Raadsvoorstel

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/25/302554 DOC-251009488 wethouder Van der Wulp Omgeving 27 mei 2025 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Jaarrekening 2024 en Ontwerp begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Beslispunten: 1. De Jaarrekening 2024 en Ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2026 in te dienen. 3. De Omgevingsdienst bijgaande brief als reactie op de stukken te sturen.

Samenvatting voorstel De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) legt de concept Jaarrekening 2024 en de Ontwerp begroting 2026 aan ons voor in verband met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2026 en een reactie op de bestemming van het rekeningresultaat. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 en verzoekt ons om voor 10 juni 2025 te reageren. In dit voorstel informeren wij u over de stukken en stellen wij u voor om geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2026. Inleiding Gemeente Hoeksche Waard maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ). De taak van OZHZ is het uitvoeren van de gemandateerde omgevingstaken (milieu) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de inhoudelijke expertise die met deze taken gemoeid is. Het Dagelijks Bestuur van OZHZ behandelde in haar vergadering van 10 april 2025 de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026. Op 10 april 2025 zijn de jaarstukken 2024 en de ontwerp begroting 2026 van OZHZ aan de gemeenten toegezonden. OZHZ geeft

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

vervolgens de mogelijkheid aan de deelnemende gemeenteraden om hier hun zienswijze op in te dienen.

Beoogd effect Het creëren van politiek-bestuurlijk draagvlak voor de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 van OZHZ onder de deelnemende gemeenten. Argumenten 1.1 De Jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat De Jaarrekening van de OZHZ 2024 sluit af met een positief financieel resultaat van € 0,6 miljoen. OZHZ stelt voor om het resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt de komende jaren op peil gebracht door de verwachte positieve jaarresultaten. Daarmee komt het weerstandsvermogen ultimo 2026 weer op het vereiste niveau. Het voldoet daarmee ook aan de landelijke robuustheidseisen voor omgevingsdiensten. 1.2 Er komt een goedkeurende verklaring van de accountant. De accountant heeft het voornemen een goedkeurende verklaring af te geven. De controleverklaring van de accountant stuurt OZHZ na. 1.3 De Ontwerpbegroting 2026 voldoet aan de wettelijke verplichtingen Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2026 nam OZHZ de door het Algemeen Bestuur op 28 november 2024 vastgestelde begrotingsrichtlijnen in acht. Deze zijn gebaseerd op de afgesproken kaders voor alle gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid en de (financiële) uitgangspunten. De in de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting.

2.1 en 3.1 De gemeenteraad stelt de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 van OZHZ vast Conform artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt OZHZ de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In verband met de inzet van de gemeente Hoeksche Waard om het geraamde begrotingstekort voor 2026 en verder terug te dringen, zal OZHZ ook een bijdrage leveren. OZHZ beziet de mogelijkheden van bezuinigingen en welke inhoudelijke keuzes de gemeente kan maken om zelf bij te dragen aan het beheersbaar houden van de financiële positie. Op ons verzoek en naar aanleiding van de bestuursopdracht bracht OZHZ in beeld welke besparingen vanaf 2025 mogelijk zijn: - Kosten interne bedrijfsvoering. - Kostenbesparing bij de deelnemers door meer omgevingstaken door OZHZ te laten uitvoeren. - Efficiënte in processen. - Inhoudelijke keuzes van de deelnemers (individueel of regionaal).

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Bovenstaande ombuigingen zijn (deels) verwerkt in de Ontwerpbegroting 2026 en daarmee wordt voldaan aan de opgelegde bestuursopdracht. De komende jaren worden de ombuigingen volledig gerealiseerd. Onder het kopje Financiën wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn op de gemeentelijke begroting. Omdat OZHZ op deze manier reeds rekening heeft gehouden met de (financiële) belangen van de gemeente Hoeksche Waard, vormt de Ontwerpbegroting 2026 geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. In plaats daarvan is een brief opgesteld waarmee het bestuur van OZHZ hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Kanttekeningen 1.1 Door de financiële ombuigingen zal een aantal bijdragen worden beëindigd of verminderd Als gevolg van de financiële ombuigingen wordt een aantal collectieve bijdragen voor alle gemeenten beëindigd of verminderd. OZHZ beëindigt de collectieve bijdrage voor asbestdaken (€ 75.000) vanaf 2025 en vermindert de collectieve bijdrage voor de ontwikkelaanpak vanaf 2026 met € 100.000,-. Een besluit over het beëindigen van de bijdrage aan E-noses (€ 80.000 vanaf 2026) zal in de loop van 2025 aan het AB OZHZ worden voorgelegd, maar is al verwerkt in de Ontwerpbegroting 2026. Duurzaamheid OZHZ voert ook in 2026 wettelijke- en offertetaken uit voor onze gemeente op gebied van Duurzaamheid, Circulaire Economie, Biodiversiteit en klimaatadaptie. De ontwerpbegroting 2026 geeft OZHZ de financiële mogelijkheden om deze taken ook op te nemen in het jaarprogramma 2026. Dit voorstel draagt daarom bij aan de doelen zoals gesteld in het programma Duurzaamheid. Financiën Jaarrekening 2024 Het exploitatie resultaat 2024 van de OZHZ is 0,6 miljoen positief. Dit resultaat komt ten gunste van het weerstandsvermogen.

Dit is in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van OZHZ om in drie jaar (2024-2026) het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau te brengen door in elk geval het positieve resultaat 2024 en de (eventuele) positieve rekeningresultaten uit die jaren daarna toe te voegen aan de algemene reserve. Begroting 2026 De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland Zuid werken met eenduidige kaders voor de begroting. Daarnaast stelt de provincie Zuid-Holland (PZH) jaarlijks de provinciale (financiële) uitgangspunten op en aandachtspunten voor de meerjarenbegroting. Op grond van de regionale en provinciale kaders beslist het AB elk jaar in november over de kaders of richtlijnen voor de nieuw op te stellen begroting. PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Het AB stelde op 28 november 2024 de kaders (richtlijnen) voor de begroting 2026 vast. Deze zijn de basis voor de voorliggende begroting. De meerjarige begroting geeft een evenwichtig beeld met een positief resultaat in het jaar 2026, dit jaarresultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen zodat het weerstandsvermogen weer toereikend is. Vanaf 2027 is de begroting nagenoeg in evenwicht. In de begroting 2026 zijn conform de bestuursopdracht de bezuinigingen verwerkt, voor 2026 is dat 2,7% (ca. 60.000 besparing deel gemeente HW).

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1

Beoogde maatschappelijk effecten: wat willen we bereiken 1. OZHZ wordt in staat gesteld om met voldoende budget in 2026 de gemandateerde omgevingstaken uit te voeren. 2. OZHZ voert de gemandateerde omgevingstaken uit en is verantwoordelijk voor vergunningverlening en toezicht bij bedrijven. OZHZ handelt milieuklachten van burgers, bedrijven en organisaties af en adviseert de gemeente bij milieuthema’s en actuele vraagstukken. 3. In het jaarverslag van OZHZ worden de resultaten van de gemandateerde omgevingstaken opgenomen. Bedrijven voldoen aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning en milieuklachten worden aangepakt en zo goed mogelijk verholpen. Alle werkzaamheden zorgen voor een leefbaar milieu in onze gemeente. Communicatie OZHZ organiseerde samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid een bijeenkomst voor de raadsleden om de jaarstukken en de begroting toe te lichten. Deze bijeenkomst vond op woensdagavond 14 mei 2025 plaats. Uitvoering Besluitvorming over de Jaarrekening 2024 en de Ontwerpbegroting 2026 vindt plaats in de vergadering van 8 juli, waarna de definitieve reactie verstuurd kan worden. Het Algemeen Bestuur OZHZ zal deze brief betrekken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2026 op 10 juli 2025.

Bijlagen. 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 OZHZ 2. Ontwerpbegroting 2026 OZHZ 3. Voorlopige Jaarstukken 2024 OZHZ 4. Raadsbesluit Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 OZHZ 5. Brief aan OZHZ in reactie op Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 OZHZ

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard R. Heintjes Secretaris a.i. {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen Burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 1