Raadsvoorstel 1e wijziging begroting SHVW

Voorstel Aan: Raad Van: Vincent Dorst, Financieel advies Zaaknummer: Z/20/059814 Documentnummer: DOC-20338848 Portefeuillehouder: Piet van Leenen Datum: 25 november 2020 Onderwerp 1e wijziging Begroting 2021 SVHW Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de 1e wijziging Begroting 2021 SVHW waarbij de financiële consequenties (€ 20.000) worden meegenomen in de Zomerrapportage 2021. 2. Geen zienswijze in te dienen over deze begrotingswijziging. Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW op 11 november 2020 is de 1e wijziging Begroting 2021 aangekondigd. Op 19 november 2020 is deze aangeboden aan de deelnemers. Beoogd effect Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient een Gemeenschappelijke Regeling (GR) een Begroting (en wijzigingen daarop) in te dienen bij de deelnemers. De deelnemers hebben de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen van de deelnemers worden samen met de 1e wijziging Begroting 2021 in de vergadering van 3 februari 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De deelnemers dienen zorg te dragen voor het ter inzage leggen van de 1e wijziging Begroting 2021. SVHW zal zorg dragen voor publicatie op de website van SVHW. Argumenten

1.1 Ontwikkeling kosten De Coronasituatie en het daarmee samenhangende structureel thuiswerken hebben op 5 oktober jl. geleid tot een tussentijdse wijziging van de cao Werken voor Waterschappen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. In deze cao wijziging met een looptijd van 1 april 2020 tot 1 april 2025 is ‘het thuiswerken tenzij de functie het niet toestaat’ geformuleerd als uitgangspunt voor de functievervulling door de medewerker en zijn voor de medewerker vergoedingen in verband met het thuiswerken opgenomen. In de Begroting 2021 is geen rekening gehouden met de kosten ten gevolge van de cao wijziging en vallen deze ook niet op te vangen. Dit komt doordat SVHW de Begroting 2021 (gelet op de doelstelling van SVHW om een goed kwaliteitsniveau te bieden tegen de laagst mogelijke kosten) scherp heeft gecalculeerd en het onzeker is of het grote aantal bezwaren van de NCNP-bureaus met de gerelateerde kosten volgend jaar minder is. Een begrotingswijziging is naar mening van het Dagelijks Bestuurd dan ook noodzakelijk. De cao vergoedingen en de gerelateerde structurele thuiswerksituatie leiden tot aanvullende kosten van € 259.000 in 2021. Aangezien er ten gevolgen van het thuiswerken € 71.000 aan besparingen kunnen worden gerealiseerd stijgen de kosten met € 188.000 ten opzicht van de vastgestelde Begroting 2021. 1/2

Naast de reeds opgenomen besparingen onderzoekt SVHW in 2021 of er op het gebied van huisvesting aanvullende besparingen kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het inrichten van minder werkplekken en het mogelijk verhuren van gedeelten van het gebouw.

1.2 Ontwikkeling deelnemersbijdrage De toename van de kosten wordt gedekt door een toename van de deelnemersbijdrage, die daardoor in totaal met € 188.000 toeneemt. De deelnemersbijdragen van de individuele deelnemers zijn opnieuw berekend op basis van de nieuwe hogere tarieven in de programma’s. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen over de 1e wijziging Begroting 2021. Kanttekeningen N.v.t. Financiën De deelnemersbijdrage is ten opzichte van de begroting 2021 met € 20.000 gestegen van € 946.000 naar € 966.000. De financiële consequenties worden in de Zomerrapportage 2021 meegenomen. Communicatie SVHW zal na het besluit door de gemeenteraad worden geïnformeerd. Daarnaast wordt de 1e wijziging Begroting 2021 ter inzage gelegd. Uitvoering N.v.t. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 1e wijziging Begroting 2021 SVHW 2. 1e wijziging Begroting 2021 SVHW Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

2/2