Document · PDF

Jaarstukken 2020 RAAD

Beeldvormende bijeenkomst 22 juni 2021, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Jaarstukken gemeente HW 2020 (er zal met een presentatie toelichting gegeven worden op de MPG en jaarstukken 2020)32.831 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

1.1

Algemeen

1.2

Jaarstukken 2020

1.3

Samenvattend beeld

1.4

Bestemming resultaat

Programma’s

2.1

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

2.2

Programma 1 Veiligheid

2.3

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

2.4

Programma 3 Economie

2.5

Programma 4 Onderwijs

2.6

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

2.7

Programma 6 Sociaal Domein

2.8

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

2.9

Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

2.10

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Paragrafen

3.1

Inleiding

3.2

Lokale heffingen

3.3

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.4

Onderhoud kapitaalgoederen

103

3.5

Financiering

113

3.6

Bedrijfsvoering

120

3.7

Verbonden Partijen

128

3.8

Grondbeleid

148

3.9

Regiodeal

155

3.10

Corona

156

Jaarrekening

162

4.1

Overzicht van baten en lasten

162

4.2

Begrotingsrechtmatigheid

164

4.3

Toelichting op de staat van baten en lasten

164

4.4

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

164

4.5

Incidentele baten en lasten

166

4.6

Overzicht van structurele reservemutaties

169

4.7

Balans

170

4.8

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

172

4.9

Toelichting op de balans

176

4.10

Investeringskredieten

190

4.11

Reserves en voorzieningen

195

4.12

Overzicht Sisa

198

4.13

Overzicht taakvelden

206

Controleverklaring

209

Bijlagen

210

Voorwoord Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de Jaarstukken van 2020. Met genoegen presenteren wij de jaarrekening van gemeente Hoeksche Waard. Een jaar waarin de coronacrisis wereldwijd een grote impact had op onze samenleving. Ondanks deze ontwikkeling is in 2020 heel hard gewerkt aan de realisatie van de ambities. In navolging van 2019, is ook in 2020 fors geïnvesteerd in het vergroten van het doe-vermogen van de zelforganiserende professional, het werken in partnerschap in de gemeente, de regio en de ambtelijke organisatie. Scan de QR-code onderaan deze pagina om een korte videosamenvatting over de behaalde resultaten in het jaar 2020 te bekijken. Rol Met deze jaarstukken leggen we verantwoording aan u af over het gerealiseerde beleid en over het financieel beheer in 2020. De jaarstukken zijn bij uitstek het middel waarop u uw controlerende rol kunt uitoefenen. Met de programmabegroting 2020 heeft u vanuit uw kaderstellende rol richting gegeven voor het te voeren beleid 2020 binnen de door u vastgestelde financiële kaders. Resultaat 2020 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening voor 2020 sluit af met een positief gerealiseerd resultaat van afgerond € 5,9 miljoen. Bij de Slotrapportage 2020 is een geprognotiseerd resultaat berekend van € 1,8 miljoen. Ten opzichte van de actuele begroting is sprake van een verschil van € 4,1 miljoen (positief).

Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het geprognotiseerd resultaat bij de Slotrapportage 2020 vindt u terug in hoofdstuk 1.3 Samenvattend beeld van deze jaarstukken Accountantscontrole In opdracht van de raad heeft de accountant de Jaarstukken 2020 gecontroleerd. Op basis van deze controle doet de accountant een uitspraak over de financiële getrouwheid van de jaarstukken en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Ook stelt de accountant een rapport van bevindingen op. Het rapport is, na behandeling in de auditcommissie, onderdeel van de behandeling in de raad. Voorstel tot resultaatbestemming In deze jaarstukken doen we u een aantal voorstellen om het gerealiseerde resultaat te bestemmen. We stellen voor om van het gerealiseerde resultaat van € 5,9 miljoen in totaal € 1,2 miljoen aan budget over te hevelen naar 2021 vanwege (voornamelijk) niet (volledig) uitgevoerde activiteiten in 2020, o.a. als gevolg van de huidige Corona-crisis. Van het resterende jaarresultaat van € 4,7 miljoen wordt voorgesteld om dit te storten in de algemene reserve. De volledige specificatie van het voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen in paragraaf 1.4 van deze jaarstukken. De jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag 2020) en de vereiste documenten zijn op 15 juni 2021 digitaal aan uw raad aangeboden.

Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris

A.P.J. van Hemmen burgemeester

Inleiding

1.1 Algemeen De Programmabegroting 2020 vormt het startpunt voor de planning- en controlcyclus 2020. Tussentijdse bijstellingen hebben plaatsgevonden via de Zomerrapportage en Slotrapportage. Daarnaast is de begroting 2020 bijgesteld naar aanleiding van (tussentijdse) raadsbesluiten. Deze Jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid in het jaar 2020. De jaarstukken zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2020 en opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV). Bij de samenstelling van de Jaarstukken 2020 is het principe ‘sturen op hoofdlijnen’, gebruikt. De beleidsverantwoording op programmaniveau geeft een goede indruk van de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd om de in de begroting opgenomen doelstellingen te realiseren. De financiële toelichtingen op programmaniveau en de verschillenanalyses zijn op hoofdlijnen opgesteld.

1.2 Jaarstukken 2020 De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de bijlagen. Jaarverslag De programma-indeling is als volgt: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, Cultuur en Recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien De verantwoording over het al dan niet bereiken van de doelstellingen en activiteiten uit de Begroting 2020 wordt per programma aan de hand van de volgende vragen afgelegd: • Wat gebeurde er om ons heen? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we gedaan? • Wat heeft het gekost? De vraag “Wat hebben we gedaan?” geeft antwoord op de voortgang van de activiteiten. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig wordt een toelichting gegeven.

√

Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist

Naast de programma’s zijn in het jaarverslag de volgende paragrafen opgenomen: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5

• • • • • • •

Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Regio Deal Corona (nieuw)

Jaarrekening De verantwoording over programma-afwijkingen, hoger dan de rapportagegrenzen, wordt per programma aan de hand van de volgende vraag afgelegd: “Wat heeft het gekost?”. In deze jaarstukken hebben wij voor het eerst vanaf het ontstaan van de nieuwe gemeente, vergelijkende cijfers opgenomen (over 2019). Conform de financiële verordening lichten wij afwijkingen tussen actuele begroting en realisatie toe die groter zijn dan € 100.000,-. Ten opzichte van de Jaarstukken 2019 hebben wij, volgens het raadsbesluit van 18 juni 2019, een structuurwijziging doorgevoerd waarbij enkele taakvelden uit de programma’s 5 en 7 zijn toegevoegd aan programma 2. Deze jaarstukken bevatten : • De financiële verantwoording per programma; • Een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting); • Gegevens over de Wet Normering Topinkomens; • Een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen; • Een overzicht van de incidentele baten en lasten; • Een overzicht van de structurele mutaties in de reserves; • De balans (inclusief toelichting); • De verantwoording over de investeringskredieten ; • Overzicht van de reserves en voorzieningen; • De Sisa-bijlage ; • Het overzicht van baten en lasten op taakveldniveau; • De controleverklaring; • Overzicht in het kader van de uitvoering van de Wet Generiek Toezicht (bijlage).

1.3 Samenvattend beeld Beleidsrapportage In totaal wordt er gerapporteerd over 215 activiteiten. Daarvan is 79% afgerond of uitgevoerd volgens planning en 21% staat de uitvoering onder druk. Dit geeft het volgende beeld:

Totaal activiteiten en voortgang per programma:

Ten opzichte van de Slotrapportage 2020 is het beeld qua uitvoering van de activiteiten gelijk gebleven. Ongeveer 80% van de activiteiten loopt op schema of is gereed. Van de overige 20% staat 19% onder druk om de planning te halen en loopt 1% achter op de planning. Financiële rapportage Het rekeningresultaat 2020 is € 5,9 miljoen (positief). Het laatste actuele begrotingsresultaat (zie Slotrapportage 2020) is € 1,8 miljoen (positief). Ten opzichte van de actuele begroting is er sprake van een verschil van € 4,1 miljoen (positief). De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende Controleverklaring, voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. (bedragen x €1.000) Pr im it ie v e W e r ke l ijk Om sc hr ijv ing

2019

Ac t ue l e

be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk 2020 2020 2020

Sal do 2020

Baten

190.104

Lasten

-184.100

-198.014

-221.188

-206.006

15.182

Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n

6.005

36.637

73.803

79.835

6.032 -1.233

234.651

294.991

285.841

-9.150

Onttrekkingen reserves

28.452

39.363

48.806

47.573

Stortingen reserves

-31.112

-81.601

-120.780

-121.464

-685

Ge r e al ise e r d r e sul t aat

3.345

- 5.601

1.830

5.944

4.114

Als we het jaarrekeningresultaat 2020 in perspectief plaatsen, dan is het beeld als volgt: Jaarresultaat als % van totale werkelijke lasten

1,82%

Voor de verschillenanalyse tussen de actuele begroting 2020 en het werkelijke resultaat van 2020 verwijzen we naar hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Daarin staan de verschillenanalyses per programma. Uit de verschillenanalyse blijkt dat het jaarrekeningresultaat 2020 bestaat uit een aantal verschillen. De belangrijkste (grootste) posten zijn hieronder weergegeven. bedragen x €1 mln) Omschrijving posten

Programma

Inkomensregelingen Winstnemingen Grondexploitaties

6. Sociaal Domein

C ultuur

5. Sport, cultuur en recreatie

8. Ruimtelijke ordening

Voordelen/ Toelichting Nadelen Lagere kosten bijstandsverlening en voordelen op uitkeringen 0,7 zelfstandigen Tussentijdse winstnemingen grondexploitaties (met name 0,7 Poortwijk III Oud Beijerland) Niet uitgevoerde werkzaamheden voortvloeiend uit de cultuurnota en het erfgoedbeleid 2020 welke doorschuiven naar 2021. 0,5

6. Sociaal Domein

0,4

Algemene uitkering

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,3

Ontvangen rijksmiddelen in het kader van het 3e steunpakket corona en enkele afrekeningen van voorgaande jaren.

Treasury

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,3

6. Sociaal Domein

0,3

Dividend 2019 BNG (€0,2 mln) en enkele voordelen Meerdere kleinere voordelen, waaronder niet opgevraagde projectsubsidies, minder kosten toezicht en handhaving kinderopvang en een voordeel op subsidiebudget jeugd.

8. Ruimtelijke ordening

0,3

Hogere bouwleges door meer bouwinitiatieven/ bouwaanvragen.

Bedrijfsvoeringskosten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,3

Als gevolg van de corona-crisis zijn minder kosten gemaakt voor opleidingen personeel

Bedrijfsvoeringskosten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,3

Bedrijfsvoeringskosten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,2

Bedrijfsvoeringskosten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,2

Bedrijfsvoeringskosten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

0,2

Overige mutaties

Overig

0,2

Wmo begeleiding

6. Sociaal Domein

-0,3

Overige baten/lasten

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

-0,5

Samenkracht en burgerparticipatie Leges omgevingsvergunningen

4,1

Op de personeelskosten (lonen, inhuur)) is sprake van voordeel Doorgeschoven werkzaamheden datagedreven werken (kpi's / dashboards / verdere uitbreidingen van detailrapportages) en de uitvoering 0-meting in het kader van de BAG In 2020 hebben wij meer kosten toegerekend aan investeringen en grondexploitaties Met name als gevolg van de corona-crisis is de eindheffing voor de werkkostenregeling (wkr) nagenoeg nihil (€ 0,1 mln). Daarnaast is sprake van enkele overige voordelen op de bedrijfsvoering (€ 0,1 mln) Overige kleinere verschillen. Zie verschillenanalyse programma's De kosten voor Wmo begeleiding zijn in 2020 fors toegenomen. Ook de zwaarte en complexiteit is toegenomen. Dit is ondermeer het gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage. Voorzichtigheidshalve troffen wij een voorziening inzake een geschil over een claim die wij bij de aannemer hebben neergelegd als gevolg van geleden schade bij project C roonenburgh in Oud Beijerland

-0,8

Totaal

4,9

Geëscaleerde zorg 18+

Terugontvangst middelen "Veilig Thuis" (decentralisatie uitkering vrouwenopvang ) welke worden doorgeschoven naar 2021 en niet in 2020 bestede middelen voor het project "Wet Verplichte GGZ" (beperkt aantal meldingen) en regisseur sluitende aanpak.

Totaal

4,1

In onderstaande grafiek zijn de meest in het oog springende voor- en nadelen schematisch weergegeven.

Jaarresultaat in perspectief In 2020 is sprake van een jaarresultaat van € 5,9 miljoen positief. Dit betreft 1,82% van de totale lasten in 2020. Uit bovenstaande tabel is op te maken dat het resultaat in 2020 voor een deel is te verklaren uit incidentele voordelen waaronder eenmalige voordelen op de bouwgrondexploitaties (€ 0,7 mln), doorgeschoven activiteiten voor cultuur en ict (€ 0,7 mln), de eenmalige compensatie als gevolg van het steunpakket Corona, welke in december 2020 bekend is geworden (€ 0,3 mln), niet besteedde opleidingsbudgetten in verband met corona (€ 0,3 mln) en dividend BNG (€ 0,2 mln). Daarnaast moeten we ook constateren dat een aantal voordelen eerder gesignaleerd had kunnen worden en vermeld in de Zomerrapportage danwel Slotrapportage. De (redelijkerwijs) voorzienbare afwijkingen in deze jaarrekening op een aantal specifieke onderwerpen, krijgen in de planning & control-cyclus 2021 dan ook extra aandacht. Op deze manier willen wij de informatieverstrekking in de tussentijdse rapportages aan de raad verder verbeteren. Zo hebben wij op grond van de ervaringscijfers van 2019 verbeteringen doorgevoerd in de raming van bijvoorbeeld de leges omgevingsvergunningen. De afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid over 2020 is duidelijk verbeterd ten opzichte van wat is gepresenteerd in de Jaarstukken 2019.

Ondanks dat onze gemeente beschikt over een aantal gunstige financiële ratio’s staat forse druk op de beschikbare structurele exploitatieruimte. Het beeld voor onze gemeente sluit hierbij aan bij het landelijke beeld en wordt bevestigd door diverse externe onderzoeken en rapporten. Waaronder het rapport van Berenschot “Roeien met te korte riemen: Onderzoek naar de financiële positie en beleidsruimte van gemeenten in Zuid-Holland”, dat in opdracht van Provincie Zuid-Holland werd uitgebracht.

Analyse onderuitputting Net als in 2019 hebben wij ook bij deze jaarstukken de realisatiecijfers (2019 en 2020) afgezet tegen de budgetten die in de jaren 2021 en verder beschikbaar zijn. Daar waar sprake is van structurele onderuitputting in budgetten hebben wij dit inzichtelijk gemaakt en zullen wij deze budgetruimte aframen. Het doel hiervan is om de budgetten in de begroting verder aan te scherpen zodat toekomstige afwegingen/keuzes niet onnodig worden bemoeilijkt. Het resultaat van deze analyse (€ 0,8 mln) verwerken wij in de Zomerrapportage 2021 die de raad in juli 2021 ter vaststelling wordt aangeboden. Weerstandsvermogen en ratio’s Het weerstandsvermogen van de exploitatie is (zeer) goed. Op grond van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente zijn wij in staat om de risico’s ruimschoots (ratio > 11) op te vangen met ons weerstandsvermogen. Er is daarmee sprake van een zeer gunstige weerstandsratio. Voor de grondexploitaties worden de risico’s apart in beeld gebracht. De reserve grondexploitatie dient hierbij ter dekking van de geïnventariseerde risico’s. Het weerstandsvermogen bij de grondexploitaties is daarmee goed. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar paragraaf 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing en naar paragraaf 3.8 Grondbeleid. Het belang om de (financiële) ratio’s te volgen, neemt de laatste jaren toe.

Er is daarom een aantal ratio’s uitgewerkt (belastingcapaciteit, netto schuldquote, structurele exploitatieruimte, etc) om de (financiële) “gezondheid” van onze gemeente te kunnen bepalen. Uit de in deze jaarstukken berekende ratio’s wordt geconcludeerd dat onze gemeente beschikt over gunstige financiële ratio’s. De effecten van de verkoop van aandelen Eneco in 2020 hebben deze ratio’s daarbij gunstig beïnvloed (o.a. schuldquote en de solvabiliteit)). Voor een verdere toelichting verwijzen we naar paragraaf 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Reservepositie De totale omvang van de reservepositie per 31 december 2020 is € 198 miljoen. De direct beïnvloedbare / vrije ruimte zit in het vrije deel van de algemene reserve. Dat deel is vrij besteedbaar en bedraagt € 99 miljoen (exclusief reserve weerstandsvermogen en exclusief resultaat 2020). Voor onze gemeente geldt hiermee dat er voldoende ‘vlees op de botten’ aanwezig is om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing en hoofdstuk 4.12 Reserves en voorzieningen.

1.4 Bestemming resultaat In deze jaarstukken worden de volgende resultaatbestemmingen voorgesteld. (bedragen x €1.000) Onderwerp

Omschrijving

Resultaat jaarrekening vóór bestemming De werkzaamheden en bijbehorende middelen in het kader van het ontsluiten van data in het kader van sturing op de bedrijfsvoering en de dienstverlening 1 Datagedreven werken zijn (deels) niet uitgevoerd / uitgegeven 2020 en schuiven door naar 2021. De werkzaamheden en bijbehorende middelen in het kader van het uitvoeren van een 0-meting op de kwaliteit van de panden in de BAG (inwinnen Onderzoek ontbrekende geometrieën nieuwbouw panden, inwinnen vergunningsvrije bouw, Basisregistratie Adressen corrigeren bestaande geometrieën, etc.) zijn (deels) niet uitgevoerd / en Gebouwen (BAG) 2 uitgegeven in 2020 en schuiven door naar 2021. Enkele werkzaamheden en bijbehorende middelen in het kader van de uitvoeringsagenda cultuur zijn niet (deels) uitgevoerd / uitgegeven in 2020 en schuiven, conform raadsbesluit rondom Uitvoeringsagenda Cultuurnota 2021Uitvoeringagenda 2024, door naar 2021 en storten wij in de bestemmingsreserve cultuur. 3 Cultuurnota 2021-2024. Onderzoek MeerjarenDe werkzaamheden en bijbehorende middelen in het kader van het uitvoeren Onderhoudsplannen onderzoek naar meerjarenonderhoudsplannen zijn in 2020 niet (geheel) 4 (MJOP's) uitgevoerd (uitgegeven) en schuiven door naar 2021. Betreft een terugontvangst van de centrumgemeente Nissewaard van de middelen "Veilig Thuis" van €0,2 mln in 2020.

Deze middelen zijn ontvangen in het kader van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) en verdeeld over de ZHE-regiogemeenten ten behoeve van de bestrijding van geweld in 5 Veilig Thuis volwassenen afhankelijkheidsrelaties. Deze middelen willen wij in 2021 inzetten. Opstellen Enkele werkzaamheden en bijbehorende middelen in het kader van de landschapsbiografie aanbesteding voor het opstellen van een landschapsbiografie inclusief inclusief historische waardenkaart zijn in 2020 (deels) niet uitgevoerd / uitgegeven in cultuurhistorische 2020 vanwege corona en schuiven door naar 2021. waardenkaart. 6 In 2020 ontvingen wij Rijksmiddelen in het kader van het corona-steunpakket voor cultuur. Wij stellen de raad voor om uit het positieve rekeningsresultaat in 2021 middelen beschikbaar te stellen voor cultuur. 7 Cultuur Subtotaal resultaatbestemmingsvoorstellen Resultaat jaarrekening na resultaatbestemming, toe te voegen aan de algemene reserve, vrije deel

Bedrag 5.946

120

249

160

150

439 1.280 4.666

Het resultaat na resultaatbestemming is € 4,7 miljoen. Wij stellen voor om dit saldo te storten in de algemene reserve. 10

Jaarverslag

Programma’s

De beleidsverantwoording over 2020 is per programma uitgewerkt aan de hand van de volgende vragen: • Wat gebeurde er om ons heen? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we gedaan? Voor de beantwoording van de laatste vraag is per begrote activiteit aangegeven wat de voortgang is. Over deze voortang is als volgt gerapporteerd:

√

Als de indicator oranje of rood is, is een toelichting nodig. Bij groen is dit vrijblijvend. Waar staat gemeente Hoeksche Waard voor? Het Hoofdlijnenakkoord is de basis voor de plannen in onze begroting waarover we in deze jaarstukken verantwoording afleggen. In het Hoofdlijnenakkoord staat een stevige en duidelijke ambitie van de coalitie. Ook binnen de ambtelijke organisatie zetten we de schouders eronder. Er is hard gewerkt aan de verdere inrichting van de organisatie en het op orde brengen van de basis. De focus is verlegd van richten en inrichten naar verrichten. Dit in de wetenschap dat niet iedereen hier al volledig op is toegerust. We investeren in het vergroten van het doe-vermogen van de zelforganiserende professional en het werken in partnerschap in de gemeente, de regio en de ambtelijke organisatie. Inhoud geven aan de thema’s van de ambities kunnen we als gemeente niet alleen We bundelen onze krachten en maken gebruik van de combinatie van de ondernemerszin en de zorg voor elkaar die zo kenmerkend is voor de inwoners van de Hoeksche Waard. We zetten onszelf op de kaart door samenwerking te zoeken op basis van wederkerigheid en meerwaarde. De inhoud van onze opgaven staat centraal. De opgave is leidend bij het aangaan van samenwerking en strategische allianties. De kernvraag is: “wat kunnen we voor elkaar betekenen?”.

Gericht investeren om de beweging op gang te brengen en te houden is een samenspel Een samenspel van verschillende factoren op het gebied van goed wonen, leven, werken en recreëren. Daarom werken we integraal aan de kwaliteit van de sociale en ruimtelijke omgeving, het landschap, de

cultuur, de werkgelegenheid, bereikbaarheid, de kwaliteit en nabijheid van noodzakelijke voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, winkelen en onderwijs en een passende woningvoorraad. Het is belangrijk om te beseffen dat er een bepaalde wederkerigheid is tussen deze zaken: ze zijn als raderen in een machine. Voldoende werkgelegenheid kan nieuwe inwoners aantrekken en dus leiden tot een behoefte aan meer nieuwbouw. Andersom kan een aantrekkelijk woonmilieu en de aanwezigheid van een geschikte beroepsbevolking juist een reden zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. Het totale systeem is daarbij zo sterk als de zwakste schakel. Alle raderen moeten draaien om de ‘machine’ gaande te houden.

2.1

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Tot het programma Bestuur en ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden. Dit programma is inclusief bedrijfsvoering.

Wat gebeurde er om ons heen? De coronacrisis heeft een vooraf niet voor te stellen impact op ons allen gehad en had op veel zaken invloed. Ondanks de crisissituatie bleef onze basis dienstverlening goed. Alles was erop gericht om zoveel mogelijk het dagelijkse leven te laten draaien. Er werd veel gevraagd van het organisatievermogen en de flexibiliteit van medewerkers. Thuiswerken werd de norm en dat vroeg in korte tijd veel van onze (technische) inzet. Het was mooi om te zien hoeveel creativiteit er ontstond in deze periode. Niet alleen in de eigen organisatie maar vooral ook in de samenleving. De gemeente kreeg meer dan ooit een faciliterende taak om deze - vaak mooie - initiatieven te ondersteunen. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat we er zo goed mogelijk waren voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen, kerken etc. Soms door financiële hulp te bieden, of door bijvoorbeeld een maatregel of richtlijn minder streng te maken of het geven van aandacht. Altijd oog houden voor elkaar is cruciaal gebleken om door deze zware tijd heen te komen.

Wat hebben we bereikt? Taakveld 0.1 Bestuur Uitwerking raadsthema’s hoofdlijnenakkoord De raadsthema’s uit het hoofdlijnenakkoord zijn vertaald naar programma’s. De opgaven staan centraal waarbij we samenhangende activiteiten en projecten door de organisatie heen bundelen voor het behalen van de beoogde doelen. Taakveld 0.1 Bestuurlijke samenwerking Samen met de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee werkten we in 2020 aan de Regio Deal. Vier thema’s staan hier centraal: Agrifood, Duurzaamheid, Recreatie en Landschap en als laatste Onderwijs & Arbeidsmarkt. Een aantal projecten is in 2020 al gestart. Gebiedsprogramma Hoeksche Waard Dit is het gezamenlijke programma dat de gemeente met de Provincie Zuid-Holland heeft opgesteld en inmiddels ook uitvoert. Een aantal projecten is, met name in de agrarische sector, in 2020 gestart. Dit programma kan uitgevoerd worden tot en met 2022.

Taakveld 0.2 Burgerzaken De coronacrisis had een groot effect en raakte ook de uitvoering van onze gemeentelijke dienstverlening. We hebben ervoor gezorgd dat we de gemeentelijke dienstverlening binnen de richtlijnen van het kabinet veilig konden aanbieden. Een aantal electronische diensten is versneld ingevoerd: aangifte van een geboorte, emigratie en aanvraag van een reisdocument. Zeker in deze periode was dat een welkome digitale aanvulling van onze online dienstverlening. Sinds 1 april 2020 heeft gemeente Hoeksche Waard een website volgens het ‘open web’ principe. Deze website biedt ons de mogelijkheid om zélf flexibele oplossingen te bouwen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rondom het ondernemersloket, inwonerparticipatie en digitale diensten. Sinds 3 november 2020 werken we met het klantcontactsysteem JKC. In dit systeem worden de binnengekomen vragen geregistreerd, wordt informatie bij elkaar gebracht en terugbelnotities bijgehouden. Dit systeem is nu beschikbaar voor onze team Klantinformatie en team Ondernemen. Zo is alle informatie snel voorhanden, hebben we beter zicht op wat er speelt bij onze klanten, sturen we op feiten en kunnen we de vraag van de inwoner snel en volledig beantwoorden. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Gemeente Hoeksche Waard heeft veel gebouwen voor verschillende doeleinden in eigendom. 13

In april 2020 is de startnotitie ‘Vastgoed op orde’ door de raad vastgesteld. Het doel van dit project is een professioneel en rechtmatig vastgoedbeheer. In voorbereiding is een aantal deelnota's: a. Beleidsnota beheer gemeentelijk vastgoed b. Uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed c. Keuzenota beleid accommodaties voor maatschappelijke activiteiten d. Integraal Accommodatie Plan De raad is in februari 2021 over de gewijzigde planning geïnformeerd. Voor het gemeentelijk vastgoed zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. Daarnaast is de huidige energetische kwaliteit van onze gebouwen in kaart gebracht met daarbij een grove indicatie/verkenning van de mogelijke verbetermaatregelen voor verduurzaming. Over de renovatie van De Swaensvoet en de renovatie en uitbreiding van het Oude Raadhuis in OudBeijerland heeft de raad een besluit genomen. De uitvoering van die projecten is verder voorbereid. De renovatie van Sportcentrum Strijen wordt verder uitgewerkt nu de raad heeft gekozen voor functionele-, beeldbepalende en duurzaamheidsmaatregelen, maar zonder ruimten voor fitness en fysiotherapie. De door de raad vastgestelde scenario's voor vervangende nieuwbouw van een zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp worden eveneens uitgewerkt. De multifunctionele accommodatie Boezem & Co in Oud-Beijerland is gerealiseerd.

Het appartement aan de Kerkstraat 112 in Oud-Beijerland is verkocht en wordt 1 april 2021 geleverd. Het appartement is bewoond geweest door de waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente OudBeijerland.

Wat hebben we gedaan? In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

Taakveld 0.1 Bestuur Nr. Doelstelling

Activiteit / maatregel

0.1.1

Programmatische uitwerking raadsthema’s

Realisatie raadsthema’s

Voortgang en toelichting

hoofdlijnenakkoord 0.1.2

Stimuleren overheids-en

Opbouw en ondersteuning dorpsgericht werken

burgerparticipatie 0.1.3

Stimuleren overheids-en

Ondersteuning initiatieven

burgerparticipatie 0.1.4

Deelname aan De Hoeksche Waardse

Ondersteuning

Uitdaging 0.1.5

We kennen onze omgeving en weten

Positionering door het aangaan van nieuwe contacten,

wat we de omgeving kunnen bieden.

strategische allianties en deelname aan nieuwe samenwerkingsverbanden

0.1.6

Versterken van de economische

Realisatie van het gezamenlijke gebiedsprogramma met de

vitaliteit

provincie

0.1.7

Te verwachten kosten in het kader

Actualisatie begroting

0.1.8

Visie dorpsgericht werken (DGW)

Discussienota voor de raad om te komen tot visie- en

Bij raadsbrief (DOC-21386632) dd 18 maart jl. over de

uitgewerkt

beleidsontwikkeling van DGW

totstandkoming van het gemeentelijk

van herindelingsbijdrage inzichtelijk

participatiebeleid is gemeld hoe hier samen met de raad vorm en inhoud aan wordt gegeven. 0.1.9

Visie op strategische positionering

Plan met vertaling naar doelstellingen

Afgelopen jaar vooral gewerkt aan verdere uitwerking 15

uitgewerkt

en opzetten governance regio deal. Proces verdere positionering wordt nu voorbereid. Gemeenteraad wordt hier vooraf bij betrokken.

0.1.10

Subsidiebeleid in relatie tot

Voorstel belasting maatschappelijk vastgoed

maatschappelijk vastgoed

Nieuwe subsidieverordening

geharmoniseerd 0.1.11

Kader nota vastgoed voorbereid

Afsprakenkader maatschappelijk vastgoed

0.1.12

Doelstellingen duurzaamheid

Programmatische aanpak

uitgewerkt 0.1.13

Strategische keuze beheer openbare

Implementatie vanaf 2020

ruimte beschikbaar 0.1.14

Communicatiebudget raad

Communicatie over raadsvergaderingen en activiteiten

0.1.15

Uitzending beeldvormende

Beeldvormende bijeenkomsten op locatie

vergadering 0.1.16

Vergaderkosten raad (op locatie)

Beeldvormende bijeenkomsten op locatie

Niet gerealiseerd i.v.m. corona

0.1.17

75 jaar bevrijding

Voorbereiding en uitvoering programma

Geen raadsactiviteit i.v.m. corona

0.1.18

Externe (juridische) advisering

Inwinnen van extern advies

0.1.19

Vitale dorpen en een actieve

•

Onderzoeken hoe we krachten en behoeften in de kernen centraal kunnen stellen en hieraan vormgeven

Bij raadsbrief (DOC-21386632) dd 18 maart jl. over de

•

Bestuurders faciliteren zodat zij flexibel en afhankelijk van

participatiebeleid is gemeld hoe hier samen met de

situatie en context wisselende rollen kunnen vervullen

raad vorm en inhoud aan wordt gegeven.

samenleving

0.1.20 0.1.21

Versterken van de (economische)

Samen met de provincie het gezamenlijke gebiedsprogramma

vitaliteit van de Hoeksche Waard

uitvoeren • Strategische positionering van de Hoeksche Waard in de omgeving

We kennen onze omgeving en weten wat de Hoeksche Waard de omgeving te bieden heeft (externe focus)

•

totstandkoming van het gemeentelijk

De belangen van de Hoeksche Waard onder de aandacht brengen in bestuurlijke netwerken zoals provincie ZuidHolland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Hollandse Delta

0.1.22

Bekendheid geven aan de Hoeksche

Opstarten van gebiedsmarketing

√

Waard 16

Taakveld 0.2 Burgerzaken Nr. Doelstelling

Activiteit / maatregel

0. 0.2.1

Dienstverlening: dichtbij en

Implementeren en doorontwikkelen van de dienstverlening

persoonlijk, maximaal ondersteund

volgens het dienstverleningsconcept.

Voortgang en toelichting

door digitale kanalen

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 0.3.1

Onderzoek naar beheersvorm

Onderzoek doen naar een toekomstige beheersvorm voor het

gemeentelijke vastgoed

gemeentelijk/ maatschappelijk vastgoed. In het onderzoek ligt

Voortgang en toelichting

de eerste focus van overdracht van beheer en exploitatie naar uitvoeringsorganisatie BRES BV, uitgaande dat deze organisatie dit competitief kan realiseren 0.3.2

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Onderzoek doen naar duurzaamheidsmaatregel als aanvulling

op opstellen MJOP gemeentelijke gebouwen •

Uitvoeren van nulmeting van het gemeentelijk vastgoed ten aanzien van de verduurzamingsopgave.

•

Inzichtelijk maken van het pakket van maatregelen met terugverdientijd binnen vijf jaar en langere termijn, zowel organisatorisch als financieel

0.3.3

Ingebruikname

Onderzoek doen naar gewenst systeem voor vastgoedbeheer

Vastgoedbeheersysteem 0.3.4

Bouw multifunctionele accommodatie

Bouw van een circulaire multifunctionele accommodatie op de

en stal op de kinderboerderij in Oud-

locatie van de kinderboerderij. Ook verrijst er een nieuwe stal.

√

In juli 2020 opgeleverd

Beijerland

Taakveld 0.4 Overhead (ICT, Facilitair, Huisvesting etc.) Nr. Doelstelling Activiteit / maatregel 0.4.1

Communicatieve organisatie

Communicatietrainingen, ontwikkeling van klantgericht

Voortgang en toelichting Deels vertraging vanwege coronawerkzaamheden. De 17

Social media

schrijven, inzet schrijfcoaches

inzet van de schrijfcoaches is gecontinueerd.

Ontwikkeling Newsroom

Dit project loopt achter op de planning doordat communicatie over corona en over de opgaven

0.4.2

0.4.3

hogere prioriteit hebben gekregen. Het budget is Aanbesteding HR- en salarissysteem

Gemeente Hoeksche Waard is vanuit de Aanbestedingswet

√

doorgeschoven naar 2021.

2012 verplicht haar HR- en salarissysteem opnieuw aan te besteden. Reden hiervoor is dat het huidige contract met Centric afloopt per 31 juni2019 en niet meer verlengd kan worden. Doel is in 2019 een leverancier te selecteren, die in verband met de Aanbestedingsregels per 1 januari 2020 live dient te gaan met het nieuwe systeem 0.4.4

Stabiel netwerk

De huidige netwerkbekabeling in het pand aan de W. van Vlietstraat is 25 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De snelheid en stabiliteit van het netwerk wordt hierdoor beperkt. Dit geldt ook voor de bekabeling in de Jan van der

Fase voorbereiding en aanbesteding. Realisatie zal samen vallen met de verbouwing van het pand. De huidige bekabeling vormt geen direct korte termijn risico qua techniek, dient wel vervangen te worden. Realisatie staat gepland voor Q1 2021.

Heijdenstraat (HW Werkt!). Voor de prestaties van de werkplek is het noodzakelijk dat de bekabeling wordt gemoderniseerd in beide panden 0.4.5

Aanbesteding WMO systeem

Gemeente Hoeksche Waard is vanuit de Aanbestedingswet 2012 verplicht haar Wmo-systeem opnieuw aan te besteden. Reden hiervoor is dat het huidige contract met de leverancier afloopt per 31 december2019 en niet meer verlengd kan worden. Doel is in 2019 een leverancier te selecteren, die in verband met de Aanbestedingsregels per 1 januari 2020 live dient te gaan met het nieuwe systeem

0.4.6

BAG

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) software is aangeschaft, BAG wordt verder op orde gebracht in 2020. Vanaf 2021 houden we de BAG met de benodigde software, capaciteit en vaardigheden zelf bij.

0.4.7

DSO

Aansluiten op de landelijke digitale voorziening DSO (Digitaal 18

Stelsel Omgevingswet). Het DSO is een geordend en verbonden geheel van: afspraken ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. 0.4.8

Digitaliseren P&C instrumenten

Met de aanschaf van een P&C instrument wordt voldaan aan de

Start is mede afhankelijk van de ‘doorontwikkeling

wens van de Raad aan het helder en transparant communiceren

begroting’. Dit traject is eind 2020 in samenwerking

van de P&C-producten.

met de auditcommissie gestart. 2e helft 2021 is gestart met een verkenning van mogelijke systemen.

0.4.9

Opstellen advies monitoring opgaven

Naast data uit de systemen is in het dashboard informatie beschikbaar over de ontwikkelingen en de trends op de lange termijn, signalen uit tevredenheidsonderzoeken bij klanten en partners en beleidsonderzoek en –evaluatie

0.4.10

Archiefbeheer rechtsvoorgangers

Archieven afsluiten van de rechtsvoorgangers, waardoor

De planning binnen dit project loopt iets achter

informatie geordend en toegankelijk is en voldaan wordt aan de

waardoor budget gedeeltelijk wordt doorgeschoven.

wettelijke verplichting van overbrenging, waardoor een

Dit heeft alles te maken met de beperkte

gedeelte openbaar wordt. Behoud van cultureel erfgoed en

aanwezigheid van medewerkers op kantoor. Hierdoor

voldoen aan wettelijke verplichtingen.

lopen voorbereidingen vertraging op. Voor de totaalplanning eind 2023 heeft dit waarschijnlijk geen gevolgen.

0.4.11

0.4.12

Digitaliseren van archieven om

Digitaliseren van archieven, waarvan het voor bedrijfsvoering en

dienstverlening op hoger plan te

in kader van dienstverlening een meerwaarde heeft (met name

brengen

bouwvergunningen).

Onderzoek ambtelijke huisvesting

Stakeholder onderzoek naar de huisvesting wensen van de

N.a.v. de corona effecten is besloten om allereerst

ambtelijke organisatie.

het werkconcept te herijken. Dit wordt nog in 2020 opgepakt. Naar verwachting heeft dit onderzoek effect op de huisvestingswensen van de organisatie.

0.4.13

Het nieuwe werken doorontwikkelen

Doorontwikkelen van de moderne werkplek, met oog voor middelen (apps, faciliteiten), draagkracht en nut en noodzaak. 1e fase is uitgerold.

0.4.14

Implementatie AVG

Invoeren maatregelen t.b.v. Algemene Verordening 19

Gegevensbescherming zoals vastgesteld in Privacybeleid 0.4.15

Implementatie GRC tooling

De aanschaf en implementatie van het Naris Governance, Risk en Compliance programma

0.4.16

Uitvoeren audits, pentesten

Continue laten (pen)testen van IT en organisatie

0.4.17

Creëren van awareness/bewust gebruik

Opzetten van een continu bewustwordingsprogramma

van privacy gevoelige gegevens. 0.4.18

Organisatieontwikkeling

Externe focus: opgavegericht werken, dorpsgericht werken,

Strategische personeelsplanning

dienstverlenend. Strategische verkenning/analyse, gericht op de gewenste ´fit´

Externe focus: opgavegericht werken, dorpsgericht werken, 100% dienstverlenend.

100% 0.4.19

tussen de ambities van de organisatie met de talenten van de medewerkers, op basis waarvan we gerichte beleid/acties kunnen ontwikkelen om indoor-uitstroom van medewerkers beter te kunnen managen. Hierna wordt SPP als methodiek geborgd in strategisch personeelsbeleid 0.4.20 0.4.21

Strategisch leren en ontwikkelen

Visie ontwikkelen op opleiden en ontwikkelen

Groei en ontwikkeling

Leren en ontwikkelen als continu proces in onze organisatie vanuit de principes ‘de kracht zit in onze mensen’ en werken vanuit eigen kracht en talent. • • • •

0.4.22

Talentontwikkeling

√

Mobiliteitsbeleid: de inventarisatie van instrumenten en de voorwaarden van inzet worden vertaald naar beleid. Strategisch leren en opleiden: visie op opleiden en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen: doorontwikkeling Hoeksche Campus naar een Learning Management System. Klussenbank

Talentontwikkeling, gebruik van TMA als instrument bij

loopbaanvraagstukken 0.4.23

Duurzame inzetbaarheid

Om invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid zetten we onder andere activiteiten in die bijdragen aan gezondheid en werkplezier.

0.4.24

Employer Branding

•

Fitweek (zijn sportlessen geworden),

•

Plezier in je werk- week

•

beleid omgaan met agressie

•

dag van de mantelzorg

•

Ontwikkelen van een authentiek en onderscheidend werkgeversmerk

0.4.25

Data gedreven overheid / Field Lab

•

introductiebeleid

•

werving en selectiebeleid

•

talentontwikkeling

•

traineebeleid

•

stagebeleid

•

uitrol module onboarding en offboarding motion

Onderzoek naar het inzetten van data binnen de verschillende organisatieonderdelen en een pilot starten voor data gedreven werken. Pilots zijn benoemd, o.a. coronamonitor en onderzoek naar klantgerichtheid gemeente. Visie op datagedreven werken staat op de planning voor Q4 2020.

0.4.26

Vernieuwing Wkpb (Wet Kenbaarheid

In 2019/ 2020 wordt een vernieuwing van de Wkpb

Publieke Beperkingen)

doorgevoerd. Onderzoek starten naar de consequenties van de vernieuwing voor de Wkpb-processen en Wkpb-registratie van de gemeente.

0.4.27

Implementatie KCS-applicatie

In 2020 wordt de dienstverlening verder geprofessionaliseerd

√

door gebruikmaking van o.a. een KCS-applicatie (Klant Contact Systeem). 0.4.28

Implementatie BIO

0.4.29

Implementatie GGI-Veilig

Invoeren maatregelen t.b.v. Baseline Informatieveiligheid Gemeenten zoals vastgelegd in Informatieveiligheidsbeleid Implementatie in het VNG overheidsprogramma van GGI-veilig. 21

(verhogen digitale veiligheid) 0.4.30

BAG mutaties/verbetering

Op orde brengen van de BAG.

0.4.31

Aanbesteding applicatie zaaksysteem

Gemeente HW is vanuit de aanbestedingswet verplicht de applicatie voor het zaaksysteem opnieuw aan te besteden. Doel is in 2020 te starten met de voorbereiding op deze aanbesteding, die in 2021 plaats moet vinden.

0.4.32

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

In het vierde kwartaal zal de werkgroep RIS een aanbesteding starten voor een nieuw RIS. Er is een integratie met het huidige zaaksysteem

0.4.33

Aanbesteding Website Hoeksche

Nieuwe website is op 1 april live 2020 gegaan. Tot eind van het

Waard

jaar worden er een aantal zaken verder ontwikkeld, waaronder participatie. Er loopt hiervoor een leuk project met speeltuinen.

0.4.34

Aanbesteding nieuwe werkplek

Alle medewerkers krijgen een nieuwe werkplek. Voor de

√ √

meesten zal dit een laptop zijn met op de bureaus op de HW locaties een volledige uitrusting met monitor en toetsenbord. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan de implementatie van het nieuwe werkconcept. De fasering wordt nog bepaald. De uitrol is in het 4e kwartaal 2020 afgerond. 0.4.35

Verander-opgave “Adoptie Nieuwe

Met de komst van de nieuwe werkplek wordt veel nieuwe

Werkplek”

functionaliteit geïntroduceerd waaronder Office365 en werken met de Cloud producten van Microsoft. Het motto “niet mailen maar delen” zal een grote impact hebben op de medewerkers. Daarom wordt in het 4e kwartaal 2020 een adoptieprogramma gestart.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. (bedragen x €1.000) Pr im it ie v e Om sc hr ijv ing Baten

W e r ke l ijk 2019 38

T aakv e l d 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov erige gebouw en en

T ot aal B at e n Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov erige gebouw en en gronden

T ot aal Last e n Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n Onttrekkingen reserv es

0.1 Bestuur 0.3 Beheer ov erige gebouw en en T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s

Stortingen reserv es

0.1 Bestuur

Ac t ue l e

be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk 2020 2020 2020 85 25 0

Sal do 2020 - 25

1.137 59

1.074 86

860 98

918 60

58 - 38

1 .2 3 4 - 6.256 - 3.078

1 .2 4 5 - 5.321 - 2.901

983 - 4.348 - 2.747

977 - 4.234 - 2.889

-6 114 - 142

- 645

- 366

- 258

- 282

- 24

- 9 .9 7 9 - 8 .7 4 5

- 8 .5 8 8 - 7 .3 4 3

- 7 .3 5 2 - 6 .3 7 0

- 7 .4 0 5 - 6 .4 2 7

- 52 - 58

317 335 651

0 8 8

51 0 51

0 0 0

- 23,1

- 30

- 7,603 - 31

-4 -4

-4 - 34

0 - 30

- 8 .1 2 4

- 7 .3 3 8

- 6 .3 2 2

- 6 .4 1 0

- 88

0.3 Beheer ov erige gebouw en en gronden T ot aal St or t inge n r e se r v e s Ge r e al ise e r d r e sul t aat

De belangrijkste financiële afwijkingen zijn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2020) uit bovenstaande tabel. De onttrekkingen aan de reserves zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (indien systeemreserves). Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zijn, zijn buiten deze verschillenanalyse gelaten. (bedragen x €1 mln) Ov erschot (+) / Onderw erp / T aakv eld

T ekort (- )

V oordeel /

op budget

Nadeel

Ov erig

- 0 ,1

T ot aal

- 0 ,1

Belangrijkste v erklaringen Ov erige kleinere v erschillen op dit programma

Nadeel T e kor t op budge t 2 0 2 0

Beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen (verplichte) beleidsindicatoren van toepassing.

2.2

Programma 1 Veiligheid

Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer, openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid.

Wat gebeurde er om ons heen? Het coronavirus maakte dat Nederland medio maart voor het eerst in een lockdown ging. De beperkende maatregelen om dit mogelijk te maken werden opgenomen in noodverordeningen die via de Veiligheidsregio’s werden opgesteld. Om invulling en uitvoering te geven aan deze nieuwe (juridische) werkelijkheid was veel afstemming en overleg nodig, zowel intern als extern. Voor het programma Veiligheid betekende dit dat er een gemeentelijke crisisorganisatie werd vormgegeven en dat daarbinnen een groot aantal taken lagen die uitgevoerd moesten (en moeten) worden. Daarnaast vormden toezicht en handhaving van de maatregelen uit de noodverordeningen heel nieuwe taken voor politie en onze gemeentelijke handhavers, waar de hoogste prioriteit aan werd gegeven. De gevolgen van de versoepelingen van de coronamaatregelen, de beperkingen door de maatregelen, de overgang naar de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en (bestuurlijke) dilemma’s waar we het hele jaar mee geconfronteerd werden, zorgden voor een grote druk op de beschikbare capaciteit. Daarnaast brachten de maatregelen ook beperkingen met zich mee om bepaalde taken uit te voeren en werden we juist geconfronteerd met effecten van de maatregelen die om de nodige aandacht vroegen. Crisisbeheersing en brandweer De Veiligheidsregio heeft op volle toeren gedraaid om de coronacrisis te managen.

De hoogste prioriteit ging het afgelopen jaar uit naar de bestrijding van COVID-19 en de voortgang van de risico- en crisisbeheersing, de operationele brandweerorganisatie en daarmee naar alle (ondersteunende) processen die hieraan verbonden zijn. Openbare Orde en Veiligheid Er is veel aandacht uitgegaan naar het vormgeven van en uitvoering geven aan de lokale en regionale crisisorganisatie. Daarnaast vroeg de toename van woon- en jeugdoverlast om meer inzet dan voorzien. Sommige vormen van criminaliteit zijn het afgelopen jaar duidelijk afgenomen, andere vormen zoals cybercriminaliteit hebben juist een vlucht genomen. Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte Het toezicht op en de handhaving van de coronamaatregelen lag grotendeels bij het Team Handhaving Openbare Ruimte en besloeg een groot deel van het werk.

Wat hebben we bereikt? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer De coronacrisis heeft een grote impact op de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De energie en focus zijn tijdens deze langdurige crisis uitgegaan naar de wettelijke taken, operationele werkzaamheden en kernactiviteiten. De primaire hulpverlenings- en crisisbeheersingstaken zijn gegarandeerd en op acceptabel niveau gebleven, ondanks dat er minder opleidingen en trainingen hebben plaatsgevonden. 24

Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid Samenwerken voor een hoog veiligheidsniveau Waar het binnen de maatregelen mogelijk was, hebben we activiteiten georganiseerd die voor meer bewustwording over veiligheid zorgden. Dit deden we in samenwerking en we benutten hierbij de kracht van onze inwoners. Zo is bij ondernemers, senioren en jongeren op verschillende manieren ingezet op het vergroten van de digitale weerbaarheid. Ook is naar aanleiding van een toename van het aantal autoinbraken een campagne voor het toepassen chemisch DNA gestart, hebben wijkschouwen plaatsgevonden en is het opzetten van een nieuw buurtpreventieteam ondersteund. Daarnaast heeft de toename van overlast zichtbaar gemaakt dat er verbeteringen in de ketensamenwerking mogelijk zijn. Daarvoor zijn inmiddels ook de eerste stappen gezet. Waar het kon en nodig was hebben integrale controles plaatsgevonden. Door zichtbaar aanwezig te zijn laten we zien dat we actief op zoek zijn naar diverse vormen van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast dragen de controles bij aan onze eigen informatiepositie. Het afgelopen jaar hebben we onder andere illegale bewoning en diverse vormen van illegale horeca-activiteiten aangetroffen. Naar aanleiding van de controles zijn handhavingstrajecten gestart.

Daarnaast is ook achter de schermen – onder andere samen met het RIEC en door het opstellen en uitvoeren van beleid - hard gewerkt om ondermijning terug te dringen en tegen te gaan. Handhaving Openbare Ruimte Vanaf medio 2020 beschikt onze gemeente over een eigen team van handhavers. Sindsdien zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling en professionalisering van het team. Hiermee samenhangend is gewerkt aan teamontwikkeling. Inhoudelijk is het takenpakket verder vormgegeven en heeft een prioritering binnen de diverse thema’s plaatsgevonden. Kern van de ontwikkeling zijn de stappen naar integrale handhaving op basis van een gebiedsgerichte werkwijze. Hierbij zijn in toenemende mate de handhavers zichtbaar en aanwezig op straat om leefbaarheidsvraagstukken proactief op te pakken.

2.3

Wat hebben we gedaan?

In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Nr.

Doelstelling

Activiteit

1.1.1

De gemeente heeft een adequate crisisorganisatie

De Hoeksche Waard maakt deel uit van de regionale crisisorganisatie Zuid-Holland Zuid en heeft daarnaast lokale medewerkers die jaarlijks worden getraind.

1.1.2

De gemeente heeft slagvaardige brandweerzorg

De regionale brandweer Zuid-Holland Zuid zet zich in voor de risico- en crisisbeheersing.

1.1.3

De gemeente participeert actief in de doorontwikkeling van bevolkingszorg

We gaan de bevolkingszorg verder professionaliseren en meer samenwerken met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het uitvoeren van de (regionale) crisisbeheersing en bevolkingszorgtaken

Voortgang en toelichting Door de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het coronavirus, zijn trainingen uitgesteld of in een andere vorm doorgegaan.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Nr.

Doelstelling

Activiteit

1.2.1

Handhaving huidig veiligheidsniveau en versterken waar nodig

Inzetten op handhaving van de drank en horeca en bijzondere wetten.

1.2.2

C. Zicht krijgen op (mogelijke) ondermijnende activiteiten in de gemeente.

1.2.3

D. Ontwikkelen visie toekomstbestendige BOA organisatie (APV en DHW)

Voortgang en toelichting In de periode vanaf maart 2020 is de horeca diverse perioden gesloten geweest. Gedurende de tijd dat de horeca wel geopend was, ging de aandacht proactief uit naar toezicht op naleving van de coronamaatregelen en is minder prioriteit gegeven aan reguliere horecacontroles.

1.2.4 1.2.5 1.2.6

Een leefbare en veilige omgeving Een leefbare en veilige omgeving

A. Implementatie WVGGZ B. Participatie stimuleren • Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2020 • Opstellen handhavingsbeleid • Realisatie en (tussentijdse) evaluatie van toezicht en handhaving

•

Het opstellen van het IVB heeft vertraging opgelopen. De Coronacrisis heeft tot dusverre veel ambtelijke capaciteit van het team Integrale Veiligheid gevraagd. De aandacht voor dit onderwerp is naar achteren geschoven. Met betrekking tot handhaving zijn in 2020 de prioriteiten vastgesteld en in stappen krijgt dit verder vorm in de werkwijze van het team. Een tussentijdse evaluatie dit jaar komt te vroeg gezien de professionalisering van het team en de druk vanuit de handhaving op de coronamaatregelen.

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden de baten weergegeven als + en de lasten als – (bedragen x €1.000) Pr im it ie v e W e r ke l ijk

Ac t ue l e

be gr ot ing be gr ot ing

W e r ke l ijk

Sal do

2019

2020

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

213

1.2 Openbare orde en v eiligheid

293

165

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer

- 7.322

- 7.431

- 7.414

- 7.285

129

1.2 Openbare orde en v eiligheid

- 1.668

- 1.789

- 1.531

- 1.565

- 34

T ot aal Last e n

- 8.991

- 9.219

- 8.945

- 8.850

Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n

141

Om sc hr ijv ing

T aakv e l d

Baten T ot aal B at e n Lasten

- 8.698

- 9.055

- 8.923

- 8.782

Onttrekkingen reserv es

T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s

Stortingen reserv es

T ot aal St or t inge n r e se r v e s

- 8.698

- 9.055

- 8.904

- 8.762

141

Ge r e al ise e r d r e sul t aat

T ekort (- )

V oordeel /

op budget

Nadeel

Crisisbeheersing en brandw eer

0,1

T ot aal

0,1

Belangrijkste verklaringen Betreft ondermeer een lagere bijdrage aan de V eiligheidsregio Zuid

V oordeel

Holland Zuid.

Ov e r sc hot op budge t 2020

Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma opgenomen die conform het BBV in de jaarstukken dienen te worden opgenomen. Ge m e e n t e Hoe ksc h e W aar d

w einig

In di c at or e n B B V ( pe i l dat u m " W aar st aat j e ge m e e n t e " 1 2 - 0 4 - 2 0 2 1 )

J aar

N e de r l an d st e de l i j k

W inkeldiefstal per 1.000 inw oners Diefstal uit w oning per 1.000 inw oners Gew eldsmisdrijv en per 1.000 inw oners V ernieling en beschadiging per 1.000 inw oners

2020 2020 2020 2020

x x 2,30 3,70

x x 4,60 6,30

x x 2,80 4,60

Jongeren met een delict v oor de rechter in % V erw ijzingen Halt per 10.000 inw oners v an 12- 17 jaar

2019 2019

1,00 125

1,00 132

1,00 106

2.3

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Tot het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen en openbaar vervoer.

Wat gebeurde er om ons heen? Corona heeft grote impact gehad op het openbaarvervoer. Door grote steunpakketten worden de vervoersbedrijven overeind gehouden.

Wat hebben we bereikt? Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer In 2020 zijn mooie stappen gezet om de Hoeksche Waardse bereikbaarheid te verbeteren. Zo zijn de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de Zuidwestelijke ontsluiting, Randweg Klaaswaal en het maatregelenpakket rondom de Heinenoordtunnel. Voor de Korteweg zijn verschillende varianten in beeld gebracht, zijn de gesprekken met de grondeigenaren opgestart en vindt nauw overleg plaats met het Waterschap Hollandse delta. Voor de aan te leggen randweg heeft het college besloten een m.e.r. op te stellen. De onderzoeksvraag hiervoor is in de NRD beschreven die ter inzage heeft gelegen en voor advies aan de commissie mer is voorgelegd. Hier komt uit dat in het MER meer alternatieven naast elkaar moeten worden onderzocht en vergeleken. Dit vraagt meer tijd om de m.e.r. uit te voeren, een voorkeurstracé te bepalen en het BP op te stellen. Vanuit het maatregelenpakket voor de Heinenoordtunnel hebben wij het voortouw genomen voor de realisatie van de parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel. Het tracé, waarbij een vrij liggend fietspad behouden kan blijven, is samen met provincie Zuid-Holland bepaald. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Het afgelopen jaar heeft corona invloed gehad op het programmaonderdeel openbaar vervoer. De nachtbus heeft alleen de eerste drie maanden van 2020 gereden.

Met de sluiting van de horeca, het ontraden van het gebruik van het openbaar vervoer en de veiligheid van reizigers en personeel was er geen aanleiding om de pilot voort te zetten. Tevens hebben de gevolgen van corona veel invloed op mogelijke ontwikkelingen in het openbaar vervoer. In plaats van een verwachte en gewenste versterking van het netwerk is sprake van een noodzakelijke teruggang in aanbod van openbaar vervoer. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Recreatieve verbindingen over water In 2020 wilden wij samen met de betrokken regiogemeenten een verdere invulling geven aan de (recreatieve) verbindingen over water, via onder andere Expeditie Haringvliet. Het coronavirus zorgde ervoor dat niet alles meer kon. Een belangrijk aspect was de noodgedwongen beperking van de capaciteit. Dit zorgde ervoor dat de exploitanten geen reële begroting konden opstellen. We hebben daarom met de exploitanten van de veerponden gekeken naar de mogelijkheden van het voortzetten van (recreatieve) verbindingen over water op basis van een kortdurend contract (looptijd 1 jaar). Ook voor 2021 gaan we op deze manier te werk. Gezien het perspectief op herstel van de sector bereiden we voor 2022 e.v. een aanbesteding voor.

Wat hebben we gedaan? In de onderstaande tabellen is de voortgang van de activiteiten weergegeven voor het jaar 2020.

√

2.1 Taakveld Verkeer en vervoer Nr. Doelstelling 2.1.1

Verkeersveiligheid vergroten

2.1.2

Bereikbaarheid verbeteren

2.1.3

Duurzame mobiliteit

2.1.4

Realiseren robuuste vorkstructuur

Activiteit / maatregel

Voortgang en toelichting

• De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid biedt activiteiten op het gebied van bewustwording en gedragsbeïnvloeding (Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid) • Het onderliggend wegennet verbeteren (vorkstructuur) door onder andere het ontlasten van de verkeersdruk op de centrale as in Klaaswaal • Actief lobbyen bij de provincie voor een goede ontsluiting van de Hoeksche Waard. Afstemmen en voorbereiden renovatie Heinenoordtunnel • Het faciliteren van fietsverbindingen, onder andere fietspadenplan Hoeksche Waard • Het faciliteren van fietsparkeercapaciteit • Het verbeteren van de infrastructuur voor elektrisch vervoer Randweg Klaaswaal

Doordat in de m.e.r. meerdere varianten moeten worden onderzocht is er ten minste 3 maanden vertraging.

2.1.5

Realiseren robuuste vorkstructuur

Ontsluiting Zuid-West (A29-Kortweg-Lange eendrachtsweg)

2.1.6

Realiseren mobiliteitsagenda

Uitwerking mobiliteitsagenda

2.1.7

Bereikbaarheid tijdens renovatie Heinenoordtunnel

Maatregelpakket Heinenoordtunnel

2.1.8

Monitoring en sturing mobiliteit

Opstellen verkeersmodel Hoeksche Waard

2.1.9

Beheer openbare ruimte

Gelijkschakelen van kwaliteit openbare ruimte

2.1.10

Verkeersveiligheid

2.1.11

Verbeteren utilitaire en recreatieve fietsroutes

Duurzaam veilig inrichten van de wegen binnen de bebouwde kom Realiseren diverse fietspaden

√ Fietspad Oudeland van Strijen: De planning van dit project staat onder druk. Voor de helft draagt Provincie Zuid-Holland financieel bij aan het project. Er is uitstel gevraagd tot 2023. Uiterlijk 2023 moet het fietspad gereed zijn.

2.1.12

Realiseren robuuste vorkstructuur

Aansluiting N217-Polderweg i.r.t. herontwikkeling SU terrein

2.1.13

Harmonisatie beleids- en beheerplannen.

Plannen bundelen tot één nieuw en geactualiseerd beleids- en beheerplan wegen voor gemeente Hoeksche Waard.

Taakveld 2.2 Parkeren Nr. Doelstelling 2.2.1

Activiteit / maatregel

Voldoende parkeergelegenheid realiseren

Activiteit / maatregel

2.3.1

Beheer havens

Areaal bepalen en onderhoudsmaatregelen inventariseren

2.3.2

Harmonisatie havenbeheersverordening

2.3.3

Legalisering ligplaatsen loswal Puttershoek

Havenverordeningen bundelen tot één nieuwe en geactualiseerde havenbeheersverordening voor gemeente Hoeksche Waard De loswal Puttershoek aanwijzen als gemeentelijke haven

2.4.1

Beheer civiele kunstwerken (bruggen, steigers, e.d.) op orde

Voortgang en toelichting

Oplossen knelpunten

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Nr. Doelstelling

Taakveld 2.4 Water Nr. Doelstelling

√

Activiteit / maatregel • • • •

Areaal opnemen in integraal beheerprogramma; Onderhoudstoestand in beeld brengen; Meerjarenonderhoudsplanning opstellen; Afsluiten raamcontract onderhoud civiele kunstwerken;

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10275485/1