Concept Jaarstukken 2022 DGJ versie 13.04.2023

292.340 1.728.401 534.337 262.944 451.073 1.262.295 638.868 470.360 364.547 650.244 6.655.409

67.975 339.123 108.788 61.774 108.511 257.735 157.070 98.387 77.782 128.144 1.405.289

439.850 2.729.725 803.310 376.201 637.224 1.715.749 956.650 683.581 518.890 955.360 9.816.540

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Digitaal Dossier JGZ 39.259 194.728 62.629 35.665 63.114 143.893 87.127 54.791 46.007 74.288 801.502

Extra Contact moment JGZ

Samen voor gezond

Rijksvacc. Programma

27.300 161.403 49.898 24.555 42.123 117.877 59.659 43.924 34.042 60.722 621.502

46.709 230.777 73.837 42.173 75.010 170.575 103.052 65.096 54.664 87.907 949.800

Risico taxaties na kantoor.

Veilig Thuis Jeugd

1.254 7.414 2.292 1.128 1.935 5.414 2.740 2.017 1.564 2.789 28.547

193.776 1.303.031 342.045 152.753 229.530 521.346 320.184 256.558 271.441 430.055 4.020.719

31.910 188.660 58.324 28.701 49.236 137.783 69.734 51.341 39.791 70.976 726.457

CD

46.855 315.071 82.705 36.935 55.500 126.064 77.422 62.036 65.635 103.985 972.208

7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 7.1 COVID-19 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma 0.5 Financiering 0.8 Algemene baten en lasten 0.1 Mutatie reserve Totaal

1.626.538 43.840 403.501 83.074 269.455 478.694 91.764 2.301.482 122.573 543.961 -0 4.035.808 1.017.915 1.784.371 209.655 12.273.892 1.224.272 -33.648 -35.299 -152.852 26.288.996

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Molenlanden

Hoeksche Waard

Hendrik-IdoAmbacht

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

Dordrecht

Alblasserdam

Totaal

Product

Taakveld

Gemeentelijke bijdrage volgens ingroeimodel

69.347 479.203 143.694 57.916 97.658 272.222 135.750 110.490 92.493 167.765 1.904 11.944 3.657 1.678 2.851 7.973 3.996 3.035 2.438 4.362 17.207 118.769 35.623 14.380 24.251 67.602 33.714 27.416 22.939 41.600 3.471 26.429 7.773 2.722 4.547 12.624 6.256 5.528 4.834 8.890 11.488 79.385 23.804 9.595 16.178 45.097 22.489 18.304 15.322 27.792 20.319 143.536 42.845 16.742 28.176 78.475 39.083 32.369 27.362 49.786 3.853 28.676 8.471 3.069 5.140 14.283 7.090 6.136 5.310 9.735 99.069 651.807 197.500 85.115 144.099 402.372 201.183 157.881 129.398 233.057 5.266 35.011 10.584 4.497 7.607 21.235 10.612 8.391 6.908 12.461 23.132 161.904 48.420 19.170 32.289 89.962 44.828 36.854 31.025 56.376 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 177.877 1.276.285 362.653 141.239 227.642 593.093 315.172 265.817 246.532 429.498 44.796 321.234 91.457 35.621 57.516 150.288 79.637 67.118 62.017 108.232 87.289 432.207 137.340 79.018 141.436 327.811 194.062 122.370 100.213 162.625 8.937 61.824 18.534 7.458 12.575 35.051 17.478 14.238 11.925 21.634 592.374 3.093.875 971.304 540.021 927.111 2.171.457 1.277.076 838.725 685.595 1.176.354 52.150 361.988 108.444 43.436 73.213 204.047 101.727 83.087 69.691 126.488 -1.413 -10.515 -3.106 -1.125 -1.885 -5.237 -2.600 -2.250 -1.947 -3.570 -1.482 -11.031 -3.258 -1.181 -1.977 -5.494 -2.727 -2.361 -2.043 -3.745 -6.418 -47.767 -14.110 -5.113 -8.561 -23.792 -11.809 -10.222 -8.846 -16.215

1.209.165 7.214.767 2.191.630 1.054.261 1.789.867 4.459.070 2.473.015 1.782.927 1.501.166 2.613.128

Gehanteerde verdeelsleutels Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde verdeelsleutels. Bij de jaarrekening worden dezelfde verdeelsleutels gebruikt als bij de begroting. Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2022, gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 29.561.648 220.007.102 64.988.821 23.548.695 39.431.539 109.582.138 54.391.355 47.079.121 40.742.046 74.688.855 704.021.321

4,20% 31,25% 9,23% 3,34% 5,60% 15,57% 7,73% 6,69% 5,79% 10,61% 100%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2022 GR DGJ

96

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners 20.165 119.284 37.022 18.295 31.202 87.401 43.909 32.156 25.220 44.737 459.391

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020.

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met Aandeel 18 jaar 4.961 4,97% 24.162 24,21% 7.778 7,79% 4.526 4,53% 8.036 8,05% 18.017 18,05% 10.658 10,68% 6.742 6,75% 5.740 5,75% 9.194 9,21% 99.814 100%

5 tot en met 17 jaar 3.447 16.886 5.374 3.120 5.599 12.836 7.672 4.796 3.938 6.355 70.023

Aandeel 4,92% 24,11% 7,67% 4,46% 8,00% 18,33% 10,96% 6,85% 5,62% 9,08% 100%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2022 GR DGJ

97

2. Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht bedragen x €1,-) Subsidieonderdeel Veilig Thuis

Volwassenen

Beschikt 1.397.886

Werkelijk 1.388.610

Verschil -9.276

Veilig Thuis

Jeugd

1.142.471

1.105.821

36.650

Veilig Thuis

Netwerk aanpak seksueel geweld

7.500

7.500

0

OGGZ

Procesregie stedelijk netwerk

81.424

81.424

0

OGGZ

Secretariële ondersteuning stedelijk netwerk

19.295

19.295

0

OGGZ

Procesregie Toegang

220.060

220.060

0

28.943

0

12.808

12.808

0

107.119

129.371

-22.252

OGGZ

Secretariële ondersteuning Toegang Uitvoering deeltaak Nazorg ex gedetineerden Extreme woningvervuilingen (50 trajecten, 25 uur) Woonadvisering (PUV)

28.943

62.788

62.788

0

Doe ff gezond

Programma

135.523

127.959

7.564

Team Toeleiding en Bemoeizorg (TT&B)

Programma

530.360

524.267

6.093

3.746.177

3.708.846

18.779

OGGZ OGGZ OGGZ

Totaal

Deelproduct

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2022 GR DGJ

98

3. Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard (bedragen x €1,-) Product Veilig Thuis Veilig Thuis Totaal

Prestatieafspraken Volwassenen Jeugd

Beschikt 329.471

Werkelijk 331.655

Verschil -2.184

270.440

261.810

8.630

599.911

593.465

6.446

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2022 GR DGJ

99

4. Taakvelden Met ingang van 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de jaarstukken, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de jaarstukken te presenten, kunnen de jaarstukken worden vergeleken met andere openbare lichamen. (bedragen x €1.000,-) Taakveld

Begrote lasten*1

Begrote baten*1

Saldo*1

Werkelijke lasten

Werkelijke baten

Saldo

0.4

Overhead

10.499

0

-10.499

17.020

18.034

1.014

0.5

Treasury

0

0

0

-24

32

56

0.8

Overige baten en lasten

0

10.162

10.162

76

-221

-297

0.10

Mutatie reserves

0

350

350

0

337

337

1.893

1.893

0

2.344

2.343

-1

815

815

0

1.022

853

-169

0

0

0

4.238

4.238

0

4.3 6.1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

143

143

0

167

38

-129

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

88.622

88.609

-13

113.075

110.489

-2.586

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.163

1.163

0

1.242

1.239

-3

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

17.594

17.594

0

16.075

17.906

1.831

7.1

Volksgezondheid

31.175

31.175

0

73.245

73.184

-61

151.905

151.905

0

228.480

228.472

-8

Totaal

*1 Betreft de begrotingsbedragen exclusief begrotingswijzigingen, zie pagina 58 van de begroting 2022.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2022 GR DGJ

100