presentatie NBSVV Beeldvorming 20 mei 2023

N.B.S.V.V. Hulp gemeente bij renovatie kleedkamers • Dirk Enzlin (voorzitter) • Pieter Veldhoen (onderhoud) • Michiel Plezier (penningmeester) • Ivo van Alpen (bouwcommissie) • Cor Andeweg (bouwcommissie) 1

5/30/2023

Agenda Introductie voetbalvereniging N.B.S.V.V. De hulpvraag en begroting Korte terugblik op de ondernomen stappen Veranderende omstandigheden Problematiek en voorstel Vragen 30-5-2023

2

Introductie voetbalvereniging N.B.S.V.V. Trotse, bloeiende voetbalvereniging in middelpunt van gemeenschap. • 250 actieve leden • 11 jeugd teams (van 6-jarige tot 17 jarige) • 5 senioren teams (van 1e tot veteranen) • 100+ supporters (leden, niet-leden en gezelschapszoekers) • Klasverjasvereniging op donderdagavond (20+ personen vanuit dorp en regio) • Dartverenigng op woensdagavond (recreatief en competitie) • Jaarlijks fasciliteren van onderkomen met tent t.b.v. de “bijbelweek” (ca. 100+ mensen per avond) • Incidenteel ruimte bieden aan gymnastiek vereniging en school activiteiten (zoals sportdag) • En daarnaast belangrijke ontmoetingsplek van vele inwoners van Nieuw-Beijerland (jong en oud)

Om ook in de toekomst deze mooie rol te vervullen in de gemeenschap hebben we hulp nodig! 30-5-2023

3

De hulpvraag en begroting

De primaire voorzieningen (douches, kleedruimtes,commissieruimtes) zijn aan het einde van hun levenscyclus en moeten grondig gerenoveerd worden Ook de andere ruimtes zullen moeten worden opgeknapt maar focus ligt eerst op primaire voorzieningen De financiele middelen van de vereniging alleen zijn niet voldoende voor dragen van de benodigde investering voor renovatie / hernieuwbouw Zodoende hebben wij reeds in 2019 de hulpvraag gesteld aan de gemeente om de vereniging te helpen in het realiseren van haar renovatieplan

30-5-2023

4

De hulpvraag en begroting Begroting renovatie en hernieuwbouw gebaseerd op herziene prijzen 2023

Nieuwbouw (30 jaar afbetaling) 770.000,- => voorjaar 2022 was dit € 442.000,- verhouding 1,74) 25.000,- Zelf werkzaamheden 745.000,149.000,- BOSA (+verduurzaming) aangenomen 20% 596.000,75.000,- Eigen vermogen 521.000,250.000,- Lening/subsidie 271.000,- Sponsering, tekort Raming verduurzamingskosten: 150K

Renovatie (15 jaar afbetaling) 465.000,- => voorjaar 2022 was dit € 230.000,- verhouding 2,02) 25.000,- Zelf werkzaamheden 440.000,88.000,- BOSA (+verduurzaming) aangenomen 20% 352.000,75.000,- Eigen vermogen 277.000,250.000,- Lening/subsidie 27.000,- Sponsering, tekort Raming verduurzamingskosten: 150K

5

Korte terugblik op de ondernomen stappen Vanaf 2019 vele gesprekken (circa 25) gevoerd met vertegenwoordiging vanuit de gemeente over onze problematek en hulpvraag. Daarbij ook het belang benadrukt van het meenemen van accommodaties in de harmonisering van verenigingen, omdat daar de grootste ongelijkheid zit Diverse gesprekken gevoerd met aannemers en andere uitvoerders voor ontwerp en offertes hernieuwbouw en renovatie (incl. herziene offertes door lange looptijd)

Financiele toetsing gedaan op de plannen en de eigen inbreng verhoogd van € 50k naar € 75k

In de raadsvergadering van maart 2022 is overeengekomen dat wanneer de het onderzoek naar opnemen “opstallen” binnen harmonisatiebeleid niet haalbaar is, een lening van € 250k zal worden verleend door de gemeente.

Maar de tijd heeft ons achterhaald en de situatie is drastisch veranderd ten opzichte van maart 2022 …..

30-5-2023

6

Veranderende omstandigheden • De rentepercentages (jan-2022 0,58%, nu > 3,5%) , matriaalkosten en loonkosten zijn na de raadsvergadering in maart 2022 door diverse omstandigheden enorm gestegen. Ook de energielasten zijn gestegen hetgeen effect heeft op de te besteden middelen. • Uiteraard draagt de renovatie bij aan verduurzaming en beheersbaarder maken van de energielast, maar de beschikbare financiele ruimte is niet toereikend om volledig te verduurzamen. • Door deze veranderde omstandigheden, hebben we onze plannen moeten bijstellen: • Zonder specifieke bijdrage vanuit de gemeente voor verduurzaming, kunnen we beperkt verduurzamen; • Plan voor hernieuwbouw niet langer realistisch en bijgesteld naar renovatie waardoor afschrijvingtermijn moet worden bijgesteld van 30 jaar naar 15 jaar; • We willen / kunnen jaarlijks circa € 15.000,- vrijmaken voor de financiering van de renovatie, rekeninghoudend metandere investeringen en evt. kunnen opvangen van tegenvallers (e.g. COVID 2, stijgende energielasten, verbouw kantine/toiletten); • Verdere stappen met aannemers en doorrekenen effect verduurzaming niet realistisch zonder zicht op uitvoering. Indicatie van experts is dat renovatie een substantieel effect zal hebben op de energielasten / duurzaamheid.

Conclusie: met de huidige (rente)condities vanuit de gemeente (circa 3,5%) is ons plan onhaalbaar geworden, de rente en aflossing is het door ons te besteden bedrag overstegen. Hoe nu we verder…..? 7

Problematiek en voorstel Zonder hulp vanuit de gemeente kunnen wij onze plannen niet realiseren en komt onze toekomstige vervulling van de spil in de gemeenschap in gevaar  Wens: N.B.S.V.V. een subsidie toe kennen van € 250k voor de uitvoering van de renovatieplannen met in achtneming van verduurzaming  Alternatieven: o verduurzamingskosten subsideren en rest van de lening renteloos of tegen minimale rente zoals bij gunning lening in raadsvergadering van maart 2022; o Totale lening renteloos of tegen minimale rente zoals bij gunning lening in raadsvergadering van maart 2022; o …..

30-5-2023

8

Vragen

5/30/2023

9