Presentatie Kaderbrief 2023-2026

Kaderbrief 2023-2026

Raad 23 augustus 2022

Onderwerpen

1. Uitkomsten van de meicirculaire 2022 2. Actuele Financiële Kader 2023-2026 3. Uitgangspunten/ grondslagen Begroting 2023-2026 4. Planning uitwerking Hoofdlijnenakkoord met de raad

Uitkomsten meicirculaire 2022 (bedragen x €1 mln)

Uitkomst meicirculaire 2022 1. Accres 2. Opschalingskorting 3. Herverdeeleffect 4. Middelen jeugd 5. Taakmutaties 6. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp 7. Energietoeslag 8. BCF Plafond Subtotaal 9. Budgetten voor taakmutaties 10. Budgetten voor loon-/prijscompensatie 11. Budgetten voor areaaluitbreiding Effect op structurele begrotingssaldo

2022 3,7

1,9

2023

2024

2025

2026

11,8

14,8

16,3

6,2

1,5

2,1

2,6

-0,7

-2,0

-2,9

-2,9

1,0

-0,2

-0,2

-0,1

0,9

0,9

1,0

1,0

-0,3

-0,3

1,6 0,5 7,7

14,5

15,5

16,4

3,9

-1,9

-0,9

-0,9

-0,6

-0,7

-4,5

-4,5

-4,5

-4,5

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

7,7

8,1

8,8

-4,3

5,8

 Accres: hoger dan verwacht obv regeerakkoord agv voorjaarsnota Rijk  Eind juni 2022: afspraak Rijk - VNG over ‘bevriezen accres 2022-2025’  Augustus 2022: afspraak Rijk - VNG over ‘jeugdmiddelen 2024-2026’  Energietoeslag 2022: aanvullende middelen bij septembercirculaire 2022

Actuele Financiële Kader 2023-2026 (bedragen x €1 mln)

Actueel financieel beeld Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 Uitkomst meicirculaire 2022 Structureel begrotingssaldo inclusief meicirculaire 2022

2023

2024

2025

2026

-7,6

-6,3

-4,1

-4,1

7,7

8,1

8,8

-4,3

0,1

1,8

4,7

-8,5

 Structurele begrotingssaldo 2023 - 2025 positief; 2026 fors negatief (‘ravijnjaar’)  Resolutie VNG congres: vóór Prinsjesdag meer duidelijkheid van Rijk over 2026  Actuele financiële kader 2023-2026 = basis voor Begroting 2023-2026  Ontwikkelingen die nog van invloed (kunnen) zijn op Begroting 20232026: • • • •

Effecten Septembercirculaire 2022 (rond Prinsjesdag) Afspraak (extra) middelen Jeugdhulp 2024-2026 Actualisatie woningbouwprognose / investeringsplanning Ontwikkelingen GR-en

Uitgangspunten/ grondslagen Begroting 2023-2026 Bijlage 1  Uitgangspunten/grondslagen Begroting 2023-2026, zoals  index uitgaven (3,0%)  index salarisbudgetten (3,6%)  index belastinginkomsten (3,0%)

Bijlage 2  Nieuwe voorschriften ‘informatie voor derden’ (IV3) van BZK miv 2023  Nadere verfijning tbv informatiebehoefte over Wmo en Jeugd  5 taakvelden in programma ‘6. Sociaal Domein’ verdeeld in 19 taakvelden  Enkele naamswijzigingen

Uitwerking Hoofdlijnenakkoord September 2022 Raadsvoorstel Kaderbrief 2023-2026 Oktober 2022 Sessies met gemeenteraad (en maatschappelijke organisaties) November 2022 Behandelen Begroting 2023-2026 (excl. hoofdlijnenakkoord) Vaststellen 1e begrotingswijziging 2023 (geprioriteerde nieuwe wensen uit het hoofdlijnenakkoord) December 2022

Bespreken collegeprogramma in gemeenteraad

Eventueel 2e begrotingswijziging 2023 obv collegeprogramma Vaststellen kaders voor proces Perspectiefnota 2024-2027

Vragen