiten. Na een marktconsultatie zijn de kosten van het project op dat moment ingeschat op 1/14

€ 10,6 miljoen. Inmiddels is het benodigde projectbudget door onze adviseurs geraamd op 16,6 miljoen, een stijging van € 6,0 miljoen ten opzichte van het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde investeringsbedrag. Deze stijging is als volgt te verklaren: • In het plan van 2022 was een drietal posten nog niet ingeschat (zie de verschillenanalyse 1 e bullet in de financiële paragraaf), die nu voor € 0,9 miljoen zijn gebudgetteerd; • Het plan van 2022 zou nu inclusief voornoemde kostenposten door de prijsstijgingen die optraden vanaf het raadsvoorstel 2022 tot en met de oplevering € 14,9 miljoen kosten. De prijsstijgingen leiden dus tot een extra investering van € 3,4 miljoen; • Voortschrijdend inzicht leidt tot € 0,7 miljoen aan extra investeringen; • Het meenemen van een post onvoorzien van 7% staat voor € 1,0 miljoen aan extra investeringen. Door de verhoging (€ 6,0 miljoen) van de investeringskredieten en de rentestijging nemen ook de daaruit voortvloeiende kapitaallasten toe met € 0,8 miljoen ten opzichte van het oorspronkelijke plan 2022. Een deel van de toegenomen kapitaallasten is al eerder ondervangen. Deze zijn in de tabellen onder het kopje “Plan 2022 incl. aanp. Rente/schoolzwem.” opgenomen en tekstueel aangeduid als “het aangepaste plan 2022”. 1.

De verhoging van de raming van de rentekosten (€ 0,4 miljoen) is gedurende 2023 bij diverse P&C documenten geactualiseerd op basis van de stijging van de actuele marktrente. 2. Het stoppen met schoolzwemmen is aan de orde gekomen bij het raadsvoorstel sport en bewegen in februari 2024. De gemeente stopt met het faciliteren van het schoolzwemmen op verzoek van de scholen en compenseert de exploitant van het zwembad De Waterstee met € 0,1 miljoen voor de hiermee samenhangende omzetderving. De besparing op de kosten vanwege het afschaffen van schoolzwemmen is € 20.000. Dit betekent op termijn een netto bijdrage van de gemeente aan de exploitant van € 80.000. Voor de financiële consequenties en de daarbij behorende onderbouwing verwijzen wij u naar de financiële paragraaf van dit voorstel. Inleiding De plannen zijn inhoudelijk uitgewerkt overeenkomstig het raadsbesluit van 8 maart 2022. Mede door de prijs- en rentestijgingen van de afgelopen 2 jaar kunnen we het plan niet realiseren binnen het gestelde investeringskrediet. Dit is al eerder geconstateerd en meegenomen bij de beantwoording van de technische vragen van de raad op 22 februari 2024, waarin het college twee documenten heeft toegezegd: 1. Een raadsinformatiebrief, waarin het college de stand van zaken meldt met betrekking tot de go/nogo-momenten en de inhoud van het amendement bij het raadsbesluit van maart 2022.

Deze RIB is in maart 2024 aangeboden aan de raad. Zie bijlage 5; 2. Een raadsvoorstel over het financiële vraagstuk in het tweede kwartaal van 2024. Dit voorstel ligt nu voor. Dit raadsvoorstel betreft de uitwerking van de financiële consequenties en het voorstel deze op te nemen in de perspectiefnota 2025 voor de integrale afweging. Met het aanbieden van dit raadsvoorstel wijken we af van de eerder bedachte route. In eerste instantie was het plan om de raad goedkeuring te vragen voor de gunning nadat het inkoop- en aanbestedingsproces was afgerond en de raad goedkeuring te vragen op de gunning. Dat we nu ons voorstel al eerder aan de raad voorleggen, heeft vooral te maken met de prijsstijgingen in de afgelopen jaren.

2/14

De raad is met de informatiebrief van maart op de hoogte gebracht van de inhoudelijke vorderingen. Na de besluitvorming in de raad in 2022 hebben we de volgende doelen bereikt: • Met de werkgroep zwembad is het programma van eisen voor het zwembad geschreven en afgerond; • De eerste fase van de aanbesteding voor het zwembad is afgerond en een drietal ontwikkelend aannemers voor de tweede fase is geselecteerd; • Met de gebruikers van het sportterrein is een stedenbouwkundig plan gemaakt dat hun instemming heeft en waarbij 80% van het terrein voor hen beschikbaar blijft. Dit is een go/no-go-moment; • De verkeersreductie van 30% op de Rijksstraatweg is met het verkeersmodel voorgerekend en met de proefopstelling in de praktijk aangetoond. Ook dit is een go/no-go-moment; • Er is een plan gemaakt om de Middelsluissedijk WZ verkeersluw te maken; • Er is een plan gemaakt om de procedure op basis van de nieuwe Omgevingswet zo snel mogelijk te doorlopen; • We hebben een mondelinge overeenkomst over de aankoop van de grond voor het parkeerterrein en zijn die nu in een concept grondovereenkomst aan het vastleggen; • We hebben een inloopavond georganiseerd om het draagvlak voor het plan te peilen. Samenvattend zijn alle onderwerpen van de go/no-go-momenten en die uit het amendement van 2022 verwerkt.

Voor de vergunningsaanvraag gaan we nog de nodige onderzoeken verrichten, zoals een verkeerskundig onderzoek naar de knip in de Zijplaan. De resultaten bespreken we met belangstellenden. Er resteert voor dit moment echter één schakel: de goedkeuring op de investeringskredieten en de financiële dekking van het plan om het plan verder te ontwikkelen. De inhoudelijke bespreking van het plan volgt bij de behandeling van de Omgevingsvergunningsaanvraag. Dit raadsvoorstel is gebaseerd op een budgetraming van adviseurs. Het raadsvoorstel uit 2022 is gebaseerd op de indicatieve bedragen die na een marktconsultatie in 2021 nodig leken om het zwembad op dat moment te kunnen realiseren. Uitgangspunt toen was om het nieuwe zwembad snel te realiseren. Op die manier wilden we grote investeringen met een korte afschrijvingstermijn in het bestaande zwembad, nodig om het zwembad functioneel en technisch operationeel te houden, voorkomen. Bij zo’n snelle doorlooptijd zijn financiële ontwikkelingen minder relevant. In het voorstel uit 2022 zijn ze wel als risico’s benoemd. Door tal van omstandigheden is het proces vertraagd. Daar informeerden we u over in de beantwoording van de vragen van de raad op 22 februari 2024. Een hele belangrijke en niet voorziene ontwikkeling is het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Dat zorgde in belangrijke mate voor een zodanige stijging van de kosten, dat een nieuw raadsvoorstel met dekkingsplan noodzakelijk is. Ook hebben we te maken met rentestijgingen en de afschaffing van het schoolzwemmen, dat al in een eerder stadium met een raadsbesluit is afgedekt. Dat geldt echter niet voor de rente op het extra krediet wat nodig is door de prijsstijgingen. Na het raadsbesluit in 2022 is niet alleen het besluit genomen om het schoolzwemmen af te schaffen, er is ook besloten om al het gemeentelijk vastgoed bij Bres Accommodaties onder te brengen. Beide besluiten hebben invloed op de exploitatie van het nieuwe zwembad. Ten slotte is in dit voorstel ook de compensatie die de sportclubs krijgen om plaats te maken voor het zwembad meegenomen. Zij hebben meer zekerheid nodig om hun plannen financieel goed te kunnen onderbouwen. Naast de compensatie is voor hen ook het formaliseren van het harmonisatiebeleid buitensportaccommodaties van belang. We zijn bij dit raadsvoorstel uitgegaan van de goedgekeurde keuzenota. 3/14

Beoogd effect Dit voorstel beoogt het volgende te bereiken: 1. Het vaststellen van de financiële basis waarop we verder kunnen met het project, te beginnen met de tweede fase van de aanbesteding; 2. Het realiseren van een zwembad en de ontwikkeling van een multisportlocatie, waartoe de raad op 8 maart 2022 heeft besloten; 3. Het zorgen voor voldoende middelen om te voorkomen, dat het project stil komt te liggen bij eventuele tegenvallers; 4. Het bieden van duidelijkheid aan de huidige gebruikers van het sportterrein over de compensatie voor de door hen aangebrachte voorzieningen, zodat ze hun plannen financieel uit kunnen werken. Argumenten 1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid Het voorstel voorziet in de uiteenzetting van de financiële consequenties en het voorstel om deze middelen op te nemen in de perspectiefnota 2025. Daarmee kunnen we het plan verder ontwikkelen overeenkomstig het raadsbesluit van 8 maart 2022. In dit voorstel is ook rekening gehouden met financiële buffers om om onvoorziene tegenvallers en prijsstijgingen tijdens de uitvoering op te vangen. 1.2 Er is al een besluit genomen om de stijgende rente op te vangen De stijgende rente speelt bij meerdere projecten. Om dit probleem de kop in te drukken is er een besluit genomen bij de begroting 2024. Dit geldt niet voor de na het raadsbesluit toegevoegde elementen, maar die zijn zeer beperkt van omvang.

1.3 Inzet van compensatie afschaffing schoolzwemmen Met de afschaffing van het schoolzwemmen verliezen de exploitanten van de zwembaden omzet. Dit leidt tot een hogere exploitatiebijdrage. Voor het afschaffen van het schoolzwemmen is ook een bedrag ter compensatie vastgesteld. Deze compensatie zetten we in bij onze nieuwe exploitatieberekening, waar schoolzwemmen geen onderdeel meer van uitmaakt. 1.4 Als we prijsstijgingen meenemen aan de kostenkant is het ook reëel om de inkomsten te indexeren. Het voorstel gaat ervan uit dat ook de toegangsprijzen met 5% geïndexeerd mogen worden. Dit is al de maximale indexatie die Bres Accommodaties zonder goedkeuring van de gemeente mag berekenen en dit is sinds corona voor alle zwembaden gebruikelijk, daarvoor ging het met lagere percentages. 1.5 Alternatieve opties zijn besproken en goede opties zijn meegenomen in het plan Nadat was vastgesteld dat de bouwkosten zodanig waren toegenomen, dat het project niet meer binnen het financiële kader paste, is met de werkgroep zwembad en de huidige gebruikers van het sportterrein aan de Meestooflaan besproken hoe we de jaarlasten zoveel mogelijk binnen de gestelde kaders kunnen houden. De besproken opties, het standpunt van deze participanten en de gevolgen zijn terug te vinden in bijlage 3 “Toelichting bij het raadvoorstel”.

1.6 Een snelle realisatie van het zwembad is nog steeds wenselijk Voor de zwemcultuur in Numansdorp is het van belang dat er zo snel mogelijk een goed, nieuw zwembad komt. Het plan aan de Meestooflaan is klaar om uit te werken en te realiseren. Uitstel leidt tot verder oplopende kosten en doet ook de sport- en beweegcultuur onder jong en oud en onder validen en mindervaliden tekort. 4/14

1.7 Er is draagvlak voor het plan Het plan is ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste potentiële georganiseerde gebruikers van het nieuwe zwembad, ijsvereniging Nooitgedagt en stichting Beachsport HW. Het plan is aan belangstellenden gepresenteerd tijdens een inloopavond op 4 april en op 8 april besproken met de sportclubs. De conclusie is dat het plan mag rekenen op ruime steun van de omwonenden en de sportclubs. Gedurende het gehele proces blijven we in gesprek met hen. Het door de werkgroep Zwembad goedgekeurde PvE voorziet o.a. in (en betreffen de minimaal gestelde eisen): - een 6 baans 25 meter wedstrijdbassin; - gescheiden instructiebad (160m2) - 6 kleedruimten; - een tribune; - ruime perrons om het bassin; - berging - een verenigingsruimte. Voor zowel ZPC als de stichting Beachsport HW is het volgende van belang: - de stichting Beachsport HW kan gebruik maken van de verenigingsruimte (samen en in overleg met ZPC) en de kleed- en doucheruimten op de eerste verdieping van het zwembad (behalve op wedstrijddagen van ZPC. Deze duren meestal maximaal 4 uur). 2.1 Duidelijkheid over de compensatiebedragen biedt de sportclubs zekerheid en helpt bij verdere planvorming Het clubgebouw van de ijsvereniging en de beachsport moet verplaatst worden voor de komst van het zwembad. De raad heeft in 2022 besloten dat het clubgebouw “in principe” vervangen wordt door nieuwbouw.

Dat “in principe” maakt de sportclubs onzeker. Indien de raad besluit in te stemmen met dit voorstel, onder voorbehoud van besluitvorming over de financiële consequenties in de perspectiefnota 2025, dan betekent dit het volgende: 1. Voor ijsvereniging Nooitgedagt: • De gemeente stelt een samenwerkingsovereenkomst op met ijsvereniging Nooitgedagt, waarin wordt vastgelegd dat als compensatie voor de aanpassing van de huidige situatie door de komst van het zwembad : o de ijsvereniging Nooitgedagt een vast incidenteel bedrag kan besteden voor een nieuw clubgebouw, wat gebaseerd is op de huidige accommodatie qua staat en oppervlak. Ten opzichte van het raadsvoorstel 2022 zijn alle bedragen volledig geïndexeerd. • De ijsvereniging dient zich ervan bewust te zijn, dat er stedenbouwkundige voorwaarden aan de uitstraling van het clubgebouw gesteld kunnen worden, die samenhangen met het nog te ontwerpen zwembad. Indien de kosten van het clubgebouw hoger zijn dan het bedrag dat zij ter compensatie ontvangen, dan zal ijsvereniging Nooitgedagt, net zoals andere sportclubs, het (rest)bedrag zelf moeten financieren.

5/14

2. Voor stichting Beachsport HW: • De gemeente stelt een samenwerkingsovereenkomst op met stichting Beachsport HW, waarin wordt vastgelegd dat als compensatie voor de aanpassing van de huidige situatie door de komst van het zwembad : o de stichting Beachsport HW een vast incidenteel bedrag kan besteden voor een tribune, opslag en uitgiftepunt met terras met benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de sporten; o de stichting Beachsport HW gebruik kan maken van de verenigingsruimte (samen en in overleg met ZPC) en de kleed- en doucheruimten op de 1e verdieping van het zwembad (behalve op wedstrijddagen van ZPC gedurende de tijd die nodig is voor de wedstrijden). • Indien de kosten van de bouw van de faciliteiten hoger zijn dan het bedrag ter compensatie, dan zal stichting Beachsport HW, net zoals andere sportclubs, het (rest)bedrag zelf moeten financieren. Ook dient de stichting zich ervan bewust te zijn, dat er stedenbouwkundige voorwaarden aan onder andere de uitstraling van de tribune en de zeecontainers gesteld kunnen worden. Bij een toekomstbestendige sportclub hoort ook een financieel kloppend bedrijfsplan. Dat is voor de sportclubs lastig om te maken, omdat naast de omvang van de compensatie ook de beleidsnota Harmonisatiebeleid Buitensportaccommodaties nog niet is afgehandeld.

Maar op basis van de Keuzenota mogen de sportclubs van het volgende uitgaan: • Schaatsen, skeeleren, beachvolleyballen en jeu-de-boulen zijn basissporten en daarom legt de gemeente de sportvoorzieningen aan inclusief hekwerken en veldverlichting en zal die te zijner tijd vervangen; • De sportclubs zijn eigenaar van de opstallen (niet zijde de sportvoorzieningen) en moeten die zelf bekostigen en onderhouden; • De sportclubs betalen een gebruiksvergoeding voor de sportvoorzieningen en een retributie voor het opstalrecht; • De sportclubs krijgen een onderhoudsbudget voor het onderhouden van de sportvoorzieningen die ze gebruiken en die in eigendom zijn van de gemeente. Dit betekent voor: • IJsvereniging Nooitgedagt een skeeler- en een krabbelbaan. Deze voorzieningen zijn meegenomen in het projectkrediet; • Stichting Beachsport HW 6 beachsportvelden en 6 jeu-de-boulesbanen. Deze voorzieningen zijn meegenomen in het projectkrediet. Met dit inzicht kunnen de sportclubs hun plannen concretiseren en kunnen we met elkaar afspraken maken over de samenwerking en de financiële vergoeding. Kanttekeningen 1.1 Tijdens de inloopavond zijn er vooral opmerkingen gemaakt over de knip in de Zijplaan Deze knip is een nieuw element in het plan en behelst het volledig afsluiten van doorgaand autoverkeer op de Zijplaan in beide richtingen.

Deze ingreep maakt de oversteek van het parkeerterrein naar het zwembad en de multisportlocatie veiliger, voorkomt sluipverkeer over de Middelsluissedijk WZ en maakt het wegvak tussen Zijplaan en centrale as verkeersluw. De opmerkingen van buurtbewoners zijn in bijlage 3 opgenomen.

6/14

1.2 Investeringen worden begrensd door prijsplafond Het plan bevindt zich nog in de fase van een schetsontwerp. Voor de ontwikkeling van het zwembad geven we de aannemers een prijsplafond mee. Bij de uitwerking van de buitenruimte en uit het overleg met de werkgroep omgeving kunnen nog aanvullende wensen naar voren komen, zoals ten aanzien van de uitstraling van het complex. Hiervoor is een post planuitwerking als prijsplafond voor de projectleiding meegenomen. 1.3 Aantal bezoekers en omzet kunnen nog wijzigen Voor de exploitatieberekening zijn we uitgegaan van 59.500 bezoekers vanaf 2030 zonder schoolzwemmen en verenigingszwemmen. Aan verenigingszwemmen rekenen we op 7.500 bezoekers, waarmee het totaal aantal bezoekers per jaar op 66.500 komt. De verenigingen betalen niet per bezoeker maar per uur, waarbij het uitgangspunt 450 uur per jaar is. Bres Accommodaties wil deze ambitie zeker proberen waar te maken. Het raadsvoorstel van 2022 ging uit van 82.500 bezoekers, dat in verband met de tarifering is opgesplitst in 77.500 bezoekers en 400 uren zaalverhuur. Dit aantal was gebaseerd op de gegevens van 2012 toen De Waterstee bouwkundig nog in goede staat verkeerde en 78.121 bezoekers registreerde. Het nieuwe zwembad heeft zo meteen één extra bassin, waardoor de watertemperatuur niet behoeft te worden aangepast voor de verschillende gebruikers.

Zodoende voorziet het zwembad altijd in de gewenste watertemperatuur, wat de mogelijkheden om te komen zwemmen voor de gebruikers die eisen stellen aan de watertemperatuur vergroot. Hierdoor krijgt het zwembad een meer regionale functie binnen de gemeente. Door tijdens zwemwedstrijden de zaal met het wedstrijdbassin af te scheiden van de zaal met het instructiebassin kunnen er op zaterdagen ook altijd zwemlessen gegeven worden. Dit bezoekersaantal willen we binnen 5 jaar na opening bereiken. In het raadsvoorstel van 2022 zijn de aantallen al naar beneden bijgesteld ten opzichte van de onderbouwing door het Mulier Instituut. Het Mulier Instituut voorspeltna een onderzoek op basis van het verzorgingsgebied en het animocijfer in hun rapport van 22 december 2020 een bezoekersaantal van tussen de 120.000 en 150.000. Aangezien Bres Accommodaties op basis van de praktijk en een dalende trend bij het zwemmen een lager bezoekersaantal verwacht en het Mulier Instituut een hoger aantal voorspelde, is het goed om jaarlijks de bezoekersaantallen te evalueren. Dit is ook in lijn met het addendum dienstverlenings- en mantelhuurovereenkomst Bres Accommodaties B.V. . Door nu uitgaande van een lager bezoekersaantal een dekkend voorstel in te dienen, is de kans groter, dat de exploitatie in de toekomst meevallers laat zien.

Aandachtspunt is de balans tussen bezoekersaantallen en de toegangsprijs. We zijn uitgegaan van een indexering van 5%, zoals we die ook voor de lasten hebben meegenomen en die Bres Accommodaties nu ook toepast. Zie ook de financiële paragraaf voor de risico’s. 1.4 De netcongestie kan zorgen voor een lagere opbrengst De uitdaging bij netcongestie is het terugleveren van opgewekte elektriciteit aan de energiebedrijven tijdens de piekmomenten tussen april en september. Dit probleem kan bijvoorbeeld worden opgevangen met een Optimizer, die een gedeelte van de zonnepanelen uitschakelt bij het bereiken van een piek en/of door te investeren in energieopslag. Dat gaat uiteraard ten koste van de in potentie haalbare energieopwekking en het rendement.

7/14

Duurzaamheid In het stedenbouwkundig schetsontwerp zijn elementen opgenomen om de duurzaamheid te bevorderen, zoals: • groenperken om de biodiversiteit te vergroten; • verharding, deels bestaande uit grasstenen en grasbetontegels, in het kader van de klimaatadaptatie. Het programma van eisen en de aanbestedingsleidraad voorzien in een aantal artikelen om de ontwikkelend aannemer te stimuleren om een duurzaam gebouw te realiseren: • In het programma van eisen voor het zwembad zijn voorwaarden opgenomen; • In de aanbestedingsleidraad is duurzaamheid 1 van de 5 gunningscriteria, waarop de aannemer kan scoren. In het kader van het financiële vraagstuk is het van belang om te melden, dat we nog niet hebben gerekend met het verkrijgen van subsidies. Financiën In onze begroting is reeds rekening gehouden met een gevoteerd investeringskrediet van € 0,9 miljoen voor voorbereidingskosten, en een dekking die behoorde bij het plan uit 2022. Met dit geactualiseerde voorstel worden de financiële consequenties in beeld gebracht en met u gedeeld. Het voorstel is om de extra benodigde middelen op te nemen in de perspectiefnota 2025 om een integrale afweging te maken tussen alle voorstellen. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse financiële consequenties voor de gemeente ten opzichte van het aangepaste plan 2022 verwerkt.

Het plan van 2022 is aangepast in verband met de stijging van de rente en het afschaffen van het schoolzwemmen. De verschillen worden daaronder toegelicht. Volledigheidshalve is ook het oorspronkelijke uitgangspunt aangeduid als ‘plan 2022 raadsbesluit’ toegevoegd. De aanpassing van de rentecomponent en het afschaffen van schoolzwemmen zijn afgedekt in de huidige begroting, het tekort is € 188.000 per jaar ten opzichte van het aangepaste plan 2022. Financiën gemeente Investering totaal (1) Kapitaallasten (1) Onderhoudslasten (groot onderhoud) (2) Eigenaarslasten Exploitatiebijdrage gemeente (3) Onderhoudsbijdrage gemeente (2) Huur inkomsten Subtotaal Dekking plan 2022 (4) Extra dekking plan 2024 (4) Totaal dekking Eindtotaal

Plan 2022 raadsbesluit € € € € € € € € € € € €

Plan 2022 incl. aanp. Plan 2024 rente/schoolzwemmen raadsvoorstel 10.600 € 10.600 € 495 € 880 € - € - € 21 € 21 € 260 € 368 € 238 € 238 € -281 € -281 € 733 € 1.226 € -733 € -1.226 € - € - € -733 € -1.226 € 0 € - €

Verschil aangepast plan 2022 vs plan 2024 16.600 € 6.000 1.305 € 425 225 € 225 22 € 1 143 € -225 - € -238 -281 € 1.414 € 188 -1.226 € -188 € -188 -1.414 € -188 - € -

bedragen * € 1.000

Tabel 1 Financiën gemeente

8/14

Verschillenanalyse: Investering en kapitaallasten (1): De totale investering is € 16,6 miljoen op basis van de laatste berekeningen en gegevens. In het plan 2022 werd rekening gehouden met een bedrag van € 10,6 miljoen. Dit betekent een stijging van € 6,0 miljoen ten opzichte van het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde investeringsbedrag en daarbij behorende dekkingsplan. Deze stijging is als volgt te verklaren: • In het plan van 2022 was een drietal posten nog niet ingeschat. Deze posten zijn nu als volgt gebudgetteerd: het bouwrijp maken € 0,2 miljoen, de aansluitkosten € 0,3 miljoen en de leges € 0,4 miljoen, samen € 0,9 miljoen (of te wel 15% van de € 6,0 miljoen); • Het plan van 2022 zou nu inclusief de drie voornoemde kostenposten door prijsstijgingen € 14,9 miljoen kosten. De prijsstijgingen leiden dus tot een extra investering van € 3,4 miljoen (57% van de 6,0 miljoen). Deze prijsstijging is nader te splitsen in drie fasen: o Vanaf het raadsvoorstel in 2022 tot en met het raadsvoorstel in 2024 een prijsstijging van meer dan 20%: € 1,9 miljoen; o Vanaf het raadsvoorstel in 2024 tot de oplevering van de verschillende onderdelen uitgaande van een indexering van 5,0% per jaar met een laatste oplevering mei 2027: € 1,5 miljoen. • Voortschrijdend inzicht leidt tot € 0,7 miljoen aan extra investeringen (11% van de 6,0 miljoen).

Naast meevallers is er ook een aantal aanpassingen van het programma te melden: o Het instructiebassin van 150 m2 vergroten we naar 160 m2, waardoor het voldoet aan de eisen voor diplomazwemmen; o Het formaliseren van schaatsen, skeeleren, beachsporten en jeu-de-boulen tot basissporten leidt ertoe dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg (en vervanging te zijner tijd) terwijl in 2022 nog was gerekend op uitvoering door de sportclubs; o Bij excursies aan ijs- en skeelerverenigingen hebben we geconstateerd, dat die allemaal een verharde baan hebben van 10 meter breed (terwijl we in 2022 zijn uitgegaan van een skeelerbaan van 6 meter breed) en een krabbelbaan (waar geen rekening mee is gehouden). • Het meenemen van een post onvoorzien van 7% staat voor € 1,0 miljoen aan extra investeringen (17% van de 6,0 miljoen). Door de verhoging (€ 6,0 miljoen) van de investeringskredieten stijgen ook de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (afschrijving + rente) met € 0,4 miljoen ten opzichte van aangepaste plan 2022. Zie tabel 1 de rechter kolom regel Kapitaallasten (1). Onderhoudslasten en onderhoudsbijdrage nihil (2): Het groot onderhoud besteedt de gemeente uit aan de ontwikkelend aannemer, die daardoor gestimuleerd wordt om betere kwaliteit te leveren in tegenstelling tot het plan 2022 waarbij het uitganspunt was dat het groot onderhoud een taak van de exploitant is.

Onderhoudslasten gemeente stijgen, onderhoudsbijdrage aan exploitant daalt. Exploitatiebijdrage gemeente -/- € 0,1 miljoen (3): De exploitatiebijdrage van de gemeente aan de exploitant is weergegeven in de kolom ‘Plan 2024’ op de regel Exploitatie bijdrage gemeente. In tabel 1 zijn de lasten voor de gemeente met een positief bedrag weergegeven, in tabel 2 is de exploitatiebijdrage voor de exploitant als inkomsten met een negatief bedrag weergegeven. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse exploitatiekosten opgenomen ten opzichte van het 9/14

aangepaste plan uit 2022 met daarbij een uiteenzetting van de verschillen. Volledigheidshalve is ook het oorspronkelijke uitgangspunt aangeduid als ‘plan 2022 raadsbesluit’ toegevoegd: Baten en lasten exploitatie zwembad Personeelskosten Onderhoudskosten (groot) Overige kosten Huurkosten Baten (omzet) Exploitatiebijdrage gemeente Onderhoudsbijdrage gemeente Totaal

Plan 2022 raadsbesluit € € € € € € € €

Plan 2022 incl. aanp. Plan 2024 rente/schoolzwemmen raadsvoorstel 360 € 360 € 238 € 238 € 187 € 187 € 281 € 281 € -560 € -460 € -268 € -368 € -238 € -238 € - € - €

Verschil aangepast plan 2022 vs plan 2024 394 € 34 - € -238 102 € -85 281 € -633 € -173 -143 € 225 - € 238 0 € 0

bedragen * € 1.000

Tabel 2 Baten en lasten exploitatie zwembad Algemene kosten De personeelskosten zijn gestegen vanwege CAO-verhogingen (€ 54.000) en de besparing op personele inzet vanwege afschaffing schoolzwemmen (€ -20.000). De overige kosten (- € 85.000) waaronder die voor schoonmaak/chemicaliën/energie/overig/klein onderhoud, etc. zijn daarentegen verlaagd vanwege optimalisatie en verdere uitwerking op basis huidige gegevens, per saldo € 51.000 voordeliger. Groot onderhoud Het groot onderhoud besteedt de gemeente uit aan de ontwikkelend aannemer voor 20 jaar als prikkel om goede kwaliteit te leveren. De onderhoudsbijdrage aan de exploitant vervalt daardoor. Baten De baten zijn € 173.000 hoger dan bij het raadsvoorstel 2022. Dit heeft te maken met de indexatie van het entreebewijs (prijspeil 2027) en een bijstelling naar beneden van het bezoekersaantal op basis van de huidige inschattingen die zijn afgestemd met de exploitant. De baten zijn gedifferentieerd naar individuele bezoekers en verenigingszwemmers. De afschaffing van het schoolzwemmen is hierin verwerkt. De tarieven nemen met maximaal 5% per jaar toe. De baten zijn gebaseerd op een aantal bezoekers van 59.500 en het verhuren van zalen met waterbassins voor 450 uur per jaar. In kanttekening 1.3 is dit verder onderbouwd.

Voor wat betreft de baten is een ingroeimodel gehanteerd, Dit vanwege het feit dat het verwachte aantal bezoekers en inkomsten huur bij aanvang van exploitatie niet geheel het verwachte aantal behaald. Hieronder het effect op de baten van dit ingroeimodel op de baten: Ingroeimodel baten jaren 2027 t/m 2030 Totaal verwachte baten 2030 Totaal baten inclusief ingroeimodel Verschil baten (te dekken uit algemene reserve)

2027 2028 2029 2030 Totaal € 633.000 € 633.000 € 633.000 € 633.000 € 437.969 € 502.979 € 570.322 € 633.000 € -195.031 € -130.021 € -62.678 € € -387.729

Tabel 3 Ingroeimodel baten jaren 2027 t/m 2030 Bij de perspectiefnota 2025 worden deze incidentele negatieve effecten in 2027-2029 van totaal € 388.000 verwerkt. Voorgesteld wordt om deze effecten te dekken uit een onttrekking van de algemene reserve voor hetzelfde bedrag.

10/14

Exploitatiebijdrage gemeente Door bovengenoemde effecten is de exploitatiebijdrage aan de exploitant met € 225.000 verlaagd ten opzichte van het aangepaste plan2022, de geamendeerde taakstelling van € 40.000 is hiermee ook gerealiseerd door hogere baten (€ 173.000) en verlaging van de algemene kosten (€ 51.000). Extra dekking plan 2024 0,2 miljoen (4) Hieronder de tabel met de dekking ten opzichte van het aangepaste plan 2022, volledigheidshalve is ook het oorspronkelijke uitgangspunt aangeduid als ‘plan 2022 raadsbesluit’ toegevoegd: Analyse dekking

Plan 2022 raadsbesluit Exploitatie (huidige exploitatiebijdrage) € Exploitatie (huidige onderhoudsbijdrage) € Exploitatie (schoolzwemmen) € Exploitatie (zwembad stelpost) € Exploitatie (rentelasten) € Storting reserve 700k (voorziening sportfondsen)€ Storting reserve 850k stelpost 2021/2022/2023 € Storting reserve 1003k stelpost 2024 tm 2027 € Storting 5,5 miljoen cf raadbesluit plan 2022 € Storting 6,6 miljoen cf raadbesluit plan 2024 € Totaal €

Plan 2022 incl. aanp. Plan 2024 rente/schoolzwem. raadsvoorstel 200 € 200 € 115 € 115 € - € 100 € 250 € 250 € - € 393 € 17 € 17 € 13 € 13 € - € - € 138 € 138 € - € - € 733 € 1.226 €

Verschil 200 € 115 € 80 € 258 € 393 € 17 € 23 € 25 € 138 € 165 € 1.414 €

-20 8 10 25 165 188

bedragen * € 1.000

Tabel 4 Analyse dekking Het totale tekort van het geactualiseerde plan bedraagt € 188.000 per jaar. Door indexatie is de jaarlijkse stelpost met € 8.000 verhoogd. Door de afschaffing van het schoolzwemmen is de besparing op de kosten € 20.000 per jaar dat ten gunste komt van het structurele gemeentelijke begrotingssaldo. Vanwege de latere oplevering van het zwembad worden de jaarlijkse niet gebruikte exploitatiebudgetten (dekking kapitaallasten 2021 t/m 2027) van in totaal € 1.853.000 gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten. Voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn deze middelen reeds gestort voor het zwembad Numansdorp. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats ad €35.000 ter dekking van de afschrijvingslasten. In totaal is hierdoor € 23.000 per jaar aan hogere dekking aanwezig. Dan resteert er nog een tekort van € 165.000 per jaar. Het voorstel is om dit tekort te dekken uit een onttrekking van in totaal € 6,6 miljoen uit de algemene reserve en deze te storten in de dekkingsreserve kapitaallasten. Jaarlijks kunnen de kapitaallasten voor een extra bedrag van € 165.000 gedekt worden door een onttrekking aan de dekkingsreserve kapitaallasten van € 165.000. Samenvatting: In het voorliggende voorstel zijn de uitgangspunten rondom de bouw van een nieuw zwembad Numansdorp geactualiseerd en nader toegelicht.

De actualisatie van de financiële consequenties geeft aan dat hogere investeringen nodig zijn. Hierdoor stijgen ook de met deze investering samenhangende exploitatielasten. Het totale tekort van het geactualiseerde plan is € 188.000 per jaar, hiervan kan € 23.000 worden gedekt uit de huidige begroting en resteert nog een tekort van € 165.000 per jaar. Het voorstel is om dit tekort te dekken via een onttrekking van totaal € 6,6 miljoen uit de algemene reserve. Daarnaast wordt € 388.000 onttrokken voor de dekking van de incidentele lagere baten (i.v.m. ingroei van de baten). Het totale bedrag dat voorgesteld wordt in de perspectiefnota 2025 om te onttrekken vanuit de algemene reserve is € 6.988.000, afgerond € 7 miljoen. Deze reserve is toereikend (saldo per 31-12-2023 is € 86 miljoen excl. weerstandsvermogen en nog te bestemmen resultaat 2023).

11/14

Ravijnjaar 2026 Zoals bekend hebben wij als gemeente vanaf 2026 te maken met een begrotingstekort van rond de € 10 à 11 miljoen als gevolg van het feit dat het Rijk een besparing heeft toegepast van 3 miljard op het gemeentefonds. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het Rijk dit “gat” (volledig) gaat dichten. Vanuit de VNG is de oproep aan gemeenten gedaan om ons zo goed mogelijk voor te gaan bereiden op een bezuinigingsopgave. Om die reden zijn wij al langer bezig met de uitvoering van de motie beleidskeuzes. Om het huidige tekort niet verder te laten oplopen, is (blijft) het noodzakelijk dat zéér kritisch wordt gekeken naar de budgetten en nieuwe investeringen. Dit betekent, nóg meer dan andere jaren, terughoudendheid met bijramingen van budget én juist nóg meer scherpte om budgetten, waar mogelijk, af te ramen om de ruimte/onderuitputting in budgetten uit de begroting te halen. Dit om de huidige tekorten, niet verder op te laten lopen. De gevraagde financiële middelen (m.n. inzet algemene reserve ad € 7 miljoen) voortvloeiend uit voorstel kunnen ook alternatief worden ingezet. Baten verkoop grond De baten die voortvloeien uit een eventuele verkoop van de grond van het huidige zwembad worden gestort in de algemene reserve. Op het moment dat deze verkoop is gerealiseerd, worden de financiële consequenties ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Overige kansen In dit voorstel en de financiële uitwerking is geen rekening gehouden met: • De gebruiksvergoeding die de sportclubs aan de gemeente gaan betalen. Deze zijn niet in het voorstel verwerkt; • Ook zijn de opbrengsten van de laadpalen waarin de gemeente met dit project investeert niet toegerekend aan dit project; • Er is niet gerekend met nog aan te vragen subsidies. Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies worden pas in de komende fase verkend, omdat we nu nog niet de informatie hebben van de ontwikkelend aannemer, die het werk mag gaan maken; • Hogere bezoekersaantallen in de praktijk; • Met de realisatie van dit zwembad creëren we voldoende binnenzwemwater, ook voor de wedstrijdsport, binnen de gemeente om indien gewenst een vierde zwembad binnen de gemeente af te stoten en daarmee toekomstige investeringen en exploitatiekosten te voorkomen. Bij sluiting van zwembad De Wellen in 's-Gravendeel is bijvoorbeeld deze business case sluitend te maken, want dit betekent: o Een besparing van 200.000 aan exploitatiebijdrage o Naar verwachting een gunstig effect op de baten van de zwembaden in de gemeente in het algemeen door hogere bezoekersaantallen, wat aanleiding is voor een lagere exploitatiebijdrage. o Als bijkomend voordeel zijn er geen kapitaallasten af te dekken, die samenhangen met de investeringen in een zwembad in 's-Gravendeel.

Overeenkomstig het Integraal Accommodatieplan 2023 en het daarbij behorende raadsbesluit van 12 september 2023 werkt het college voor ’s Gravendeel minimaal 2 scenario’s uit: 1. Op de locatie van het huidige zwembad en de sporthal vervangende nieuwbouw realiseren van sporthal in combinatie met multifunctionele ruimten, inclusief podium voor uitvoeringen; 2. Op de locatie van het huidige zwembad en de sporthal een complex realiseren met een sporthal en het behoud van het zwembad. Het is de bedoeling om dit onderzoek in de tweede helft van 2024 start. 12/14

Risico’s De kosten van het zwembad en de aanleg van het buitenterrein zijn zo goed mogelijk geraamd op basis van het schetsontwerp. De ontwikkelend aannemers van het zwembad geven we een prijsplafond mee. Alleen voor de uitwerking van de buitenomgeving is een post planonvolledigheid van 10% meegenomen. Voor het gehele project is een post onvoorzien van 7% meegenomen. De prijsstijgingen tot en met de verwachte oplevering (mei 2027 waarbij nog is uitgegaan van een raadsbesluit in mei 2024) zijn meegenomen voor 5% gemiddeld per jaar. Desondanks zijn er de nodige risico’s, die tot hogere kosten kunnen leiden. Deze risico’s betreffen: 1. Vertragingen; 2. Stijging bouwrente; 3. Een extra exploitatiebijdrage na contractvorming tussen exploitant en gebruikers; 4. Beroepsprocedure(s) planwijziging; 5. Lagere bezoekersaantallen in praktijk; 6. Lagere energieopbrengst; 7. Hogere energieprijzen; 8. Er wordt geen goedkeuring verleend aan het budget voor de herinrichting van de centrale as in Numansdorp, waardoor we een goede verkeersafwikkeling niet kunnen waarmaken; 9. De projectkosten en/of compensatie aan verkopende partij mocht de grondaankoop voor de te realiseren parkeervoorziening niet doorgaan. Fiscaliteit De nieuwbouw van het zwembad valt onder de btw sportvrijstelling. De btw is hierdoor niet aftrekbaar/compensabel voor de gemeente.

Om dit nadeel te compenseren vraagt de gemeente een zogenoemde SPUK-uitkering aan bij het rijk. Het risico is dat deze SPUK-aanvraag hoger is dan het landelijke totale beschikbare budget waardoor de compensatie voor de Hoeksche Waard mogelijk lager is. Vanaf 2019 heeft de gemeente echter altijd het volledige bedrag ontvangen en is het totale landelijke budget niet overstegen. Als dit wel aan de orde is dan wordt dit nadeel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Beoogde maatschappelijk effecten: wat willen we bereiken De realisatie van een toekomstbestendige zwemvoorziening en andere en meer mogelijkheden op het gebied van sport levert een belangrijke bijdrage aan een vitale leefomgeving in Numansdorp en omstreken. Bijkomend neveneffect is het versterken van de maatschappelijke voorzieningen in het cluster ButtervlietMeestooflaan.

Communicatie We betrekken direct omwonenden, sportclubs en andere belanghebbenden op de volgende manieren: • Bij participatiemomenten informeren we geïnteresseerden waar we het e-mailadres van hebben per mail; • Direct omwonenden krijgen een brief bij participatiemomenten; • Na het raadsbesluit over dit voorstel richten we een werkgroep omgeving op, waarvoor 10 bewoners zich hebben aangemeld tijdens de eerder gehouden inloopavond; • Er is een werkgroep zwembad met georganiseerde (potentiële) gebruikers van het zwembad; • Met de huidige gebruikers van het sportterrein, ijsvereniging Nooitgedagt en stichting Beachsport HW, overleggen we op gezette tijden over de ontwikkeling van hun terrein en zijn we op excursies geweest naar andere sportcomplexen; 13/14

• • •

Er zijn centrale vergaderingen met alle sportclubs op het sportterrein en (potentiële) gebruikers van het zwembad; Er is overleg met de exploitant; Bewoners kunnen de projectleiders benaderen en krijgen dan een reactie per e-mail of als ze dat wensen in een persoonlijk gesprek.

De communicatie naar direct betrokkenen en andere belangstellenden verloopt via verschillende communicatiekanalen zoals: • • •

De gemeentelijke website waar de meest recente informatie staat; De gemeentelijke pagina in Het Kompas; De digitale Nieuwsbrief Numansdorp.

Uitvoering Na het raadsbesluit zijn dit de belangrijkste volgende stappen: • Uitzetten van de 2e fase aanbesteding zwembad; • Uitvoeren onderzoek voor en na de BOPA-procedure; • Beoordelen van de aanbiedingen voor het zwembad; • Het college adviseren om de ontwerpvergunning ter inzage te leggen; • Na het collegebesluit de ontwerpvergunning ter inzage leggen; • Behandelen van de zienswijzen op het plan; • De raad vragen om een bindend advies met betrekking tot de vergunning; • Na het raadsadvies besluit het college over de omgevingsvergunning en is er mogelijkheid voor beroep; • Na afloop beroepstermijn de opdracht verlenen aan de winnende aannemer; • Uitwerken van het aangeboden ontwerp tot en met werktekeningen; • Uitvoeren en opleveren van het zwembad. Tijdens al deze stappen vindt er communicatie en participatie plaats.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Concept raadsbesluit; Stedenbouwkundig schetsontwerp; Toelichting bij het raadsvoorstel; Raadsvoorstel 2022; Raadsinformatiebrief maart 2024.

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard D.E. Koops secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

14/14