Presentatie Begroting 2024 Raad 241023

Begroting 2024-2027

Raad 24 oktober 2023

Onderwerpen 1. Verloop Begrotingssaldi 2024-2027 2. Nieuwe beleidsontwikkelingen 3. Dekkingsvoorstellen

4. Algemeen beeld 5. Vervolgproces Begroting 2024 6. Motie beleidskeuzes: verdiepende onderzoeken 7. Vragen

Verloop Begrotingssaldi 2024-2027 (bedragen x €1 mln)

Begrotingssaldo 2024- 2027

2024

2025

2026

2027

A. Begroting 2024-2027 B. Septembercirculaire 2023 (1e BW 2023)

-0,9 -0,5

-0,8 -0,5

-12,4 -0,6

-13,2 1,3

Begrotingssaldo incl Septembercirculaire 2023 (1e BW 2024)

- 1,4

- 1,3

- 12,9

- 11,9

C. Nieuwe beleidsontwikkelingen (2e BW 2024) D. Ombuigingen (2e BW 2024) Begrotingssaldo 2024- 2027 incl 1e en 2e BW 2024

-1,0 2,4 0,0

-1,2 2,8 0,3

-1,3 2,9 - 11,3

-1,2 3,0 - 10,1

E. Provincie accepteert ihkv het toezicht een tekort van 11,8 mln vanaf 2026 ('Ravijnjaren')

11,8

11,8

0,5

1,7

▪

Brief ‘Tussenbericht toezicht 2023’ provincie: Saldo Perspectiefnota maakt keuzes noodzakelijk

▪

Ravijnjaren 2026-2027

▪

▪

▪

Ledenbrief VNG: Tekorten in ‘ravijnjaren 2026 en 2027’ zichtbaar maken

▪

Provincie accepteert tekort in 2026 en 2027 van 11,8 mln.

▪

Indien geen aanvullende Rijksmiddelen -> forse opgave vanaf 2026

Septembercirculaire 2023 (1e BW 2024) ▪

Actualisatie woningbouwprognose; 2027 nieuwe financieringssystematiek

▪

Index baten/lasten 3,3% (ipv 3,0%); lonen 6,7% (ipv 5,2%)

▪

Verwerking Septembercirculaire 2023 via 1e begrotingswijziging 2024

Begroting 2024-2027 inclusief 1e en 2e BW 2024 structureel sluitend (ná toegestaan tekort)

Nieuwe beleidsontwikkelingen (bedragen x €1 mln)

Beleidsontw ikkelingen Perspectiefnota Implementatie Omgevingswet Harmonisatie sportaccommodaties Sport- en beweegnota Cultuurhuis Begraafplaatsen Woonwagenstandplaatsen Overige ontwikkelingen: capaciteit Overige ontwikkelingen: indexatie subsidies Aanpassing stelpost (tbv prijsontwikkelingen zorg) Effect op structurele begrotingssaldo

2024

2025 0,0 0,0 0,0

-0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 - 1,0

0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 - 1,2

2026 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,1 - 1,3

2027 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 - 1,2

▪

Nieuwe beleidsontwikkelingen uit Perspectiefnota 2024 ingevuld

▪

Omzetting stelpost ‘areaal’ in stelpost ‘prijsontwikkelingen zorg’ (totaal € 0,6 mln.)

▪

Verwerking nieuwe beleidsontwikkelingen via 2e begrotingswijziging 2024

Dekkingsvoorstellen (bedragen x €1 mln)

Ombuigingen Inflatiecorrectie OZB Taakstelling V astgoed Taakstelling Subsidies Taakstelling Personeel Cultuurnota 2023-2026 ('tijdelijke beleidsimpuls') Uitv. Progr. V rijetijdseconomie 2023-2026 ('tijdelijke beleidsimpuls') Investeringen temporiseren Budget Nachtbus Budgetten Openbare ruimte Budget 'Onvoorzien' Budget 'Initiatievenfonds' Budget 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG) Budget 'It takes a village (ITAV )' Budget 'V erbindingen over water' Budget 'Externe adviezen' Budget 'Bedrijfsvoeringskosten Dienstverlening' Budget 'Bedrijfsvoeringskosten Facilitair' Budget ICT aanpassen Eigen bijdrage voor thuisbezorgen reisdocumenten Dekking extra kosten begraafplaatsen dmv tariefverhoging (5%) Effect op structurele begrotingssaldo

2024 0,7 0,3

2025 0,7 0,4

PM 0,2 0,1 0,3

PM 0,2 0,1 0,4

2026 0,7 0,8 0,2 PM 0,2 0,1 -0,1

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 2,8

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 2,9

0,1 0,1 0,1 2,4

2027 0,7 0,8 0,2 PM 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 3,0

▪

Inflatiecorrectie OZB 2022 3,8% : werkelijke inflatie 2022 5,4% -/- index in begroting 2022 1,6%

▪

Taakstellingen / tijdelijke beleidsimpuls / bijstelling investeringen / ombuigingen / tarieven

▪

Verwerking dekkingsvoorstellen via 2e begrotingswijziging 2024

Algemeen beeld 1. Algemeen financieel beeld ▪ ▪ ▪ ▪

Begroting 2024 inclusief 1e en 2e BW 2024 structureel sluitend in alle jaarschijven Algemene reserve ca. 94 mln.; bestemmingsreserves ca. 100 mln. Ratio weerstandsvermogen: 9,7 (verhouding beschikbare/ benodigde weerstandscapaciteit) OZB 3,3% index + 3,8% inflatiecorrectie 2022; riooltarieven 4,3% cfm GRP 2021-2025; afvalstoffenheffing gem. 7%

2. Structurele begrotingsruimte tbv nieuw beleid/ tegenvallers beperkt 3. Tijdelijke beleidsimpulsen (art 7.4 GTK) 4. Digitale begroting: https://begroting.gemeentehw.nl/2024

Vervolgproces Begroting 2024

Planning Aanleveren technische vragen bij griffie Versturen antwoorden technische vragen Aanleveren moties/amendementen Oordeel/besluitvormende raad

vrijdag 27 oktober 12.00u vrijdag 3 november dinsdag 7 november 12.00u donderdag 9 november

Verdiepende onderzoeken

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kwaliteit openbare ruimte verlagen op industrieterreinen door minder onderhoud Faseren en stoppen van ruimtelijke projecten Subsidies Maatschappelijk vastgoed Huisvesting gemeentelijke organisatie Gemeenschappelijke regelingen Personeel

Vragen