Presentatie vernieuwing opzet P&C documenten

Vernieuwing opzet PenC documenten vanaf Begroting 2027-2030 3 maart 2026

Verzoek Raad: • Beschrijf de plannen en ambities duidelijker die in de P&C stukken beschreven worden, maak ze ‘SMART’

03-03-2026

2

Audit commissie besproken • Programma SamenSturen toegelicht: in samenhang werken naar beter inzicht en overzicht • Voorbeelden andere gemeenten doorgenomen • Procesafspraken gemaakt om voor begroting 2027-2030 een eerste flinke stap te zetten: • Programma’s SMART-er opbouwen • Inzicht in wat de gemeente als geheel aan resultaten boekt

03-03-2026

3

Vanaf 2027: Programma paragrafen uitbreiden (Geel = toevoeging t.o.v. huidige situatie)

• Wat willen we bereiken? • Eerder vastgestelde visies samengevat. Doelenboom met effecten en doelen per programma met pictogrammen

• Wat is het beeld nu? Schets van huidige situatie • Ambities 2025 tekstueel • Wat gaan wij ervoor doen? • Doelen en resultaten voor 2025 (afvinkbaar)

• Doelindicatoren • Wat mag het kosten: financieel overzicht • Investeringen en strategische risico’s apart toegelicht

03-03-2026

4

Voorbeeld inspiratie Weert: • doelenboom met pictogrammen • En afvinkbare resultaten (volgende pagina)

03-03-2026

5

03-03-2026

6

Presentatie indicatoren: trend informatie, korte duiding

03-03-2026

7

Kaders voor indicatoren • Het informatieniveau moet geschikt zijn voor de raad (niet tot op detailniveau, ook niet te abstract); • Politiek onafhankelijk; • Te gebruiken voor een langere periode (bijvoorbeeld 6 jaar); • Een vergelijking van de data van de indicatoren te kunnen maken in de tijd, niet perse met andere gemeenten; • De indicatoren waar mogelijk elk jaar te meten; • Een beknopte set van indicatoren aan te houden • Beginnen met beschikbare informatie uit de systemen in gebruik. 03-03-2026

8

Gevolgen • Per programma inzicht en overzicht van het geheel van het programma • Meerjarig trends te volgen • De voorjaars- en najaarsrapportages bevatten daar waar mogelijk ook cijfermatige informatie over de voortgang, uiteraard ook in de jaarrekening. • Door integraal tussentijds informatie aan te bieden vervalt de noodzaak om tussentijds RIBs te versturen op deelonderwerpen. Welke dat zijn leveren we aan bij de begroting. 03-03-2026

9

Proces • RIB is onderweg • Na verkiezingen en installatie nieuwe audit commissie tussentijds afstemmen • Het SMART formuleren van doelstellingen is onderdeel van de uitwerking van coalitieakkoord naar college uitvoeringsprogramma. • Bij het vaststellen van de begroting 2027-2030 geeft de Raad een oordeel over de opgestelde doelenbomen en doelindicatoren. • Bij het vaststellen van de begroting 2027-2030 komt een lijst met RIBs die komen te vervallen omdat er tussentijds integraal gerapporteerd wordt over de voortgang • Het eindigt niet bij de begroting! Dit is het begin…. 03-03-2026

10