Presentatie WRP
Tekst van het document
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
Index Waarom een WRP?
03
Terugblik
04
Visie, strategie en doelen
03
Uitvoeringsprogramma
04
Kostendekkingsplan
05
29-4-2025
2
Waarom een WRP? • Handboek voor de komende 5 jaar • Water en riolering.
In de basis gaat het over de wettelijke watertaken: • Afvalwater • Hemelwater • Grondwater
• Programma
• Huidige beleid voortzetten • Uitvoeringsprogramma & kostendekkingsplan voor 5 jaar • Past in kerninstrumenten (omgevingswet)
29-4-2025
3
Terugblik 2021-2025 • Wat ging goed? • Beter inzicht gekregen in de ligging en staat van alle assets, betere borging in beheersysteem • Afkoppelen is de standaard bij nieuwbouw en wordt altijd onderzocht bij vervanging • Er wordt goed gebruik gemaakt van de subsidie voor klimaatadaptatie
• Wat kan beter? • Achterstanden in vervangingsprojecten, hierdoor nemen onderhoudskosten toe • Klimaatadaptatie is nu nog niet concreet geprogrammeerd • Inzicht van de assets verder verbeteren, voornamelijk voor duikers 29-4-2025
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
4
Visie en strategie 2026-2030 1.
Beheer op orde • Inhaalslag maken met de vervangingsprojecten • Voldoende personeel om de watertaken uit te voeren (specifiek projectleiders en een databeheerder)
2.
Grip op projecten • Proces voor vervangingsprojecten verbeteren • Programmeren van klimaatadaptatie per project
3.
Samen sterk • Samenwerking WSHD versterken • Communicatie en participatie over toekomstige risico’s klimaatverandering
4.
Klaar voor de toekomst • Beter inzicht in de financiële gevolgen op de lange termijn • Meer en beter gebruik maken van beschikbare data en modelresultaten
29-4-2025
5
Uitvoeringsprogramma • Regulier onderhoud
• Update op basis van nieuwe prijzen
• Vervanging en maatregelen klimaatadaptatie
• Realistische inhaalslag: € 8,9 miljoen per jaar • Maatregelen klimaatadaptatie borgen: € 890.000 (10%) • Planning waterschap en drukriolering opgenomen
• Onderzoek en planvorming
• Update op basis van nieuwe prijzen • Beter inzicht in duikers verkrijgen
• Organisatie
• Opgenomen: 2 extra FTE’s voor: databeheer + beheerder binnendienst • Advies: extra FTE’s voor projectleiders + toezichthouder
29-4-2025
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
6
Kostendekkingsplan 2026
2027
2028
2029
2030
Heffings-eenheden
40262
41177
41652
41652
41652
Rioolheffing meerpersoons
€ 281,46 (+9%)
€ 294,13 (+4,5%)
€ 308,83 (+5%)
€ 324,27 (+5%)
€ 340,49 (+5%)
Inkomsten rioolheffing
€ 12.504.024
€ 13.363.661
€ 14.193.709
€ 14.903.395
€ 15.648.565
Totale lasten
€ 14.948.140
€ 14.444.264
€ 14.861.814
€ 15.045.369
€ 15.464.487
Dekking
84%
93%
96%
99%
101%
Dotatie voorziening
€ -2.444.116
€ -1.080.603
€ -668.105
€ -141.975
€ 184.078
Saldo voorziening 31-12
€ 2.431.553
€ 1.350.950
€ 682.845
€ 540.870
€ 724.948
29-4-2025
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
7
Kostendekkingsplan • Lasten zijn toegenomen vanwege: • Verhoogde bouwkosten (GWW-index +29% t.o.v. 2021) • Energiekosten gemalen • Achterstallige vervangingsprojecten • Planning WSHD (persleidingen) (5,9 miljoen extra aan investeringen over de planperiode) • Toename personeelslasten (+2 FTE) • Toename investeringen en exploitatielasten, verrekening in de BTW component (+1,5 miljoen/jaar)
29-4-2025
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
8
Kostendekkingsplan 2026
2027
2028
2029
2030
Heffings-eenheden
40262
41177
41652
41652
41652
Rioolheffing meerpersoons
€ 281,46 (+9%)
€ 294,13 (+4,5%)
€ 308,83 (+5%)
€ 324,27 (+5%)
€ 340,49 (+5%)
Inkomsten rioolheffing
€ 12.504.024
€ 13.363.661
€ 14.193.709
€ 14.903.395
€ 15.648.565
Totale lasten
€ 14.948.140
€ 14.444.264
€ 14.861.814
€ 15.045.369
€ 15.464.487
Dekking
84%
93%
96%
99%
101%
Dotatie voorziening
€ -2.444.116
€ -1.080.603
€ -668.105
€ -141.975
€ 184.078
Saldo voorziening 31-12
€ 2.431.553
€ 1.350.950
€ 682.845
€ 540.870
€ 724.948
29-4-2025
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
9
Wat betekent dit voor de lange termijn? 2031-2032: Stijging +9,0%
29-4-2025
Afbouw van 1,6% naar 0,3% (tussendoor 2 jaar 3,5%)
Water- en rioleringsprogramma 2026-2030
11
Conclusie • Er ligt een werkbaar WRP dat dient als handboek voor de komende 5 jaar • We hebben beter inzicht en een meer realistische planning die financieel goed gedekt wordt • Er liggen grote uitdagingen die we met inzet van meer personeel, slimmere prioritering en een goede samenwerking met elkaar het hoofd bieden.
29-4-2025
12