Raadsvoorstel 1e Burap 2021 zienswijze.DOC

Voorstel Aan: Raad Van: College Zaaknummer: Z/21/106937 Documentnummer: DOC-21434687 Portefeuillehouder: Joanne Blaak-van de Lagemaat Datum: 7 september 2021 Onderwerp Zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Beslispunten: 1. Een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland (DG&J) op de voorgestelde begrotingswijziging 2021 zoals gevraagd in de brief van de Serviceorganisatie jeugd van 24 augustus (zie bijlage 7). 2. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van de Dienst Gezondheid & Jeugd waarin zij aankondigt dat zij bij de Tweede bestuursrapportage 2021 een begrotingswijziging voorlegt inclusief een geactualiseerd meerjarenperspectief 2023-2025. 3. Bij goedkeuring van de zienswijze door de raad, de zienswijze per brief te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Inleiding Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur (AB) van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. Tijdens het AB van 8 juli is de eerst bestuursrapportage 2021 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht.

Hieruit blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp verder doorstijgen. Dit betekent een kostenoverschrijding van € 13,2 miljoen op de primaire begroting 2021 van de SOJ. De oorzaken van de hogere kosten zijn het (nog) niet halen van de beoogde kostenreducties, stijgende kosten jeugdhulp en extra kosten voor de Stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie voor uitvoering van projecten, veelal onder opdracht van het netwerk MT jeugd. Met de extra bijdrage die het rijk in 2021 beschikbaar stelt, kan de gemeente Hoeksche Waard de extra deelnemersbijdrage aan de Serviceorganisatie dekken. Het AB legt de voorgenomen begrotingswijzing voor 2021 ter zienswijze voor aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om voor 15 oktober 2021 de zienswijze kenbaar te maken a an het DB. Het AB neemt op 11 november 2021, na weging van de ontvangen zienswijzen, een besluit over de begrotingswijziging 2021. Nadat de gehele zienswijzeprocedure formeel is afgerond zullen wij de financiële effecten verwerken in de slotrapportage 2021, welke ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Beoogd effect De zienswijze met de aandachtspunten van gemeente Hoeksche Waard kenbaar maken aan het DB van de GR DG&J ZHZ, zodat het AB deze kan betrekken bij de verdere besluitvorming over de begroting van 2021 van de GR DG&J ZHZ.

1/4

Zienswijze De concept-zienswijze is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd ZuidHolland Zuid Door het geven van een zienswijze kan de raad op de punten die zij belangrijk vindt sturing geven. Het AB betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 1.2 Uit de Eerste bestuursrapportage blijkt dat de DG&J/SOJ ten opzichte van de begroting 2021 € 13,2 miljoen aan extra kosten verwacht De oorzaken van de hogere kosten zijn het niet halen van de beoogde kostenreducties, stijgende kosten jeugdhulp en extra kosten voor de Stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie voor uitvoering van projecten. 1.3 Het kabinet heeft voor 2021 incidenteel € 493 miljoen via het gemeentefonds ter beschikking gesteld, dit betekent voor de regio Zuid-Holland Zuid een geschat bedrag van € 11,4 miljoen Van het landelijke bedrag van € 493 miljoen wordt € 55 miljoen afgeroomd voor de VNG voor onder andere coördinatie en informatievoorziening. Er resteert hierdoor een bedrag van € 438 miljoen. Bij een geschat aandeel van 2,6 procent is dit voor onze regio € 11,4 miljoen. 1.4 Bij de eerste Bestuursrapportage 2021 is een begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld Met de extra middelen van € 11,4 miljoen voor onze regio kunnen de extra uitgaven grotendeels worden gedekt.

Er blijft regionaal een tekort van € 1,8 miljoen. 1.5 De bijstelling van de begroting van de SOJ met € 13,2 miljoen betekent dat gemeenten een hogere bijdrage moeten betalen Voor de Hoeksche Waard betekent dit per saldo een extra deelnemersbijdrage van € 0,7 miljoen in 2021. Dit bedrag is gebaseerd op de bij de meicirculaire geactualiseerde, gunstigere verdeelsleutel (12,99%) en een gunstigere solidariteitsscore. 1.6 Het effect van de begrotingswijziging 2021 valt binnen de beschikbare middelen in onze begroting 2021 Via de septembercirculaire 2020 ontvingen wij voor 2021 al € 1,8 miljoen aan extra middelen. Via de meicirculaire 2021 is daar nogmaals € 1,6 miljoen bijgekomen (verwerkt in de Zomerrapportage 2021). Deze middelen zijn inmiddels verwerkt in onze begroting binnen de budgetten voor Jeugdhulp (SOJ). 2.1 Bij de tweede bestuursrapportage 2021 komt een geactualiseerd meerjarenperspectief 2023-2025 en een begrotingswijziging voor 2022 Voor de verwachting van de kostenontwikkeling 2022-2025 gaat de SOJ, gezien de groei van de jeugdzorguitgaven in de afgelopen jaren, uit van het huidige kostenniveau (bij de eerste bestuursrapportage 2021) inclusief een inschatting van de kosten voor de lokale kosten jeugdhulp naar voren van 6.5% van het budget en inclusief de besparingen van het SOJ-deel.

2.2 In de tweede helft van het jaar komt het netwerk MT jeugd met een inschatting van wat wel haalbaar is Het netwerk MT concludeert dat met het inzicht uit het AEF rapport, waarin wordt gewezen op het risico dat de beleidsruimte voor gemeenten om te besparen beperkt is, dat de in het aanjaagplan en in de begroting verwerkte besparingen moeilijk haalbaar zijn, maar dat we wel stappen in de juiste richting zetten. Het 2/4

Netwerk MT jeugd neemt in het geactualiseerd meerjarenperspectief 2023-2025 ook de input op van de actuele inzichten van de te realiseren besparingen op de nieuwe inkoop 2022 (normenkader en doelen). De begrotingswijziging voor 2022 legt de SOJ vervolgens weer ter zienswijze aan de raden voor. Ka nttekeningen 2.1 De aangekondigde begrotingswijziging voor de jaarschijf 2022 van de SOJ heeft een negatief effect op onze begroting, maar worden vooralsnog gedekt door de extra rijksmiddelen. Uit de Eerste bestuursrapportage 2021 blijkt dat de kostenontwikkeling naar verwachting niet alleen gevolgen heeft voor het jaar 2021, maar ook op de jaarschijven 2022 en verder. Dit werkt uiteraard door in de deelnemersbijdrage. Voor 2022 ontvangen wij van het Rijk € 4,8 miljoen aan extra middelen. Vanuit de provincie hebben wij verder de formele bevestiging ontvangen dat we in onze meerjarenbegroting uit mogen gaan van extra structurele rijksmiddelen Jeugdhulp. Wij mogen een zogenoemde “stelpost” opnemen van 75% van de door de door de arbitragecommissie berekende/genoemde bedragen. Voor de Hoeksche Waard betekent dit ongeveer € 2 miljoen aan extra structurele inkomsten. De provincie geeft hierbij overigens wel aan dat, ondanks het feit dat gemeenten in hun begroting rekening mogen houden met deze stelpost (extra inkomsten), nog geen sprake is van een “budgettaire garantie”.

Hiermee zegt de provincie dat het nieuwe kabinet mogelijk nog anders kán besluiten. Op basis van eerdere toezeggingen én praktijkervaringen gaan we daar vooralsnog niet vanuit. In de begroting 2022 gaan w e deze extra toegezegde middelen van het Rijk dan ook structureel verwerken. Wij verwerken de gemeentelijke bijdrage aan de Serviceorganisatie op basis van de door de provincie getoetste begroting 2022 van de SOJ. Financiën De gewijzigde bijdrage voor 2021 op basis van de Eerste bestuursrapportage 2021 verwerken wij in de Slotrapportage 2021 die wij ter vaststelling aan de raad zullen aanbieden. De extra kosten voortvloeiend uit de eerste bestuursrapportage van de SOJ kunnen wij in 2021 dekken uit de extra middelen die wij hiervoor van het Rijk ontvingen. Bij de Slotrapportage 2021 zullen wij, naast de verwerking van de financiële effecten van de eerste bestuursrapportage, de inzichten betrekken uit de laatste voortgangsrapportage van de SOJ Communicatie Niet van toepassing Uitvoering Na het indienen van de zienswijzen door de deelnemende gemeenten zal het AB een definitief besluit nemen over de begrotingswijziging 2021. U ontvangt een terugkoppeling over dit besluit en wat er met de ingediende zienswijzen is gedaan. Bijlagen Bijlage 1: 1e Burap 2021 SOJ Bijlage 2: Raadsinformatiebrief n.a.v.

1e Burap 2021 SOJ Bijlage 3: brief (concept) zienswijze Bijlage 5: Raadsbesluit 1e Burap 2021 + zienswijze Bijlage 7: brief SOJ verzoek tot zienswijze

3/4

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

4/4