Raadsvoorstel

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/25/277216 DOC-251022543 wethouder Van Waveren Team Omgeving 3 juni 2025 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Concept jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025) Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025) van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 3. Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil conform concept brief over dit besluit te informeren. Samenvatting voorstel Wij ontvingen de concept jaarstukken 2024 en de ontwerp begroting 2026 van Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (het Wegschap). In dit voorstel informeren wij u over de stukken en stellen wij u voor om geen zienswijze in te dienen over de stukken. Inleiding Het Wegschap heeft tot taak het verzorgen van het beheer, onderhoud en exploitatie van de niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen ’s-Gravendeel en Dordrecht. Gemeente Hoeksche Waard heeft een aandeel van 8% op deze gemeenschappelijke regeling. Gemeente Dordrecht (42%) en provincie Zuid-Holland (50%) zijn de andere deelnemers. Op 9 mei 2025 ontvingen wij de concept jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025) van het Wegschap. Het Wegschap geeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze over de stukken in te dienen. Beoogd effect Grip hebben en houden op verbonden partijen.

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Argumenten 1.1 Het Wegschap behaalde een positief resultaat Het resultaat over 2024 bedraagt € 3,3 miljoen. Dit resultaat is € 1,55 miljoen hoger dan begroot doordat voornamelijk het verkeersaanbod over heel 2024 op een hoger niveau zat en daarmee de totale tolopbrengsten € 1,99 miljoen hoger liggen. Daarnaast waren er de wegwerkzaamheden A29 (Heinenoordtunnel) waarbij Rijkswaterstaat doorgang door de tunnel voor weggebruikers afkocht. Dit veroorzaakte geen directe invloed op de totale inkomsten. Verdere verschillen over het jaar 2024 waren miniem ten aanzien van de begroting. Het totaal aan kapitaallasten in 2024 is € 3,02 miljoen. Het Wegschap wil het positieve resultaat toevoegen aan de bestemmingsreserve onderhoud. Deze is bestemd voor niet-dagelijks onderhoud. 2.1 Uw gemeenteraad heeft de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze Conform artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgt de gemeenteraad de gelegenheid haar zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen. De ontwerpbegroting 2026 ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Het begrote saldo sluit met € 3,37 miljoen positief. Hierdoor is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. In de begrotingswijziging 2025 is rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen en tolopbrengsten. Ook is een investeringskrediet van € 1,2 miljoen opgenomen om de bestorting op de tunnel te herstellen.

Deze wijzigingen zorgen voor een verhoging van het te realiseren resultaat van € 1,34 miljoen. Ook dit geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen. 2.2 De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats na de besluitvormende raadsvergadering Het Algemeen Bestuur van het Wegschap neemt op 18 juli 2025 een besluit over de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025). Daarbij betrekken zij de ingekomen zienswijzen van de deelnemers. 3.1 Wij informeren het Wegschap over het besluit Hiervoor leggen wij bijgevoegde concept brief voor het nemen van een besluit aan u voor. Kanttekeningen Niet van toepassing. Duurzaamheid De jaarrekening en begroting dragen niet bij aan onze duurzaamheidsdoelen. Het Wegschap zelf heeft wel oog voor deze ontwikkelingen. Financiën PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Van een deelnemersbijdrage is de komende jaren geen sprake.

Beoogde maatschappelijk effecten: wat willen we bereiken Het Wegschap draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. In de ontwerpbegroting gaan we uit van het handhaven van de huidige toltarieven. Op basis van de stukken is op te maken dat de beschikbaarheid van de Kiltunnel is gegarandeerd. Communicatie Wij informeren het Algemeen Bestuur van het Wegschap over uw besluit met bijgevoegde concept brief. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van het Wegschap betrekt onze reactie bij het nemen van een besluit over de voorliggende stukken. Bijlagen. 1. Concept jaarstukken 2024 2. Ontwerpbegroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2025) 3. Raadsbesluit

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R. Heintjes secretaris a.i. {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1