Raadsvoorstel 1e burap DG&J

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Team: Datum vaststelling college: Vertrouwelijk: Fase BOB-cyclus:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/24/243438 DOC-24868826 wethouder Peters Opvoeden en Opgroeien en Gezondheid en Informele Zorg 13 augustus 2024 Nee beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

Onderwerp Zienswijze op:  De voorgestelde begrotingswijziging op basis van de eerste bestuursrapportage 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd.  Het verzoek voor extra indexering van de begroting van de Dienst Gezondheid & Jeugd voor het programma jeugdgezondheidszorg voor 2024, inclusief structurele doorwerking. Beslispunten: 1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging op het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. 2. In te stemmen met het verzoek van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor de extra indexering op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. 3. De zienswijze op beide verzoeken vast te stellen. 4. Beide zienswijzen in een gecombineerde brief kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en de extra indexering van de begroting van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De belangrijkste redenen voor de benodigde extra middelen komt door autonome en niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals stijgende loonkosten, inflatie en landelijk overeengekomen afspraken waarmee verplicht wordt gewerkt. De DG&J heeft dit verder uitgewerkt in hun eerste bestuursrapportage en vraagt de gemeenteraden om hun zienswijze. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging op basis van de eerste bestuursrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J) (zie bijlage 1). Het doel van de bestuursrapportage is om de 10 gemeenteraden te informeren over beleidsmatige ontwikkelingen en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. En om, indien noodzakelijk, bijsturingsmaatregelen voor te leggen. Daarnaast wordt, op basis van de eerste vier maanden van 2024, een financiële prognose gegeven voor 2024. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd over de voorgestelde begrotingswijziging op het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Naast deze begrotingswijziging vraagt de GR DG&J om een zienswijze op de extra indexering voor de 1/5

begroting voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 2024, inclusief structurele doorwerking vanaf 2025. Beoogd effect De zienswijze en aandachtspunten van gemeente Hoeksche Waard kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR DG&J, zodat zij deze kan betrekken bij de verdere besluitvorming over de voorgestelde begrotingswijziging van de GR DG&J onderdeel SOJ. En bij de besluitvorming met betrekking tot het verzoek tot extra indexering van de begroting op het programma JGZ. Argumenten 1.1 Op basis van de Eerste bestuursrapportage stelt de DG&J een begrotingswijzing voor van € 16,2 miljoen De prognose bij de SOJ laat zien dat er op regio niveau, na twee jaar van stabilisatie, er een significante groei is van het gebruik van jeugdhulp. Per gemeente is echter sprake van behoorlijke verschillen. Daarnaast zijn diverse ontwikkelingen (onder andere indexatie en landelijk overeengekomen afspraken waarmee verplicht wordt gewerkt) die ertoe leiden dat de kosten voor jeugdhulp stijgen met € 16,8 miljoen. Om deze stijging op te kunnen vangen, dient, voor de gehele regio, de gemeentelijke bijdrage per saldo met € 16,2 miljoen te worden verhoogd. Gezien de omvang van de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage, wordt voorgesteld voor dit onderdeel de gewenste verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor te leggen ter zienswijze.

2.1 Autonome ontwikkelingen leiden tot verhoogde indexering voor Jong JGZ De stijging van de voorgestelde indexering komt voort uit autonome, niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Door inflatie en aangepaste Cao’s zijn de loonkosten en de kosten voor gebouwen fors gestegen. Aangezien het om het wettelijk basistakenpakket gaat van de Jong JGZ en Jong JGZ voor een relatief laag uurtarief werkt (vergeleken met andere regio’s) is het gewenst hiermee in te stemmen. 2.2 Door preventie en vroegsignalering wordt zwaardere zorg voorkomen Jong JGZ biedt een preventief gezondheidspakket aan alle jongeren van 0 – 18 jaar in de Hoeksche Waard. De wettelijke basis hiervoor ligt in de Wet publieke gezondheid. Eén van de basistaken van Jong JGZ bestaat uit de contactmomenten op de consultatiebureaus. Jong JGZ volgt de ontwikkeling van kinderen en jongeren, signaleert tijdig problemen, geeft preventieve voorlichting en advies, normaliseert en ontzorgt door het geven van voorlichting en het voeren van ondersteunende gesprekken en beoordeelt of in sommige situaties aanvullende ondersteuning nodig is. Jong JGZ werkt ook samen met relevante partijen voor snelle signalering, zorg en ondersteuning waar nodig. Ook voert Jong JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit.

2.3 De DG&J vraagt om een zienswijze over deel van de totale verhoging voor Jong JGZ voor 2024 en vanaf 2025 Na diverse gesprekken zijn de DG&J en Jong JGZ met elkaar overeengekomen om de aangevraagde opdrachtsom voor 2024 en vanaf 2025 te indexeren met 6,16% in plaats van de gevraagde 8,4%. De totale indexatie bedraagt hiermee voor 2024 € 804.863, - waarvan een bedrag van € 465.080, - in lijn met de uitvoeringsovereenkomst kan worden toegekend. Voor het resterende bedrag van € 339.783, - moet de zienswijzeprocedure gevolgd worden. Onder voorbehoud van besluitvorming over de ingewonnen zienswijze kan de DG&J een aanvullende indexatie voor 2025 toekennen van € 424.733, -, naast de € 465.080, - die al structureel in de begroting van de DG&J is verwerkt.

2/5

3.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijziging en het verzoek voor extra indexering op de begroting van de GR DG&J Door het geven van een zienswijze kan de raad sturen op de punten die zij belangrijk vindt. Het Dagelijks Bestuur betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 3.2 De zienswijze is ambtelijk integraal afgestemd Vanuit de teams Financieel advies, Gezondheid & informele zorg en Opvoeden & opgroeien is meegewerkt aan deze concept zienswijze.

Kanttekeningen 1.1 /2.1 Instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en de verhoogde indexering, heeft een negatief effect op onze begroting Echter voor het verlagen van de caseload van de jeugdbeschermers worden we door het rijk in 2024 gecompenseerd met € 114.000, -. 2.2 Niet instemmen met de voorgestelde indexering leidt tot krappere inzet van het wettelijk basistakenpakket. Gezien de lange doorlooptijden en beslistermijnen heeft Jong JGZ voor 2025 alvast een pro forma-aanvraag ingediend. In deze aanvraag is de aanvraag 2024 inclusief 8,4% indexatie als basis genomen voor het bedrag per kind. De indexatie voor 2025 is gedaan in lijn met de overeenkomst. Daarnaast is voor 2025 rekening gehouden met een ophoging van de opdrachtsom in het kader van de toekomstige wijzigingen in het RVP. Wanneer het verzoek tot hogere indexering wordt afgewezen, leidt dit onherroepelijk tot een krappere inzet ten behoeve van de uitvoering van het basispakket. Dit is niet wenselijk, aangezien het hier gaat om basiszorg waar ieder kind in Nederland recht op heeft. Jong JGZ geeft in haar correspondentie opnieuw aan dat ook voorgaande jaren de indexatie lager was dan de CAO verhoging: 'Hierdoor is de rek er nu echt uit'. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën Serviceorganisatie Jeugd De voorgestelde begrotingswijzing 2024 leidt tot een lastenverhoging van € 0,5 miljoen in onze begroting van 2024. Wij verwerken dit, onder voorbehoud van het besluit van het AB, november 2024, in de slotrapportage 2024. In de begroting van 2025 zijn deze lasten al verwerkt. De totale lasten (verhoging) zijn als volgt opgebouwd:

Gemeentelijke bijdragen begroting 2024 Indexatie 2024 hoger dan begroot Extra kosten jeugdhulp voorziening ‘De Break’ Verkleinen groepen 3Milieu Verlagen caseload jeugdbeschermers Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen naar kleinschalige woonvoorziening

Regio 138.403.000 3.460.000 250.000 1.169.000 1.489.000 584.000

Hoeksche Waard 19.212.000 480.000 40.000 110.000 225.000 88.000 3/5

Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugdzorgplus van 95% naar 90% Rentebaten en vrijval oude jaren Lagere apparaatskosten SOJ Per saldo groei jeugdhulpgebruik Gemeentelijke bijdragen eerste bestuursrapportage Totale begrotingswijziging 2024

244.000

37.000

-1.385.000 -200.000 8.334.000 154.648.000 € 16.245.000

-210.000 30.000 -236.000 19.746.000 € 534.000

*getallen bij benadering Toelichting  Een groot aantal posten leidden al tot een sterke stijging van de kosten in de begroting 2025. De hogere indexatie en een aantal landelijke en regionale afspraken werken echter ook door in 2024. Hierop was de begroting nog niet aangepast. De rentebaten en vrijval oude jaren zijn niet eerder verwerkt in de begroting 2024 en ook (nog) niet  in de begroting 2025. Rentebaten: als gevolg van een positief saldo op de bankrekeningen door de opgelopen o rente en het afschaffen bevoorschotting aan de zorgaanbieders ontstaan er rentbaten. Vrijval oude jaren: vrijval niet gedeclareerde zorg die wel op basis van de o productieverantwoordingen van zorgaanbieders als last was opgenomen. Jeugdgezondheidszorg Jong JGZ heeft op 10 oktober 2023 een formeel verzoek ingediend bij de DG&J voor een hogere indexering (6,16%) van de opdrachtsom voor 2024. De belangrijkste reden voor deze hogere indexering is de stijging van de loonkosten met circa 15% ten opzichte van 2022. Ook zijn huisvestings- en ICT-kosten gestegen. Daarnaast geeft Jong JGZ aan dat uit landelijk onderzoek blijkt dat het tarief per kind dat Jong JGZ ontvangt zeer laag is. Volgens Jong JGZ zorgt dit ervoor dat - evenals in 2023 - extra indexatie met structurele doorwerking nodig is om de noodzakelijke kosten te kunnen dekken.

De DG&J vraagt nu op twee punten een zienswijze (zie ook argument 2.3): Aanvullende indexatie voor 2024 De DG&J vraagt voor 2024 om een bedrag van € 804.863, - waarvan € 465.080, - voorlopig wordt toegekend omdat dit in lijn is met de uitvoeringsovereenkomst en ook verwerkt is in de begroting 2024. Voor de resterende € 339.783, - vraagt de DG&J de gemeenten via een zienswijzeprocedure om op het programma Jeugdgezondheidszorg voor 2024 een extra indexatie toe te passen. Aanvullende indexatie voor 2025 Voor 2025 vraagt DG&J ook extra indexatie, namelijk in totaal € 889.813,-. Ook daarvan is een bedrag van € 465.080,- voorlopig toegekend en al verwerkt in de begroting 2025. De DG&J vraagt een zienswijze op de resterende € 424.733,- voor 2025 inclusief structurele doorwerking. Voor gemeente Hoeksche Waard heeft dit samengevat het volgende effect: Indexatie Regio ZHZ Hoeksche Waard 2024 € 339.783 € 61.600* 2025 € 424.733 € 76.000* *18,12% van het regio-bedrag, gebaseerd op het aantal jeugdigen (afgerond).

4/5

Bovengenoemde (autonome) ontwikkelingen leiden voor onze gemeente tot extra lastenverzwaringen, óók in de zogenoemde “ravijnjaren” waarvoor gemeenten staan. Indien het Rijk het geen maatregelen neemt om genoemde ravijnjaren voor gemeenten te “dichten”, neemt onze opgave om de begroting weer structureel sluitend te krijgen, mét genoemde extra last verder toe. Communicatie Na goedkeuring door de gemeenteraad versturen wij de zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Uitvoering De raad is verzocht om hun zienswijze kenbaar te maken vóór 26 september 2024. Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 november 2024. Bijlagen Bijlage 1: Brief gemeenteraden Bijlage 2: 1e burap 2024 GR DG&J Bijlage 3: Zienswijze gemeenteraad gemeente Hoeksche Waard Bijlage 4: Raadsbesluit Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard E.M. den Outer loco-secretaris {{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

F.D. van Heijningen burgemeester {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

5/5