Presentatie zienswijze DGJ
Tekst van het document
Zienswijze Dienst Gezondheid en Jeugd Jaarstukken 2021 & Begroting 2023 31 mei 2022
Programma 1. Inhoudelijk Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) GGD, Veilig Thuis en Leerplicht 1. Inhoudelijk Service Organisatie Jeugd (SOJ) 2. Financiën
1.
DG&J (GGD, Veilig Thuis en Leerplicht)
•
Concept Jaarstukken 2021: geen bijzonderheden
•
Begroting 2023: ✓ Inwonerbijdrage is 4,7 miljoen (incl. indexatie) ✓ Akkoord structurele ophoging Meldpunt Zorg & Overlast (€23.000 vanwege toename meldingen én stijging recidive en complexiteit) ✓ Ophoging kosten Veilig Thuis 2023 net als in 2022 (€74.000 alleen voor 2023 en niet meerjarig)
NB. Nog geen controleverklaring afgegeven door de accountant
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
Concept Jaarstukken 2021 a) Stijgende lijn van uitgaven b) Blij met aanvullende maatregelen Begroting 2023: a) Totstandkoming begroting 2023 b) Autonome groei voor 2022, 2023 en 2024 c) Krimp in 2025 en 2026 d) ‘Duurste’ jongeren meegenomen in structurele kosten e) Opgenomen lokale besparingen zijn realistisch f) We zetten maximaal in op lokale grip en sturing NB. Nog geen controleverklaring afgegeven door de accountant
2. a)
Service Organisatie Jeugd (SOJ) Totstandkoming begroting 2023 Actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt op basis van de prognosemodellen. Per 2023 is solidariteit is volledig afgebouwd: gemeenten betalen eigen kosten Solidariteit
100% 80%
60% 40% 20% 0% 2020
2021
2022
2023
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
b) Autonome groei voor 2022, 2023 en 2024 Principe van realistisch begroten Scenario AB DG&J
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
b) Autonome groei voor 2022, 2023 en 2024 Historische cijfers Hoeksche Waard: 16,8% in 2019 Historische autonome groei 7,62% in 2020 18,00% 6,95% in 2021 16,00% Historische cijfers regio: 13,4% in 2019 6,3% in 2020 11,9% in 2021
14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
2019
2020
Hoeksche Waard
2021
SOJ-regio
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
c) Autonome groei voor 2022 t/m 2024 en Krimp in 2025 en 2026
Voorstel SOJ autonome groei: 5% in 2022 2,5% in 2023 6% 0% in 2024 4% 0% in 2025 2% 0% in 2026
Autonome groei 2022-2026
0%
Keuze Hoeksche Waard: -2% 5% in 2022 2,5% in 2023 0% in 2024 -1% in 2025 -1% in 2026
2022
2023 Voorstel SOJ
2024
2025 Keuze HW
2026
2. c)
Service Organisatie Jeugd (SOJ) Krimp in 2025 en 2026 Evaluatie in 2024 regionaal en lokaal → aanbevelingen: lerend regio/landelijk verdere versteviging basis financiële buffer incidentele extreem dure trajecten Optimaal realistisch begroten versus ambitie om de kosten op langere termijn door maatregelen omlaag te krijgen
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
d) ‘Duurste’ jongeren zijn meegenomen in structurele kosten
Structurele kosten met enige fluctuatie Gezien trajecten (GI)zijn kostenbesparende maatregelen zeer beperkt mogelijk: pilot “Veilig opgroeien is teamwork” zienswijze: verzoek tot het blijven onderzoeken van mogelijkheden om kosten van deze doelgroep te temperen
2.
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
e) Opgenomen lokale besparingen zijn realistisch
Lokaal transformatieplan - Jeugdhulp naar Voren - Pilot VO - POH Jeugd bij de huisartsen Verwachte besparingen opgenomen in begroting: realiseerbaar Eerste positieve resultaten zichtbaar (voorbeelden)
2. f)
Service Organisatie Jeugd (SOJ)
We zetten maximaal in op lokale grip en sturing
- Solidariteit is afgebouwd; lokaal volledig financieel verantwoordelijk - Nieuwe inkoopkader met normenkader - Samenwerking met de SOJ en andere gemeentes (o.a. brancheteams) - Ontwikkeling 0-100 dienstverlening - Versterking lokale basis - Continueren van lokaal transformatieplan
3.
Financiën
Concept Jaarrekening 2021 DG&J (onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht) – Hogere kosten ivm Covid, geen effect op resultaat
Concept Jaarrekening 2021 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) - Overschrijding 3,9 miljoen - Inzichten 2e burap vertaald in Slotrapportage 2021 HW - Extra last (ongeveer 0,5 miljoen) te verwerken in jaarrekening 2021 HW
3.
Financiën
Begroting 2023 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) – Autonome groei leidt tot extra druk op begroting – Gevolgen HW: Structurele bijstelling budget 2 miljoen – Extra rijksmiddelen – Rijk schrapt bezuinigingen – Vanaf 2026 geen extra dekking vanuit Rijksmiddelen
3.
Financiën
Begroting 2023 DG&J (onderdeel GGD, Veilig Thuis en Leerplicht) – Extra middelen meldpunt Zorg en Overlast – Incidentele ophoging kosten Veilig Thuis 2023 Overall: bijstelling inwonerbijdrage: € 0,2 miljoen