Raadsvoorstel 5e begrotingswijziging 2022- Tarieven Wmo

Voorstel Aan: Raad Van: College van B&W Zaaknummer: Z/21/122059 Documentnummer: DOC-21481148 Portefeuillehouder: Joanne Blaak-van de Lagemaat Datum: 7 december 2021 Onderwerp Looncompensatie voor zorgpersoneel Wmo Beslispunten: 1. De middelen die bij de decembercirculaire 2021 vanaf 2022 structureel beschikbaar komen binnen het gemeentefonds t.b.v. looncompensatie voor zorgpersoneel Wmo, toe te voegen aan de budgetten Wmo (ZIN). 2. De 5e begrotingswijziging vast te stellen waarin € 140.000 structureel wordt bestemd voor Wmo ZIN (bijlage 2). Inleiding De VNG heeft gemeenten recentelijk (d.d. 9 november 2021, zie bijlage 1) dringend geadviseerd om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% extra te laten stijgen (zie bijlage 1). Hiermee ontvangen de zorgaanbieders de benodigde middelen om de loonstijging in de zorg te bekostigen. Het kabinet heeft hiervoor € 675 miljoen beschikbaar gesteld, waar gemeenten structureel € 94 miljoen van ontvangen. Hiervan ontvangt de Hoeksche Waard circa € 150.000 voor de Wmo. Dit wordt via de decembercirculaire toegevoegd aan het gemeentefonds. Beoogd effect De middelen die bij de decembercirculaire 2021 structureel beschikbaar komen binnen het gemeentefonds voor looncompensatie van het zorgpersoneel Wmo toe te voegen aan de budgetten Wmo (ZIN).

Argumenten 1.1 Voor het verhogen van de looncomponent in de tarieven Wmo en Jeugdhulp ontvangen we via de decembercirculaire 2021 structureel extra middelen Het totale geschatte bedrag aan Rijkscompensatie voor de Hoeksche Waard is ongeveer € 380.000,- Hiervan is, naar rato van de beschikbare budgetten, ongeveer 60% bestemd voor Jeugdhulp en 40% voor Wmo. Voor de Wmo betekent dit dan ongeveer €150.000,- aan structurele middelen. Deze middelen worden met ingang van 1 januari 2022 via de decembercirculaire 2021 toegevoegd aan het gemeentefonds. 1.2 De bestemming van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad De middelen die via de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het gemeentefonds zijn niet geoormerkt. De bestemming hiervan valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

1/2

1.3 In de begroting van 2022 hielden wij rekening met een lager indexpercentage In de begroting 2022 hebben wij de Wmo budgetten verhoogd met € 0,9 miljoen op basis van de werkelijke kosten (gegevens tot en met het 1e halfjaar 2021) inclusief de te verwachten indexering op basis van de lopende contracten. Indien wij rekening houden met een stijging van de indexatie van de tarieven zoals geadviseerd door de VNG, dan is er een extra nadelig effect van €140.000,- . 2.1 Hiermee worden de middelen vanuit het Rijk direct toegevoegd aan de daarvoor bedoelde bestemming De uitkomsten van de decembercirculaire verwerken wij normaliter tezamen met de uitkomsten van de meicirculaire in de zomerrapportage. Om te voorkomen dat we onrechtmatig (zonder dekking in de budgetten) de tarieven verhogen, leggen wij u nu alvast een begrotingswijziging voor om het te verwachten tekort op de Wmo budgetten te dekken uit de middelen die beschikbaar komen via de decembercirculaire 2021. Kanttekeningen 1.1 Op dit moment is de hoogte van de middelen voor de Hoeksche Waard vanuit het Rijk nog niet definitief Het geschatte compensatiebedrag bedraagt structureel ongeveer € 150.000,-. Dit is naar verwachting voldoende om de verwachte extra uitgaven als gevolg van de hogere indexatie van ongeveer € 140.000,- te compenseren.

Bij de zomerrapportage 2022 bekijken we opnieuw of er een bijstelling van de budgetten nodig is. Financiën Extra uitgaven en Rijkscompensatie Het negatieve effect van de aanpassing van het indexeringspercentage op de tarieven voor 2022 voor Wmo Begeleiding en HO bedraagt circa € 140.000,- bij gelijkblijvende omzet op basis van de doorrekening voor 2021. De geschatte compensatie van het Rijk voor de Wmo bedraagt circa € 150.000,-. Via de 5e begrotingswijziging 2022 stellen wij voor om hiervan € 140.000,- vanaf 2022 structureel toe te voegen aan de Wmo budgetten (ZIN). Bij de Zomerrapportage 2022 bekijken we of een eventuele bijstelling van de budgetten nodig is. Communicatie Na besluitvorming door de raad worden de definitieve tarieven bekend gemaakt aan de aanbieders. Uitvoering n.v.t. Bijlagen 1. Brief VNG 2. 5e Begrotingswijziging 2022 3. Raadsbesluit Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester 2/2