Presentatie beeldvormend overleg zwembad Numansdorp

Presentatie ontwikkeling zwembad en multisportlocatie Meestooflaan Numansdorp ➢ Beeldvormende raadsvergadering ➢ 4 juni 2024

Het maatschappelijk cluster

Doel van de presentatie U te informeren over de ontwikkelingen: 1. Wat is er veranderd na het raadsbesluit in 2022? 2. Voldoet het plan aan de voorwaarden? 3. Kan het plan rekenen op draagvlak? 4. Is het Mulier rapport nog actueel? 5. Waarom gaat het project meer kosten? 6. Hoe zijn die extra kosten af te dekken? 7. Wat is de planning?

Veranderingen na raadsbesluit 2022 Stedenbouwkundig schetsontwerp

Stedenbouwkundige aanpassingen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Parkeren heeft een plek; Centrale voetsers zone; Ontsluiting zwembad in NO; 200 m ijsbaan ipv 250 m; Krabbelbaan; Jeu-de-boules plein; Randweg om zwembad; Knip in de Zijplaan.

Uitwerkingen na raadsbesluit 2022 Beeldkwaliteitsplan

Architectuur RAUM / Fotograaf Charles Bouchaïb

Fotografie: Wissing Ruimtelijk Denkers

Randvoorwaarde 1 80% voor de huidige gebruikers

Ruimtegebruik m2 Zwembad Beachsport HW Schaatsvereniging Totaal

2.762 3.672 13.016 19.449

% 14,2 18,9 66,9 100,0

Randvoorwaarde 2 Goede verkeersafwikkeling

Participatie Werkgroep zwembad

Inloopavond op 4 april 2024

• Snelle realisatie zwembad

• Wat is er met de inbreng gedaan (zie informatieborden in de zaal)

IJsvereniging Nooitgedagt • Dit plan is acceptabel

Beachsport HW • Dit is wat we willen

Allen zijn tevreden met het plan

Werkgroep omgeving • Denkt mee over – kwaliteit buitenomgeving rondom zwembad en het parkeerterrein – de knip in de Zijplaan

Rapport Mulier Instituut Behoefte aan overdekt zwemwater

Conclusie rapport

Bevolkingsgroei is relatief beperkt • Vooral buiten verzorgingsgebied van het zwembad.

1.

2. Daarom is het rapport nog steeds actueel.

3.

Binnen de gemeente is er behoefte aan zwemwater voor de zwemsport; Huidig aanbod sluit niet aan bij de behoefte aan temperatuurdifferentiatie; 3 gemeentelijke binnenbaden is toereikend voor de gemeente Hoeksche Waard.

Verklaring stijging investering Niet in raadsvoorstel 2022 opgenomen

• • • • •

Bouwkostenstijging en –indexering Stijging bouwrente Planonvolledigheid Een post onvoorzien Risico’s zoals: – nieuw beleid, – tegenvallende aanbesteding en contractvorming – bezwaarprocedures

Conclusie € 6,0 miljoen meer

1. Prijsstijgingen en indexering • •

Tot 2024 > 20% (€ 1,9 miljoen) Tot oplevering (€ 1,5 miljoen)

2. Niet ingeschatte kosten in 2022 •

Bouwrijp maken, aansluitkosten, leges (€ 0,9 miljoen)

3. Voortschrijdend inzicht •

Bassin basissport baan (€ 0,7 miljoen)

4. Post onvoorzien (€ 1,0 miljoen)

Kosten voor de gemeente

(1) = Hogere kapitaallasten (hogere afschrijving en rentestijging) (3) = Lagere exploitatiebijdrage (kwaliteit en indexering)

Lagere exploitatiebijdrage

1. Personeelskosten geïndexeerd 2. Betere kwaliteit, minder overige kosten (energie schoonmaak chemicaliën) 3. Hogere baten (door indexering ondanks bijstelling bezoekersaantallen met beheerder en afschaffing schoolzwemmen)

Dekkingsplan

1. Al afgedekt door de raad (schoolzwemmen en rentelasten) 2. Het raadsvoorstel voorziet in: • • •

Minder compensatie voor personeelskosten na afschaffen schoolzwemmen Inzet niet-gebruikte stelpost Cromstrijen Onttrekking vanuit de algemene reserves van € 6,6 miljoen

Planning • Raadsbesluit over benodigd krediet • Raadsbesluit over begrotingswijziging • Tweede fase aanbesteding • Uiterste datum inschrijving • Raadsbesluit opdrachtverstrekking • Start bouw zwembad • Oplevering zwembad • Beachsport voorjaar 2025, ijsvereniging

18 juni 2024 11 juli 2024 Q3 2024 januari 2025 maart 2025 oktober 2025 mei 2027 zomer 2025

Dank voor uw aandacht!