Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging DG&J / SOJ

Voorstel Aan: Van: Zaaknummer: Documentnummer: Portefeuillehouder: Datum vaststelling college:

gemeenteraad college van burgemeester en wethouders Z/22/158495 DOC-22587830 wethouder Blaak-van de Lagemaat 06 september 2022

Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2022 Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) inclusief zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2022 SOJ Beslispunten 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage van de DG&J en SOJ. 2. De zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2022 n.a.v. de 1e bestuursrapportage 2022 van de DG&J onderdeel SOJ vast te stellen. 3. De zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2022 n.a.v. de 1e bestuursrapportage 2022 van de DG&J onderdeel SOJ kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB), conform de brief die als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. Inleiding 2 keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur (AB) van de DG&J geïnformeerd over de uitvoering van de begroting via een bestuursrapportage. In de vergadering van het AB van de DG&J van 7 juli zijn beide 1e bestuursrapportages van zowel de DG&J als de SOJ vastgesteld (bijlage 1 en 2). Aan de raden van de aangesloten gemeenten wordt gevraagd voor het onderdeel jeugdhulp een zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging kenbaar te maken aan het DB van de DG&J. Bij het opstellen van de zienswijze is ambtelijk zoveel mogelijk aangesloten bij de wens van de raad voor een korte en zakelijke zienswijze. 1e bestuursrapportage DG&J De financiële prognose laat vooralsnog een negatief resultaat zien van € 905.000.

Door het treffen van maatregelen en door het inzetten van de algemene reserve hoeft de gemeentelijke bijdrage in 2022 niet te worden verhoogd. Omdat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, wordt, gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de begrotingswijziging geen zienswijze gevraagd. 1e bestuursrapportage SOJ Ten opzichte van de begroting 2022 verwacht de SOJ een overschrijding van € 10,3 miljoen. De voorziene kostenontwikkeling geeft aanleiding tot een begrotingswijziging voor de SOJ. Het AB legt de voorgenomen begrotingswijzing 2022 van de SOJ ter zienswijze voor aan de deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om voor 15 oktober 2022 de zienswijze kenbaar te maken aan het DB. Het AB neemt op 17 november 2022, na weging van de ontvangen zienswijzen, een besluit over de begrotingswijziging 2022. Argumenten 1.1 De raad heeft het recht om een zienswijze te geven op de begroting van de SOJ 1/3

Door het geven van een zienswijze kan de raad sturing geven. Het AB betrekt alle ontvangen zienswijzen bij de definitieve besluitvorming. 1.2 Uit de 1e bestuursrapportage van de SOJ blijkt dat t.o.v. de begroting 2022 regionaal € 10,3 miljoen aan extra kosten wordt verwacht . Deze extra kosten worden gedekt door de rijksbijdragen Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar het onderdeel “Financiën” van dit voorstel en de 1e Bestuursrapportage. 1.3 De begrotingswijziging betekent voor de Hoeksche Waard een hogere bijdrage van € 0,9 miljoen. Deze extra kosten worden gedekt door de rijksbijdragen Dit bedrag is gebaseerd op de bij de meicirculaire 2022 geactualiseerde verdeelsleutel van 12,68%. Er is op basis van de begroting 2023, al rekening gehouden met een groei van 5% van de uitgaven in 2022. Kanttekeningen 1.1 De prognose (forecast) is deels gebaseerd op declaraties en deels op basis van de prognose van aanbieders De prognose van de te verwachte kosten is, naast beschikbare eigen informatie, in belangrijke mate gesteund op de prognose van zorgaanbieders, aangevuld met een inschatting van de nog te realiseren besparingen. Er is een onvermijdelijke achterstand in de ontvangen declaraties van 2 a 4 maanden, echter op dit moment zijn er een aantal zorgaanbieders die een grotere achterstand hebben stellen (zie hiervoor de 1e bestuursrapportage).

1.2 Van de lokale maatregelen is verondersteld dat deze maar gedeeltelijk effect sorteren Bij de 1e bestuursrapportage van de SOJ is het uitgangspunt dat 25% van de opgenomen besparingen gerealiseerd zal worden in 2022. Dit is een indicatief bedrag, mede veroorzaakt door de achterstand in declaraties waardoor het daadwerkelijke bedrag aan besparingen waarschijnlijk hoger of lager uit gaat vallen. 1.3 De vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging door het AB vindt pas plaats na de behandeling van de slotrapportage in het college Na ontvangst van alle zienswijzen, stelt het AB op 17 november 2022 de begrotingswijziging vast. De behandeling in het college van de slotrapportage vindt plaats op 15 november 2022. We verwerken de voorgestelde begrotingswijziging onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging door het AB van de DG&J, en deze wordt door het college, onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging door het AB van de DG&J, voorgelegd aan de raad. Financiën De begroting van de SOJ 2022 wordt bijgesteld met € 10,3 miljoen.

Deze extra kosten worden gedekt door de rijksbijdragen Wegens de volgende kostenstijgingen wordt de begroting 2022 bijgesteld met 10,3 miljoen: regionale groei van de jeugdhulpuitgaven (€ 4,5 miljoen), hogere tarieven voor zorgsalarissen (€ 1,4 miljoen), beschikbaarheidsvergoeding crisisbedden (€ 0,4 miljoen), continuïteitsbijdrage jeugdzorg+ (€ 0,4 miljoen) en stijging apparaatskosten SOJ (€ 0,2 miljoen). Er is voor de regio voor 2022 € 164,9 miljoen ter beschikking gesteld. Na aftrek voor de benodigde bijdragen voor de jeugdteams, veilig thuis en jeugdhulp naar voren resteert € 143,1 miljoen. De totale geprognosticeerde kosten voor 2022 bedragen € 132,8 miljoen. Hiermee 2/3

worden de extra kosten in theorie gedekt aangezien elke gemeente haar eigen keuzes maken hoe de rijksbijdragen lokaal worden ingezet.

De overschrijding voor de Hoeksche Waard bedraagt € 0,9 miljoen. Deze kan worden opgevangen door de hogere bijdrage van het Rijk Wij ontvingen voor 2022 van het Rijk € 4,8 miljoen aan extra middelen voor Jeugdhulp. Op basis van 2e bestuursrapportage 2021 raamden wij al via de 1e begrotingswijziging 2022 een extra budget van € 2,5 miljoen voor 2022 waardoor de extra kosten die voortvloeien uit de 1e bestuursrapportage 2022 SOJ, worden “opgevangen”. De verwachting is dat 25% van de in de begroting 2022 opgenomen besparingen wordt gerealiseerd Het beperkt behalen van de besparingen leidt tot een negatieve bijstelling van regionaal € 3,4 miljoen. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de brief met zienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Uitvoering Na het indienen van de zienswijzen door de deelnemende gemeenten zal het AB een definitief besluit nemen over de begrotingswijziging 2022. De raad ontvangt een terugkoppeling over dit besluit en wat er met de ingediende zienswijzen is gedaan. Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6

Collegevoorstel Brief aan DB DG&J zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2022 n.a.v. de 1e Bestuursrapportage SOJ 1e Bestuursrapportage 2022 Service Organisatie Jeugd Brief DG&J begrotingswijzigingen 2022 Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2022 Dienst Gezondheid & Jeugd

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard V.A.H. Martens loco- secretaris

Ch.B. Aptroot burgemeester

ValidSigned door Vincent Martens op 06-09-2022

ValidSigned door Charlie Aptroot op 06-09-2022

3/3