Raadsinformatiebrief Financieel overzicht uitvoeringsprogramma’s en -agenda's van het programmaplan Duurzaamheid
Tekst van het document
Informatiebrief Aan: Gemeenteraad Van: College Ons kenmerk: Z/19/009608 Documentnummer: 428221_2 Portefeuillehouder: Huibert Steen Datum: 2 juli 2021
Onderwerp Financieel overzicht uitvoeringsprogramma’s en -agenda's van het programmaplan Duurzaamheid Kennisnemen van Financieel overzicht uitvoeringsprogramma’s en -agenda's van het programmaplan Duurzaamheid Aanleiding In de oordeelsvormende raadsvergadering van 29 juni 2021 heeft het college toegezegd de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de financiële doorrekening van de uitvoeringsprogramma’s en agenda's die voortvloeien uit het programmaplan Duurzaamheid. Kernboodschap In onderstaande tabel is het financiële overzicht opgenomen voor de uitvoeringsprogramma’s en -agenda's. Thema Algemeen* Hoeksche Waard richting energieneutraal Circulaire economie Biodiversiteit Klimaatadaptatie
2022
2023
2024
2025
€ 200.000 € 1.040.000
€ 200.000 € 985.000
€ 200.000 € 965.000
€ 200.000 € 230.000
€ 100.000 € 180.000 € 305.000
€ 677.500 € 125.000 € 250.000
€ 647.500 € 125.000 € 250.000
€ 216.000 € 125.000 € 250.000
Totaal € 1.825.000 € 2.237.500 € 2.187.500 € 1.021.000 *Onder algemeen valt monitoring en sturing, communicatie en participatie en ondersteuning Toelichtende opmerkingen bij tabel 1. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om eenmalig alleen middelen beschikbaar te stellen (via begroting 2022) voor het jaar 2022 ter hoogte van € 1.250.000 via een storting in de reserve Duurzaamheid. De overige benodigde middelen voor 2022 zijn gedekt vanuit bestaande budgetten. 2. In afwachting van besluitvorming over Rijksmiddelen voor duurzaamheid aan gemeenten en ruimte biedend aan de nieuwe gemeenteraad is geen dekking opgenomen voor de jaren 2023 en daarna. 3. In een transitie met beperkt aantal zekerheden is het ramen van toekomstige benodigde budgetten complex. Veel is afhankelijk van uitkomsten van diverse onderzoeken en mogelijke cofinanciering vanuit andere (overheids)partijen. De geraamde bedragen voor de komende twee jaar zijn wel 1/2
gefundeerd op basis van ervaringen van betrokken partijen in relatie tot de activiteiten in de uitvoeringsagenda’s. Een reserve Duurzaamheid geeft flexibiliteit om hierop in te spelen. 4. Er is nog veel onzekerheid over de structurele impact van de transitie op de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld op het gebied van een andere inrichting en beheer van de openbare ruimte, investeringen in het eigen gemeentelijk vastgoed, de benodigde investeringen in de warmtetransitie en onzekerheid omtrent netinfrastructuur en energieopslag. Deze zijn nog niet meegenomen in de opgenomen tabel. 5. De geraamde benodigde budgetten zijn inclusief capaciteit, rekening houdend met de onder punt 4 benoemde onderwerpen, die nog niet zijn meegenomen. Uit recent onderzoek (AEF: Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 – 2030) naar de uitvoeringslasten van het nationale Klimaatakkoord voor gemeenten, blijkt dat het aantal benodigde professionals tot 2030 zal toenemen met circa 18 FTE voor gemeenten van onze omvang. Vooral als de wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie gaan lopen, neemt de behoefte aan extra capaciteit snel toe. Hiermee is in de uitvoeringprogramma’s en -agenda's nog geen rekening gehouden. 6.
Onzekerheden omtrent beschikbare budgetten en een vaste beleidskoers vanuit overheden zorgt voor spanning binnen de samenwerking met onze (overheids)partners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
2/2