Boekwerk Zomerrapportage 2021 VERSIE RAAD 9 juni
Tekst van het document
333333
Zomerrapportage 2021
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
4
Voorwoord
5
1.
Inleiding
6
1.1
Algemeen
6
1.2
Samenvattend beeld
7
2.
Beleidsrapportage
12
2.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
12
2.2
Programma 1 Veiligheid
14
2.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
16
2.4
Programma 3 Economie
18
2.5
Programma 4 Onderwijs
22
2.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
23
2.7
Programma 6 Sociaal Domein
25
2.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
29
2.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
30
3.
Financiële rapportage
33
3.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
34
3.2
Programma 1 Veiligheid
34
3.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
34
3.4
Programma 3 Economie
35
3.5
Programma 4 Onderwijs
35
3.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
36
3.7
Programma 6 Sociaal Domein
36
3.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
38
3.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
38
3.10
Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
38
3.11
Gemeentefonds
40
3.12
Reserves
41
3.13
Investeringen
42
4.
Risico’s en aandachtspunten
44
5.
Monitoring Corona
45
Bijlagen
47
4
Voorwoord Voor u ligt de Zomerrapportage 2021. Het doel van deze rapportage is om inzicht te geven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2021. Het is belangrijk om, indien nodig, te kunnen bijsturen (van begroting) zowel beleidsmatig als financieel. We willen de geplande activiteiten kunnen verantwoorden en bijsturen zodat planningen worden gehaald en mogelijke afwijkingen in beleid of financiën (over-/onderschrijding met voorstel en/of dekking) aangeven. Ook het eerste deel van 2021 heeft de corona-crisis ons nog in de greep. Hoewel we inmiddels al een jaar in deze situatie achter ons hebben, blijft deze crisis een unieke situatie met de nodige negatieve invloed op onze inwoners, onze bedrijven maar ook onze medewerkers. Veel was in het begin van de crisis nog niet duidelijk en er moest snel geschakeld en geïmproviseerd worden. En er moesten besluiten worden genomen die op niet volledige informatie berustten. Op dit gebied hebben we in het afgelopen jaar en ook in 2021 al de nodige stappen gezet en zijn we ook steeds meer “in control” gekomen. Een belangrijke opgave, die over verschillende programma’s in de begroting loopt, waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt is het onderwerp Duurzaamheid. Dit thema raakt daarnaast ook de onderwerpen energieneutraal en circulair alsook de Leidraad Communicatie & Participatie.
Het programma duurzaamheid had, in tegenstelling tot de andere programma’s zoals mobiliteit, wonen, inclusieve samenleving en economie, nog geen uitvoeringsprogramma. Aan uw raad is toegezegd om per doelstelling een uitvoeringsprogramma op te stellen en deze vóór de zomer 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden in samenwerking met onze partners zoals Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, HWL, HW Zoemt, HW Wonen, OHW, HWduurzaam, Stedin, Evides, etc. Een mooi voorbeeld van hoe er samen gebouwd wordt aan een duurzame toekomst voor de Hoeksche Waard. De basis voor dit laatste programma is hiermee nu ook gelegd. Het overall beeld van de beleidsrapportage uit deze zomerrapportage laat zien dat van de 94 activiteiten waarover wordt gerapporteerd, 72 op groen staan, 3 inmiddels volledig zijn afgrond en 17 activiteiten op oranje staan. Bij 2 activiteiten is sprake van een rode indicator. Uit de financiële rapportage blijkt dat de budgetten bijgesteld moeten worden. In de jaarschijf 2021 is deze bijstelling € 1,1 miljoen, oplopend tot € 1,9 miljoen in 2024.
Aangeboden door, burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard B.W. Silvis-de Heer secretaris
A.P.J. van Hemmen burgemeester
5
1.
Inleiding
Voor u ligt de Zomerrapportage 2021 van gemeente Hoeksche Waard. De verschillende teams geven, in samenwerking met de financiële adviseurs en de programmacoördinatoren, inzicht in de voortgang over de doelstellingen en onderwerpen/activiteiten uit de actuele begroting.
1.1 Algemeen De Zomerrapportage 2021 In de zomerrapportage wordt over de voortgang van de Programmabegroting 2021 een toelichting gegeven over de doelstellingen en gerapporteerd over de ontwerpen/activiteiten. Met het doel te rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen in de programma’s van het huidige begrotingsjaar en de doorwerking hiervan in volgende jaren. Indien nodig kan de raad gevraagd worden om herverdeling van budget tussen programma’s of het muteren op reserves. Naast tekorten worden ook overschotten op budgetten gemeld. Hierbij maken we onderscheid in structurele en incidentele overschotten. De Zomerrapportage bevat de volgende onderdelen: • Samenvatting en toelichting Hier geven wij een beeld van de uitkomsten van de Zomerrapportage en lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en verschillen toe. •
√
Beleidsrapportage In de beleidsrapportage is per programma een verantwoording opgenomen over de voortgang van de doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Deze doelstellingen en activiteiten zijn afkomstig uit de actuele Programmabegroting 2021. Over de activiteiten wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting. Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist
•
Financiële rapportage Hierin rapporteren wij over de afwijkingen van de Begroting en het Uitvoeringsprogramma investeringen, inclusief de mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierbij hanteren wij de criteria die zijn vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota P&C :
Onderdeel
Verantwoordingsniveau
(Verwachte) over- óf onderschrijding
Programma’s en investeringen / kredieten
Raad / College
Het begrotingscriterium wordt gehanteerd met als ondergrens € 100.000,- (cf. artikel 212)
•
Risico’s en aandachtspunten Hier gaan wij in op de mogelijke nieuwe of lopende risico’s die van invloed zijn op de gemeentelijke bedrijfsvoering.
6
1.2 Samenvattend beeld Beleidsrapportage In totaal wordt er gerapporteerd over 94 activiteiten. Daarvan zijn 72 indicatoren op groen, 2 indicatoren op gereed, 17 indicatoren op oranje en 3 indicatoren op rood gezet. Dit geeft het volgende beeld:
Totaal activiteiten en voortgang per programma
Financiële rapportage Actueel financieel beeld voorafgaand aan Zomerrapportage In onderstaande tabel is de primitieve begroting 2021 weergegeven. Na de begroting heeft de raad een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. De begrotingswijzigingen die effect hebben gehad op het begrotingssaldo, zijn in onderstaande tabel weergegeven.
7
(bedragen x €1 miljoen ) Actueel financiele beeld voorafgaand aan Zomerrapportage 2021 A I
B II
2021
2022
2023
Begrotingssaldo primitieve begroting 2021-2024 Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)
-6,8
-3,2
-0,7
0,1
3,3
3,2
0,7
-0,0
Structureel begrotingssaldo op basis van primitieve begroting 2021-2024
-3,5
0,0
0,0
0,0
Tussentijdse begrotingswijzigingen: 1e Begrotingswijziging: Uitkomsten Septembercirculaire 2020 en correctie begroting SOJ/DG&J 2021 (raad 12 november 2020)
2024
-0,9
-2,0
-1,4
0,0
2e Begrotingswijziging: Snel internet (raad 15 december 2020) Slotrapportage 2020 (raad 15 december 2020)
0,1
0,1
0,1
0,0
1,6
0,3
0,3
0,3
3e Begrotingswijziging: Extra krediet Swaensvoet - Korendijk (raad 26 januari 2021) 5e Begrotingswijziging: Flexwonen Numansdorp (raad 15 juni 2021)
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,6
0,1
0,1
0,1
7e Begrotingswijziging: IHP (raad 23 maart 2021) 8e Begrotingswijziging: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (raad 23 maart 2021)
0,4
0,4
0,4
0,4
-0,6
0,0
0,0
0,0
Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)
1,2
-1,2
-0,5
0,7
-0,5
0,0
0,0
-0,0
Structureel saldo van de tussentijdse begrotingswijzigingen
0,7
-1,2
-0,5
0,7
* De begrotingswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zijn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden
Na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen, is het structurele begrotingssaldo als volgt: (bedragen x €1 miljoen ) Structureel begrotingssaldo vóórafgaand aan Zomerrapportage 2021 C III
Begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (A+B) Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (I+II)
2021
2022
2023
-5,6
-4,4
-1,2
0,8
2,8
3,2
0,7
-0,0
-2,8
-1,2
-0,5
0,7
2024
Uit bovenstaande tabel blijkt dat na verwerking van de tussentijdse begrotingswijzigingen sprake is van een structureel sluitende begroting vanaf 2024. Dit perspectief vormt de basis voor deze Zomerrapportage. In deze Zomerrapportage zijn de financiële consequenties verwerkt van ontwikkelingen in het bestaande beleid. (bedragen x €1 miljoen ) Zomerrapportage 2021
D IV
Ontwikkelingen bestaand beleid (voorstellen Zomerrapportage 2021) Saldo ontwikkelingen bestaand beleid Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel resultaat ontwikkelingen bestaand beleid
2021
2022
2023
2024
-1,1
-1,0
-1,1
-1,9
-1,1
-1,0
-1,1
-1,9
-0,5
-0,2
-1,3
-0,6
-1,5
-1,2
-2,4
-2,6
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Zomerrapportage een negatief effect heeft op het structurele begrotingssaldo in de jaren 2021 tot en met 2024, oplopend van € 1,5 miljoen tot uiteindelijk € 2,6 miljoen. Grootste mutaties zomerrapportage In de Zomerrapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende grote mutaties verwerkt in de jaren 2021 tot en met 2024. De Zomerrapportage bevat daarmee de begrotingsaanpassingen voor de jaarschijf 2021 inclusief de verwachte structurele doorwerking van deze posten.
8
(bedragen x €1 mln.) Omschrijving grootste posten
2021
2022
2023
2024
Vrijvallende afschrijvingslasten agv doorschuiven investeringen
1,0
0,6
0,0
0,0
4e steunpakket coronacompensatie Rijk
0,9
0,0
0,0
0,0
Verkoop opbrengst gemeentelijke panden
0,4
0,0
0,0
0,0
Mei-circulaire gemeente-fonds
0,4
1,6
0,7
0,4
Actualisatie programmaplan Economie
0,3
0,0
0,0
-0,3
Doorschuiven project Hitserse kade
0,2
-0,2
0,0
0,0
Grondverkopen / planontwikkeling
0,2
0,6
1,4
0,9
Taakstelling exploitatielasten gebouwen ivm afstoten panden
0,0
0,2
0,2
0,2
Premiestijging brandpolis en aansprakelijkheid
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
Inhuur vanwege corona
-0,2
0,0
0,0
0,0
Sloopkosten/tijdelijke huisvesting school
-0,2
0,0
0,0
0,0
Inhuur overig
-0,3
0,0
0,0
0,0
Lagere omzet werkbedrijf
-0,3
-0,2
0,0
0,0
Harmonisatie onderhoud gebouwen (op basis van beheerplan)
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
Dividendopbrengsten Evides en Stedin
-0,4
-0,5
-0,5
-0,5
Inhuur vanwege ambities / opgaven
-0,5
0,0
0,0
0,0
ICT middelen
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Coronamaatregelen (dekking 4e steunpakket Rijk)
-0,7
-0,1
0,0
0,0
Bijdrage Service Organisatie Jeugd (Jeugdhulp)
-0,9
-1,3
-1,4
-1,4
Diverse overige ontwikkelingen
-0,1
-0,7
-0,4
-0,1
Eindtotaal
-1,1
-1,0
-1,1
-1,9
Schematisch geeft dit het volgende beeld: (bedragen x €1.mln)
9
Mutaties Zomerrapportage per programma Onderstaande tabel bevat de begrotingsaanpassingen van de Zomerrapportage per programma voor de jaren 2021-2024. Uit de tabel blijkt dat de grootste negatieve bijstelling is doorgevoerd in het programma 6. Sociaal Domein, met name als gevolg van de extra bijdrage voor jeugdhulp aan de Dienst Gezondheid & Jeugd op basis van de 2e bestuursrapportage (SOJ) 2020 (-/- € 0,9 miljoen). Daarnaast hebben wij extra budget opgenomen op programma 6 Sociaal Domein voor Jeugdhulp (-/€ 1,6 miljoen). Hiertegenover staan extra baten (op Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien) die wij van het Rijk ontvingen ter compensatie (dekking) van kosten voor de Jeugdhulp (+/+ €1,6 miljoen). Dit maakt onderdeel uit van de landelijke compensatie van het Rijk aan gemeenten van in totaal € 0,6 miljard in 2021. (bedragen x €1 mln) Programma
2021
2022
2023
2024
0. Bestuur en ondersteuning
0,3
-0,1
-0,1
-0,0
1. Veiligheid
-0,1
-0,0
-0,0
-0,0
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
0,7
-0,1
0,1
0,1
3. Economie
0,3
-0,0
-0,0
-0,2
4. Onderwijs
-0,2
0,1
-0,1
-0,1
5. Sport, cultuur en recreatie
0,0
-0,3
-0,3
-0,4
6. Sociaal domein
-3,1
-0,2
0,2
0,2
7. Volksgezondheid en milieu
0,1
-0,2
-0,2
-0,2
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
0,1
0,6
1,3
0,9
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0,8
-0,8
-1,9
-2,2
Eindtotaal
-1,1
-1,0
-1,1
-1,9
Schematisch geeft dit (voor wat betreft de jaarschijf 2021) per programma het volgende beeld:
10
Actueel financieel beeld na verwerking van Zomerrapportage Onderstaande tabel bevat het structurele begrotingssaldo na verwerking van de financiële aanpassingen in deze Zomerrapportage. (bedragen x €1 miljoen ) Actueel financieel beeld na Zomerrapportage 2021 E V
Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2021 (C+D) Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2021 (III+IV)
2021
2022
2023
2024
-6,6
-5,4
-2,3
-1,2
2,4
3,0
-0,6
-0,7
-4,3
-2,4
-2,9
-1,8
Uit de tabel blijkt dat ná verwerking van de Zomerrapportage 2021 sprake is van een structureel begrotingstekort in alle jaarschijven. Op grond van de brief van de Provincie Zuid-Holland in het kader van het toezichtsregime bij de Begroting 2021, moet de begroting vanaf 2024 structureel sluitend zijn. Uit de tabel blijkt dat wij hier, na verwerking van de ontwikkelingen op het bestaande beleid (Zomerrapportage) niet langer aan voldoen. In de “kritische jaarschijf” 2024 is nu sprake van een structureel begrotingstekort van € 1,8 miljoen (negatief). In dit perspectief zijn eveneens de effecten van de Meicirculaire 2021 voor de hoogte van de gemeentefondsuitkering verwerkt. Voor een nadere toelichting op alle voorstellen uit deze Zomerrapportage wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Financiële Rapportage.
11
2.
Beleidsrapportage
Per programma leggen wij verantwoording af over de voortgang van de doelstellingen en activiteiten uit de actuele programmabegroting. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een indicator en indien nodig geven wij een toelichting.
√
2.1
Gereed Uitvoering loopt volgens planning en gestelde kaders Uitvoering staat onder druk, kans op afwijkingen. Extra bewaking van de kaders en planning Uitvoering wijkt in negatieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Tot het programma Bestuur en Ondersteuning behoren de taakvelden bestuur, burgerzaken (inclusief dienstverlening) en beheer overige gebouwen en gronden. Voortgang doelstellingen Nr Doelstellingen uit de begroting 1 Uitvoering van de Regio Deal Voortgang Aan alle vier de pijlers wordt gewerkt op dit moment. De voorbereidingen om te komen tot een Regio Board lopen goed. Om de drie weken is er overleg met het Rijk over de voortgang van de werkzaamheden. Dit loopt op schema. 2
Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening Voortgang Rekenkamer Hoeksche Waard heeft onderzoek gedaan naar 100% dienstverlenend in relatie tot de (gemeentelijke) dienstverlening. De aanbevelingen uit het rapport zijn vormgegeven als aansporingen. Daarmee gaat het college aan de slag. Eén van de onderwerpen waar we extra op inzetten is het stellen van concrete doelen en monitoring. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen en de successen beter in kaart brengen.
3
Het op orde brengen van de vastgoedportefeuille Voortgang Met de RIB van 9 februari 2021 is de raad geïnformeerd dat de planning van het project vastgoed op orde te ambitieus is. In deze RIB is een nieuwe planning opgenomen en ook een gewijzigde opzet van op te stellen nota's (inclusief gewijzigde benaming). Het project loopt volgens de gewijzigde planning.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel nr. 2
3 3
Onderwerp/activiteit
Toelichting
100% dienstverlenend
In het kader van de organisatieontwikkeling wordt er verder uitvoering gegeven aan het organisatieprincipe 100% dienstverlenend. Opstellen van beleid op het gebied van maatschappelijk vastgoed. De doelstelling van deze nota is het optimaliseren en uniformeren van het beheer van gemeentelijk vastgoed. De doelstelling van deze nota is het uniform,
Nota Maatschappelijk vastgoed(vervallen) Beleidsnota beheer gemeentelijk vastgoed(nieuw opgevoerd) Keuzenota beleid
Voortgang
12
3
accommodaties voor maatschappelijke activiteiten(nieuw opgevoerd) Opstellen meerjarenonderhoudsplannen
3
Integraal accommodatieplan (IAP)
3
Keuze / Uniformeren beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed
rechtmatig en doelmatig exploiteren van vastgoed Om het onderhoudsniveau van het vastgoed te bepalen en op een bepaald niveau te houden, worden op dit moment meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Hierbij worden ook de mogelijkheden om het vastgoed te verduurzamen onderzocht. Opstellen van een toekomstvisie op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Uitgangspunt is “stenen volgt inhoud”. Op basis van deze nota kan een keuze gemaakt worden door wie en hoe het maatschappelijk vastgoed geëxploiteerd wordt.
13
2.2
Programma 1 Veiligheid
Tot het programma Veiligheid behoren de taakvelden crisisbeheersing en brandweer en openbare orde (inclusief handhaving) en veiligheid. Voortgang doelstellingen Nr. 1
2
3
4
Doelstellingen uit de begroting In 2021 het aantal overlastmeldingen terug te dringen naar het niveau van 2019. Voortgang Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen over het al dan niet halen van deze doelstelling. De Coronamaatregelen zijn daarop van grote invloed, zowel op een positieve als op een negatieve manier. Een samenleving waarin de focus ligt op wat wel mogelijk is binnen de bandbreedte van Coronaregels. Voortgang In het Corona-afstemmingsoverleg en binnen team APV vergunningen wordt nagedacht om dilemma’s voortkomend uit de beperkende maatregelen op te lossen en binnen de mogelijkheden te zoeken naar wat wèl kan. Polarisatie voorkomen en depolariseren waar nodig door niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken. Voortgang Op deze doelstelling zijn nog geen ontwikkelingen in gang gezet. Voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten. Voortgang Bij toezichthouders en handhavers wordt de kennis vergroot over kenmerken en signalen die mogelijk wijzen op criminele activiteiten.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 1
Onderwerp/activit eit Ketenaanpak verstevigen Alternatieven voor vrijetijdsbesteding Doorontwikkeling BOA’s
2
Verschuiving accent vergunningverlenin g
3
Dag van de Dialoog
Toelichting Verankeren van de samenwerking, opschaling en de juridische kaders die samenwerking en informatie-uitwisseling helpen mogelijk maken. Zoeken naar mogelijkheden, samen met het Sociaal Domein, om alternatieven voor jeugd (activiteiten en locaties) te bieden en hen daartoe te bewegen. Het takenpakket van de gemeentelijke handhavers is verbreed en de roep om een flexibele inzet is luider geworden. We werken daarom toe naar een team van BOA’s dat adequaat handelt en de mogelijkheid heeft om in te spelen op een acute situatie. De coronaregels hebben ervoor gezorgd dat het accent binnen vergunningverlening van reactief met een toets achteraf verschoven is naar proactief en meekijken en –denken aan de voorkant. Voorlichting heeft ook een belangrijkere plaats ingenomen. Waar nodig worden regels en procedures aangepast. Dialoogtafels worden benut om – aan de hand van de methode waarderend vernieuwen – de zwijgende meerderheid een stem te geven.
Voortgang
Door de extra taken en werkzaamheden die door de Coronacrisis bij dit team liggen heeft dit onderwerp nog geen 14
4
Keurmerk Veilig Buitengebied
Buitengebieden die werken volgens de aanpak Veilig Buitengebied worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners stijgt.
aandacht gekregen. Om een onderwerp als dit succesvol te introduceren is het nodig zichtbaar aanwezig zijn en persoonlijk contact te maken. Door de beperkende Coronamaatregelen is dat nog niet mogelijk geweest.
15
2.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Tot het programma Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte behoren de taakvelden verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens, economische havens en waterwegen, openbaar vervoer, wegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, riolering, afval en begraafplaatsen en crematoria.
Voortgang doelstellingen Nr. 1
2
3
Doelstellingen uit de begroting In de planperiode t/m 2024 de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven Voortgang Wegen: De geplande werkzaamheden voor wegenonderhoud 2020-2024 worden op schema/planning uitgevoerd. Openbare Verlichting: In 2021 wordt een beheerplan opgesteld en voorbereidingen voor uitvoering getroffen. In de periode van 2022 -2024 wordt hier uitvoering aan gegeven. Verkeersvoorzieningen/Straatmeubilair: in 2021 wordt een portaal ingericht en saneringsplan opgesteld zodat er in de periode van 2021 -2024 areaal vervangen kan worden. De (stedelijke) gebieden rondom Hoeksche Waard zijn op multimodale manier snel, veilig en comfortabel bereikbaar. Voortgang De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering. De dorpen in Hoeksche Waard zijn multimodaal met elkaar verbonden Voortgang De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering.
4
De impact van mobiliteit op de leefbaarheid wordt verlaagd Voortgang De projecten die hieraan een bijdrage leveren zijn in voorbereiding of in uitvoering.
5
6
7
Verbetering van de biodiversiteit Voortgang Vanuit het Programmaplan duurzaamheid wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda. De manier waarop we werken aan de doelstelling om Nederland in 2050 klimaatadaptief ingericht te hebben Voortgang Vanuit het Programmaplan duurzaamheid wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda en uitvoeringsprogramma. De doelstelling verschuift van ‘De hoeveelheid restafval verminderen’ naar ‘Kwaliteitsverbetering van de gescheiden grondstoffen’ Voortgang Er wordt bij de inkoop zoveel mogelijk rekening gehouden met “Duurzaam inkopen”.
16
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2
Onderwerp
Toelichting
Overlast minimaliseren renovatie Heinenoordtunnel
2,3,4
Realiseren mobiliteitsagenda Provincie Zuid-Holland
2,3
Verbeter OV in de Hoeksche Waard
Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen het vastgestelde maatregelenpakket. Voorbereiden planologische procedures voor de projecten binnen de vastgestelde mobiliteitsagenda. Voorbereiden besluitvorming realisatie R-net.
6
Klimaatadapatief inrichten van de openbare ruimte
5
Vergroten van de biodiversiteit
1
Centrale gedenkmonumenten op begraafplaatsen realiseren
Voortgang
Vertraging vanwege corona
Bij alle beheerprojecten in de openbare ruimte zetten we actief in op klimaatadaptatie. Daarnaast starten we projecten om knelpunten uit de klimaatstresstest op te lossen. We hanteren een ingroeimodel voor ecologisch maaien, zo doen we ervaring op en monitoren we de effecten, om waar nodig bij te kunnen sturen. Op de begraafplaatsen waar een ruiming van de grafbedekking heeft plaatsgevonden (bovengrondse ruiming), plaatsen we een centraal gedenkmonument ter nagedachtenis aan de overledenen in deze graven. Dit wordt gefaseerd gerealiseerd in 2021-2025.
Reguliere taken Onderwerp Onderhoud openbare ruimte volgens beleidsplan Verminderen parkeerdruk
Toelichting We beheren alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (basis). Hierbij is het van belang dat het schoon, heel en veilig is. We voeren het onderhoud planmatig en efficiënt uit. We monitoren de kwaliteit en borgen zo de waarde van het kapitaalgoed. We breiden parkeergelegenheid in woonstraten waar een tekort aan parkeervakken is ontstaan zoveel mogelijk uit. Dit doen we in overleg met omwonenden en dorps- en buurtverenigingen.
Voortgang
17
2.4
Programma 3 Economie
Tot het programma Economie behoren de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. Voortgang doelstellingen Nr. Doelstellingen uit de begroting 1
Een gezond economisch vestigingsklimaat Voortgang Begin 2021 is er een financieel fonds ingericht voor bijdragen aan ondernemersnetwerken. Er wordt onverminderd uitvoering geven aan het Actieplan economische gevolgen Coronacrisis en de voorbereidingen voor een sociaal-economisch herstelplan worden getroffen. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij voor de aanleg van snel internet (100 megabit per seconde of sneller) voor bewoners en bedrijven in de Hoeksche Waard. In mei start de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit netwerk wordt gefaseerd ontwikkeld. In het eerste kwartaal hebben we een pakket voor digitaliseringsmaatregelen gepresenteerd. Zo werken we met het MKB slimmer en efficiënter samen door nieuwe kennis en (digitale) technologieën toe te passen in onze regionale economie.
2
3
We faciliteren de Detailhandelsraad in de start van hun organisatie en zetten in op een sterkere verbinding binnen en tussen de detailhandelsgebieden onderling om een vitaal winkelaanbod in de Hoeksche Waard te behouden. Als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw Voortgang De uitvoeringsagenda Foodlab Hoeksche Waard is door het college vastgesteld en de raad wordt hierover geïnformeerd. De uitvoering past binnen de inhoudelijke en financiële kaders die door de raad zijn gesteld. Volgens planning worden de projecten voorbereid en uitgevoerd. In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal Voortgang Naar aanleiding van de verschuivingen op de arbeidsmarkt hebben we in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld extra geïnvesteerd in het matchen van jongeren en werkzoekenden aan bedrijven door middel van het platform Werken en Leren in de Hoeksche Waard, sectortafels (techniek, installatie en zorg) en inspiratiesessies.
4
Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzijn Voortgang De raad heeft ingestemd met de Keuzenota positionering en propositie. Het proces wordt vervolgd door aan de slag te gaan met het merkenpaspoort, het maken van KPI-afspraken en het vormgeven van de uitvoeringsorganisatie.
5
Het versterken van het toeristisch-recreatief profiel Voortgang Met de besluitvorming op de Keuzenota in april 2021 zijn de kaders en koers voor de Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard vastgesteld door de raad. Deze zijn de basis voor de verder uit te werken visie die naar verwachting eind 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
18
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 3
Onderwerp
Toelichting
Beperken uitgaande pendel
Onderzoek samenstelling uitgaande pendel Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard met overzicht van alle vacatures.
Betere aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
Twee smarthubs (broedplaats voor ontmoeting, verbinding en samenwerking tussen (startende)bedrijven en onderwijs).
Aantrekken en behouden jongeren
Twee nieuwe middelbare beroepsopleidingen in de Hoeksche Waard. Sterkere verbinding met vervolgopleidingen buiten Hoeksche Waard. Verstevigen leernetwerk zorgorganisaties: stimuleringsprogramma voor studenten in de zorg. Lokale campagne ‘Werken in de Zorg in de Hoeksche Waard’ gericht op starters en studenten. Netwerk beroepscampus in samenwerking met gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta (GoereeOverflakkee en Voorne-Putten) Een netwerk van werkleerbedrijven. Betere ontsluiting van trajecten om, her- en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden richting een baan in sectoren waar veel vacatures zijn (onder andere zorg en techniek) middels platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard. Platform Werken & Leren in de Hoeksche Waard. Onderzoek sociaal ondernemerschap.
Vergroten arbeidskrachten in de zorg
Regionale samenwerking arbeidsmarkt versterken Veerkrachtiger lokale arbeidsmarkt
Aantrekken nieuwe arbeidskrachten Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bij de inclusieve samenleving
Voortgang Door het effect van het coronavirus is de start van het onderzoek verschoven van Q1 2021 naar Q1 van 2022. De realisatie van deze smarthubs waren gepland voor het begin van 2021, maar door de coronamaatregelen over de organisatie van bijeenkomsten zijn de smarthubs tot op heden nog niet georganiseerd. Deze smarthubs kunnen hoogstwaarschijnlijk pas vanaf Q3 2021 van start. Tegen die tijd zijn de coronamaatregelen waarschijnlijk verruimd.
√ Nader uit te werken in 2021 samen met Sociaal Domein. Door de huidige coronamaatregelen is fysieke ontmoeting niet mogelijk, dit bemoeilijkt het realiseren van commitment van bedrijven
19
voor het meewerken aan een inclusieve samenleving; hiervoor is fysieke ontmoeting en goodwill essentieel. De sectortafels dragen bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving. 1
Stimuleren ondernemerschap
Professionalisering bijdrages ondernemersnetwerken
Actieplan coronacrisis
4
5
5
Professionele gebiedsmarketing organisatie
Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard Cross-mediaal marketing platform Visie Vrijetijdseconomie
Alliantie vrijetijdseconomie
Het terugdringen van het aantal stoppers. Het (beter) informeren en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden bij de start van een eigen onderneming. Fonds voor ondernemersnetwerken voor bijdrages aan (netwerk)activiteiten ter versterking van het ondernemersklimaat. Verzoeken noodsteun behandelen. Monitoring verloop corona voor economie Hoeksche Waard; Stimuleren lokaal kopen. Start uitvoering project digitalisering MKB; Opzetten economische agenda. Opzetten bestuur. Opzetten operationele organisatie. Netwerk organiseren rondom de werkvelden Wonen, Recreatie & Toerisme en Werken, Ondernemen en Onderwijs. Inbedden adviseringsrol vanuit gebiedsmarketing in de gemeentelijke organisatie. Een uitvoeringsprogramma op basis van strategische keuzes over positionering en proposities en kpi’s.
√
Platform staat in 2021 Opstellen visie vrijetijdseconomie en bijbehorend uitvoeringsprogramma, aan de hand van de koers die we in 2020 bij de gemeenteraad ophalen, deskresearch, input van inwoners, bezoekers, lokale en regionale gebiedspartijen en ondernemers. Vaststellen visie vrijetijdseconomie door de raad.
Ten opzichte van oorspronkelijke planning loopt dit project iets achter, o.a. door corona, raad is op de hoogte van nieuwe planning, verwachting is afronding in Q42021
Opzetten van een toeristisch ondernemersplatform Hoeksche Waard. Stimuleren en faciliteren arrangementen voor een 20
Waterverbindingen netwerk
Waterverbindingen gebruik
Waterverbindingen professionaliteit
Doorontwikkelen recreatieve routes
Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard
Multifunctioneel landbouwbeleid
aantrekkelijk recreatief aanbod onder andere gericht op jonge huishoudens. Opzetten kansrijke regionale allianties en samenwerking. Afronding aanbesteding nieuwe contracten veerverbindingen. Expeditie Haringvliet wordt een jaarlijks terugkerende beleving (afronding aanbesteding). Uitvoeren pilot in de zomer van 2021 met extra capaciteit en/of hogere frequentie, in samenspraak met onze omgevingspartners en met de exploitant(en) van de fiets/voetgangersveren. Samenbrengen exploitanten van de veren op en rondom het Haringvliet. Stimuleren van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot professionalisering en faciliteren van realisatie waar dat kan. Faciliteren van onze routepartner Wandelnet bij de voltooiing van het Biesbosch Streekpad met als doel een feestelijke opening bij de viering van 600 jaar droge voeten (herdenking st. Elisabethvloed). Verkennen mogelijkheden voor de realisatie van een pilot route voor ruiters, aansluitend op het ruiterpad Oeverlanden Hollands Diep. We vragen daarvoor subsidie aan bij de provincie. Opzetten van een inspiratiepunt met 24-uurs toeristische informatievoorziening, (innovatieve) product ontwikkeling en (interactieve) promotie zowel lokaal als regionaal in samenwerking met gebiedsmarketingorganisatie en andere stakeholders. In samenwerking met RO formuleren van kaders voor de (door)ontwikkeling van multifunctionele landbouwinitiatieven
In verband met corona een jaar opgeschoven
Besloten is om de kaders voor multifunctioneel landbouwbeleid te integreren in het omgevingsplan. Dit past bij de gedachte van de Omgevingswet.
21
2.5
Programma 4 Onderwijs
Tot het programma Onderwijs behoren de taakvelden openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken. Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Het bevorderen van kansengelijkheid in de voorschoolse periode en in het onderwijs Voortgang De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard (LEA) is vastgesteld in maart 2021. Op deze LEA zijn thema’s opgenomen als Onderwijskansen en Versterken van het Leesonderwijs. Uitwerking vindt in de komende periode plaats door en met de partners.
2
Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard. Voortgang De Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard is vastgesteld in maart 2021. Op deze LEA zijn thema’s opgenomen als Passend Onderwijs en Jeugdhulp, Jeugdhulp in de (voor)school en Thuiszitters. Uitwerking vindt in de komende periode plaats door en met de partners.
3
Kwalitatief goed onderwijshuisvestingsaanbod Voortgang Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2021.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 1
Onderwerp
Toelichting
Lokale Educatieve Agenda (LEA)
2
Bewegingsonderwijs
Er is een gestructureerd overleg tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverband Passend Onderwijs, jeugdteams en gemeente met als resultaat een gedragen Lokale Educatieve Agenda (LEA). We zetten in op het maken van concrete samenwerkingsafspraken rondom in ieder geval de thema’s aansluiting onderwijs zorg, onderwijskansen en thuiszitters. De kaders voor bewegingsonderwijs zijn met ingang van het schooljaar 2021-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
3
Onderwijshuisvesting
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021- 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld
Voortgang De LEA is vastgesteld, regelmatige LEA overleggen zijn gepland. De thema’s worden verder opgepakt.
Kaders gymonderwijs reeds vastgesteld. Alleen over zwemonderwijs moet nog uitspraak van de Raad komen in 2021 Vastgesteld, nu de uitvoering
22
2.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Tot programma Sport, Cultuur en Recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzijnswerk zijn in dit programma ondergebracht. Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Het bevorderen van sport- en cultuurdeelname in de Hoeksche Waard Voortgang Door middel van het structureel en incidenteel subsidiëren van verenigingen, de inzet van de combinatiefunctionarissen en de cultuurcoach en door het Jeugdfonds Sport en Cultuur stimuleren wij sport- en cultuurdeelname. Wij zien in de jaarrapportage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur dat in de Hoeksche Waard het aantal kinderen dat hieruit bekostiging ontvangt voor deelname aan sport en cultuur is gestegen met circa 10% t.o.v. het jaar ervoor. Landelijk was er juist een daling te zien.
2
Het creëren van de juiste voorwaarden voor een goed cultureel klimaat in de Hoeksche waard Voortgang Er vindt een veelheid aan diverse acties plaats, voortkomend uit de Uitvoeringsagenda Cultuur, die bijdragen aan een goed cultureel klimaat zoals bijvoorbeeld de ketenoverleggen en afspraken met musea en de bibliotheek HW. Alle acties verlopen conform planning van de Uitvoeringsagenda Cultuur.
3
Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van culturele en sportactiviteiten in de Hoeksche Waard. Voortgang Door middel van het structureel en incidenteel subsidiëren van verenigingen en de inzet van de combinatiefunctionarissen (o.a. door verenigingsondersteuning) en de cultuurcoach stimuleren wij het aanbod hiervan.
4
Het realiseren en in stand houden van vastgoed Voortgang Voor het gemeentelijke vastgoed met betrekking tot de binnensport verwijzen wij naar programma 0 (Nota maatschappelijk vastgoed en integrale accommodatieplan). Voor het gemeentelijke vastgoed met betrekking tot de buitensport volgen wij nog het beleid van de voormalige gemeenten. Daarnaast zijn we bezig met het project harmonisatie buitensportaccommodaties.
Risico’s Erfgoeddepot Bij de vaststelling van het erfgoedbeleid is een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de realisatie van een regionaal erfgoeddepot. Het onderzoek naar de locatiemogelijkheden en de financiële uitwerking daarvan loopt op het moment van het opstellen van de zomerrapportage nog.
23
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2
Onderwerp
Toelichting
Cultuur & erfgoed
3
Sport
De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (20212024) zijn uitgevoerd. Het accent ligt daarbij op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelijke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Het beleid voor ondersteuning topsport talenten is ontwikkeld. Het gemeentelijk beleid buitensportaccommodaties is door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoeringsregels sport zijn vastgesteld.
Voortgang
Wij ontwikkelen beleid hiervoor en onderzoeken hierbij of de Sportraad een rol kan hebben. Wij zijn bezig dit beleid te ontwikkelen. Wij volgen hierbij een participatieproces waarbij de raad vooraf betrokken is en waarbij we partijen, zoals de Sportraad en de sportverenigingen, ook een rol geven.
24
2.7
Programma 6 Sociaal Domein
Tot het programma Sociaal Domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wijkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-. Voortgang doelstellingen Nr.
Doelstellingen uit de begroting
1
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard Voortgang Samen met zorg- en welzijnspartners agenderen we concrete activiteiten waar vervolgens uitvoering aan wordt gegeven. Daar waar de activiteiten zich richten op het fysiek ontmoeten lopen we door de huidige coronamaatregelen in de uitvoering vertraging op.
2
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Voortgang Met onderwijs en ondernemers maken we op verschillende niveaus (werk)afspraken om de overgang naar werk voor kwetsbare groepen laagdrempeliger te maken.
3
Bieden van toegang en passende ondersteuning Voortgang We krijgen steeds meer zicht op onze cliënten en hun behoeften en we richten onze toegang en ondersteuning daar stap voor stap op in.
4
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Voortgang We geven prioriteit aan de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartijen en vertalen deze samenwerking in beleid én uitvoering.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 1
2
Onderwerp Er is een gedragen mantelzorgagenda vastgesteld. Samen met partners is een aantal laagdrempelige ontmoetingsplekken gerealiseerd in de dorpen.
Voortgang
Door de coronamaatregelen kunnen ontmoetingsplekken nog niet open
Er zijn diverse uitvoeringsregels subsidies vastgesteld op het brede terrein van welzijn. Er is een gedragen uitvoeringsagenda Samen tegen armoede vastgesteld, gericht op verborgen armoede. De werkgroep regenbooggemeente heeft uitvoering gegeven aan een gedragen uitvoeringsagenda. We voeren uiteenlopende bewustwordingsactiviteiten uit gericht op preventie en vroegsignalering, rondom specifieke thema’s, zoals ‘Samen tegen armoede’ en ‘Thuis in de Kern’. Met betrokken partijen, waaronder scholen, zijn werkafspraken gemaakt rondom kwetsbare jongeren om ze tijdig in een passend traject te krijgen. 25
Er is een netwerk gevormd van ambassadeurs van werkgevers ten aanzien van sociaal ondernemerschap.
3
We hebben samen met werkgevers en andere partners werkleerlijnen ontwikkeld. De aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning is afgerond. De aanbesteding van huishoudelijke begeleiding is afgerond.
Er is een Meldpunt Schulden ontwikkeld en geïmplementeerd. We hebben inzicht in de omvang en impact van multiproblematieke huishoudens en een aanpak bepaald.
De eerste resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zijn zichtbaar: er is een goede samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams en beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven met duidelijke doelen en resultaten (SMART). HWwerkt! is als uitvoeringsorganisatie versterkt: er is inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio. De kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein is doorontwikkeld, waarbij we ons richten op digitaliseren, het beter onder de aandacht brengen van de dienstverlening, optimalisatie van systemen, implementatie van uniforme werkinstructies en een éénduidige werkwijze. Ter ondersteuning daarvan bundelen we waar mogelijk instrumenten.
De nieuwe Wet inburgering is geïmplementeerd. De wijkteams zijn doorontwikkeld van multiproblematieke gerichte teams naar teams gericht op vroegsignalering en preventie.
Corona leidt tot meer pragmatische aanpak voor netwerkvorming. Er wordt ingezet op individuele afspraken met sociale ondernemers
√ Aanbesteding Wmo Begeleiding (maatschappelijke begeleiding) is vertraagd als gevolg van herprioritering Corona. Deelovereenkomsten met huidige aanbieders zijn verlengd tot 1 januari 2022. In Q2/3 informeren wij de raad over dit project. Het in beeld brengen van de stapeling van voorzieningen/multiproblem huishoudens volgt na het afronden van de basisinformatie (zie moeder dashboard).
Als gevolg van corona moest de dienstverlening aangepast. Focus lag op continuïteit en aan corona gerelateerde taken. Hierdoor loopt de doorontwikkelingvertraging op. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij ook aansluiting gezocht wordt bij algemene dienstverlening en ICT ontwikkelingen . Verkenningen realisatie van de randvoorwaarden die nodig zijn om effectiever en efficiënter te 26
kunnen werken. Aansluitend hierop vindt de verdere doorontwikkeling plaats.
4
Het beleidsplan Schulddienstverlening is vastgesteld. Voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang is passende regionale zorg en ondersteuning ingekocht en zijn integrale werkprocessen opgesteld en ingericht met ketenpartners. De integrale crisiszorg voor personen met verward gedrag is lokaal geborgd door het voeren van regie in verbinding tussen de betrokken veiligheids- en zorgpartners. De Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang zijn geïmplementeerd in de Hoeksche Waard. Er is een lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld in samenwerking met Veilig Thuis ZHZ en de wijkteams. De zorg en ondersteuning voor inwoners met (potentieel) gevaarlijk en overlastgevend gedrag is verbeterd door het versterken van netwerksamenwerking en -afspraken met ketenpartners zorg & veiligheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsconvenant en werkprocessen.
Doel Nr. 1,2,3,4
1,3
Geïmplementeerd m.u.v. Wvggz jeugd en gegevensdelingskaders
Interne samenwerking zorg en veiligheid is geïntensiveerd. De regionale afstemming wordt ingericht in samenhang met landelijke ontwikkelingen.
Onderwerp
Toelichting
Extern en intern opdrachtgeverschap, gericht op het maken van impact
Als gemeente gaan we in de komende periode nadrukkelijker op zoek naar een systeem dat zorgt voor optimale kwaliteit, efficiency en effectiviteit binnen de grenzen van de daarvoor beschikbare financiële middelen. Zeker gezien de vele nieuwe taken voor de gemeenten en de toenemende complexiteit daarvan vraagt dit extra aandacht in het komende jaar. We zetten hierin verschillende stappen. In 2021 creëren we inzicht in het zorglandschap van de HW. Integraal werken gaat over in samenhang en afstemming domeinoverstijgend samenwerken aan effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij hulpvragen van inwoners, dichtbij en ter voorkoming van (of escalatie van) problemen. In 2021 richten we ons hierbij in ieder geval op een drietal thema’s, namelijk: inkoop Sociaal Domein, doorontwikkeling wijkteams en laagdrempelige ontmoetingsplekken.
Een actiegerichte, integrale aanpak waarbij de inwoner ons vertrekpunt is
Voortgang
27
1,2,3,4
Het duurzaam en betaalbaar houden van ondersteuning
We ontwikkelen een moederdashboard Sociaal Domein op basis waarvan gerichte(re) monitoring & sturing kan plaatsvinden op trends, ontwikkelingen en beleidsdoelen. We creëren integraal inzicht in ons zorglandschap, Sociaal Domein breed.
28
2.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie).
Voortgang doelstellingen Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Gezondheidswinst inwoners Voortgang De nota Volksgezondheid 2020-2023 is door de raad in maart 2020 vastgesteld. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. De afwijking zit enerzijds in de vertraging van enkele interventies. Door de Coronamaatregelen kon niet alles plaatsvinden. Door onder andere sluiten van de scholen en het niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Waar mogelijk is gewerkt met een digitaal alternatief. Anderzijds zijn de uitdagingen voor de volksgezondheid groter geworden en bestaat het risico dat we de inhoudelijk gestelde doelen in 2023 niet realiseren. Ons gedrag lijkt ongezonder te worden. Roken en overgewicht lijken gemiddeld toe te nemen, evenals de druk op de mentale gezondheid bij jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast zijn mensen (onder andere met dementie) kwetsbaarder geworden, bijvoorbeeld door het wegvallen van zorg.
2
Klimaatneutraal in 2050 Voortgang Vanuit het programma duurzaamheid wordt gewerkt aan verschillende uitvoeringsprogramma’s.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 2 2 2
Onderwerp
Toelichting
Regionale Energiestrategie Transitievisie Warmte Hoeksche Waard Energieneutraal 2040
Vaststellen Regionale Energiestrategie in 2021 Vaststellen Transitievisie Warmte in 2021 Vaststellen uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma energieneutraal 2040 in 2021-2026 Vaststellen uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2021-2026 Vaststellen uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021 Uitvoeren uitvoeringsprogramma circulaire economie in 2021-2026 Uitvoeren van de uitvoeringsprogramma‘s Nota publieke Volksgezondheid
2
Biodiversiteit
2
Circulaire economie
1
Volksgezondheid
Voortgang
Door corona vertragen activiteiten en verslechtert de volksgezondheid
29
2.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Tot het programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen.
Voortgang doelstellingen Wij werken dit jaar onverminderd aan de doelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting voor programma 8 (zie tabel hieronder ). Nr. 1
Doelstellingen uit de begroting Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek Voortgang We werken ondertussen met een kwalitatief woningbouwprogramma met plannen voor woningbouw in alle dorpen.
2
De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden Voortgang De instroom van jonge huishoudens van buiten de Hoeksche Waard houdt onverminderd aan. Inzet van de gemeente is om de te zorgen voor voldoende woningen voor hen maar ook voor de eigen inwoners.
3
4
5
6
Een continue toevoeging van woningen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag Voortgang De jaarlijkse toevoeging van woningen aan de woningvoorraad stijgt, maar zit nog niet op het gewenste niveau van 500 woningen per jaar. Dit jaar en de komende jaren zetten we alle zeilen bij om dat aantal de komende jaren te realiseren. De inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet Voortgang We liggen op planning om aan alle minimale vereisten van de Omgevingswet voor de inwerkingtredingstdatum van 1juli 2022 te voldoen. Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit Voortgang Bestuurlijk besloten om te komen tot 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waard. Naast het zuiden en het noorden zal ook het midden van de Hoeksche Waard hierin worden betrokken. Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken Voortgang Volgens doelstelling. Een nieuwe Nota Grondbeleid is de raad ondertussen aangeboden.
Voortgang onderwerpen/activiteiten Doel Nr. 4
Onderwerp
Toelichting
Implementatieactiviteiten omgevingswet
2021 is het laatste jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor 1 januari 2022 geven wij invulling aan een veelheid van activiteiten die ervoor zorgen dat we per die datum Omgevingswetproof werken. Voor 2029 moet een gebiedsdekkend omgevingsplan Hoeksche Waard zijn opgesteld.
Voortgang
30
5
Integrale ontwikkelagenda’s Noord- en Zuidrand Hoeksche Waard
6
Nota Grondbeleid opstellen
1 2
Activiteiten ter realisatie van onze doelstelling ‘de juiste woning op de juiste plek’ Instroom jonge huishoudens
3
Versnelling Woningbouw
1
Woonwagen- en standplaatsenbeleid
Besloten is om te komen tot de opstelling van 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waad. Drie gebieden worden onderscheiden; het noorden, midden en het zuiden. Een nieuwe Nota Grondbeleid wordt in het derde kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden. Deze Nota stelt de kaders vast om financieel gezond, transparant, effectief en afgewogen de gemeentelijke doelen uit de programmaplannen en met name het programmaplan Wonen te realiseren. Uitvoering van de activiteiten, zoals opgenomen in het programma Wonen. Inzet op een betere bekendheid van de beleidsdoelstellingen Wonen. We bouwen voor iedereen, in elk dorp op basis van lokale behoefte en dna. Inzet op een continue bouwstroom van nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Doel is 500 woningen per jaar op te leveren. We willen de bouwproductie anticyclisch maken. Samen met HW Wonen en woonwagen- en standplaatshouders stellen we een nieuw beleid op.
Reguliere taken Onderwerp Actualisatie Huisvestingsverordening
Toelichting De Huisvestingsverordening actualiseren we in 2020. Doelstelling is om deze eind 2020 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Voortgang
31
32
3.
Financiële rapportage
In de Zomerrapportage 2021 stellen wij de huidige budgetten en investeringskredieten uit de actuele Programmabegroting 2021 bij. In de bijlagen 1 en 2 zijn respectievelijk de administratieve begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging van deze zomerrapportage opgenomen. Resultaat Zomerrapportage Hieronder treft u een totaal overzicht van de mutaties per programma. De toelichting op de mutaties per programma en per taakveld treft u aan in de volgende paragrafen. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening geven wij in de Zomerrapportage een toelichting op alle afwijkingen groter dan € 100.000,- op taakveldniveau. (bedragen x €1.000) Programma
2021
2022
2023
0. Bestuur en ondersteuning
346
-92
-91
-8
1. Veiligheid
-90
-36
-36
-36
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
747
-122
53
61
3. Economie
287
-25
-25
-245
4. Onderwijs
-194
78
-72
-72
4
-304
-327
-371
-3.087
-169
192
154
67
-153
-154
-155
5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
2024
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
60
622
1.349
894
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
808
-765
-1.944
-2.166
-1.050
-965
-1.055
-1.944
Eindtotaal
Toelichting In deze Zomerrapportage is een aantal financiële wijzigingen in 2021 doorgevoerd. Daar waar sprake is van een structurele doorwerking van deze wijzigingen, zijn deze mutaties ook meteen structureel verwerkt. Een nadere toelichting van de mutaties op hoofdlijnen in deze Zomerrapportage is te vinden in de navolgende hoofdstukken, waar de toelichtingen per programma zijn opgenomen. Daarnaast hebben wij het resultaat van het bij de jaarstukken 2020 aangekondigde (jaarlijkse) onderzoek naar de onderuitputting van budgetten verwerkt in deze Zomerrapportage. Uit het onderzoek hebben wij € 0,8 miljoen aan budgetten gevonden waarbij op grond van de vergelijkende cijfers 2019 én 2020 sprake is van onderuitputting, indien wij deze budgetten afzetten tegen de beschikbare budgetten in 2021 en verder. In bijlage 3 van deze Zomerrapportage is de specificatie opgenomen van de in deze Zomerrapportage verlaagde budgetten als gevolg van onderuitputting.
33
3.1
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 0 Bestuur en Ondersteuning. (bedragen x € 1.000) Taakveld
2021
2022
2023
0.1 Bestuur
33
-133
-144
0.2 Burgerzaken
0
-104
-104
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
313
146
157
Eindtotaal
346
-92
-91
3.2
2024 Belangrijkste verklaringen Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds ontvangen wij middelen in het kader van de "Wet Open Overheid". De inkomsten worden verantwoord in het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien". Op dit programma is het uitgavenbudget opgenomen (-/- 0,2 mln -165 vanaf 2022) Inzetten van beveiliging op onze dienstverlenende locaties voor 0 contractperiode - In 2021 zijn 2 gemeentelijke panden (o.a. Hallinxweg Numansdorp) verkocht (€ 0,4 mln). Hiertegenover staan op dit taakveld een aantal kleinere nadelen (-/- € 0,1 mln) - In 2022 en daarna nemen wij een taakstelling op vanwege lagere exploitatielasten vanwege het afstoten van een aantal panden (€0,2 mln) - Vanwege het doorschuiven van investeringen starten de afschrijvingslasten één jaar later (€0,1 mln) 157 -8
Programma 1 Veiligheid
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 1 Veiligheid. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
2024 Belangrijkste verklaringen
1.2 Openbare orde en veiligheid
-90
-36
-36
-36 -
Eindtotaal
-90
-36
-36
-36
3.3
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
2024 Belangrijkste verklaringen
218
-5
-4
Voordeel in 2021 met name als gevolg van het doorschuiven van investeringen in wegen, waardoor de bijbehorende 2 afschrijvingslasten eveneens doorschuiven.
2.2 Parkeren
6
10
10
10 -
2.3 Recreatieve havens
20
10
10
10 -
2.4 Economische havens en waterwegen
65
-3
-3
-3 -
2.5 Openbaar vervoer
50
0
0
0 -
2.1 Verkeer en vervoer
34
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
325
7.2 Riolering
115
-42
-42
7.3 Afval
70
108
108
-162
13
- In 2021 is sprake van een voordeel op de afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven van investeringen (€ 0,2 mln) - De budgetten voor de Hitsertse Kade zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met 13 de grondeigenaar (€0,1 mln) In 2021 is een extra opbrengst geraamd vanwege de btw compensatie van de doorgeschoven investeringskredieten van -42 2020 naar 2021.
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-121
-37
-37
108 Betreft diverse kleine posten < € 100.000 Vanwege corona verwachten wij extra -36 uitgaven op de begraafplaatsen
Eindtotaal
747
-122
53
61
3.4
Programma 3 Economie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 3 Economie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
2024 Belangrijkste verklaringen Het budget van het programmaplan Economie schuift van 2021 door naar latere -248 jaren vanwege de actualisatie uitvoering.
3.1 Economische ontwikkeling
311
-28
-28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4
4
4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-19
0
0
0 -
3.4 Economische promotie
-9
-1
-1
-1 -
287
-25
-25
Eindtotaal
3.5
4 -
-245
Programma 4 Onderwijs
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 4 Onderwijs. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
2024 Belangrijkste verklaringen
4.1 Openbaar basisonderwijs
-48
-48
-48
4.2 Onderwijshuisvesting
-125
187
-4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
104
64
63
-48 - In 2021 ramen wij extra kosten voor de sloopkosten en de tijdelijke huisvesting van de school Petrus Datheen. - In 2022 is sprake van uitstel van de investering Kenniscentrum Oud Beijerland waardoor de afschrijvingslasten later -4 aanvangen. Op basis van de analyse van de budgetten (onderuitputting) verwachten wij minder 64 uitgaven op dit taakveld.
Eindtotaal
-69
203
10
11
35
3.6
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
2024 Belangrijkste verklaringen
5.1 Sportbeleid en activering
56
-4
-14
5.2 Sportaccommodaties
10
-250
-255
-54 - Als gevolg van het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen zijn de onderhoudsbudgetten voor de sportaccommodaties meerjarig bijgesteld (-/- € 0,2 mln) - Als gevolg van het doorschuiven van enkele investeringen van 2021 naar 2022 in de sportvelden, vangen de bijhorende afschrijvingslasten eveneens later aan (€ 0,2 mln) - De bijdrage aan Sportstichting Strijen is -253 vanaf 2022 verhoogd (-/- € 0,1 mln)
5.4 Musea
-3
-2
-3
-2 -
5.5 Cultureel erfgoed
-42
-31
-39
-46 -
5.6 Media
-17
-17
-17
-17 -
Eindtotaal
4
-304
-327
-371
3.7
Programma 6 Sociaal Domein
In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 6 Sociaal Domein. (bedragen x €1.000) Taakveld
2021
2022
2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-501
191
312
6.2 Wijkteams
-148
-91
8
2024 Belangrijkste verklaringen - Extra kosten voor het bestrijden eenzaamheid ouderen (-/- € 0,1 mln in 2021 en 2022) en voor het bieden van perspectief aan jeugd en jongeren, jongerenwerk en het organiseren van activiteiten en ontmoetingen (-/- € 0,2 mln in 2021). Wij ontvangen hiervoor extra Rijksmiddelen uit het 4e steunpakket (coronacompensatie). Deze baten zijn verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen. - De actualisatie en harmonisatie van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen levert op dit taakveld een voordeel op van € 0,2 mln. - Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds ontvangen wij middelen in het kader van "begeleiding statushouders". De inkomsten worden verantwoord in het onderdeel "Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien". Op dit programma is het uitgavenbudget opgenomen (-/- 0,1 mln 271 in 2021) - Betreft in 2021 de bijstelling van de raming aan de Service Organisatie Jeugd (SOJ) op basis van de 2e bestuursrapportage 2020. - Betreft in 2022 de kosten voor deelname aan het wijkteam om het wijkteam de afsgesproken dienstverlening en aanvragen 8 te kunnen laten uitvoeren
36
6.4 Begeleide participatie
-123
-93
65
6.5 Arbeidsparticipatie
17
-52
-7
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
100
100
100
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-152
58
58
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-2.053
54
130
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-8
-6
5
6.82 Geëscaleerde zorg 18Eindtotaal
-219 -3.087
-329 -169
-479 192
Als gevolg van corona verwachten wij minder omzet van het werkbedrijf (-/- € 0,3 mln in 2021 en -/- € 0,2 mln in 2022). Daarnaast verwachten wij in 2021-2024 minder uitgaven (€ 0,1 mln voordeel) op dit taakveld op basis van de analyse van de 65 budgetten (onderuitputting). 3 Op basis van de analyse van de budgetten (onderuitputting) verwachten wij minder 100 uitgaven op dit taakveld. Extra raming voor extra begeleiding kwetsbare groepen (-/- € 0,2 mln.). Wij ontvangen hiervoor extra Rijksmiddelen uit het 4e steunpakket (coronacompensatie). Deze baten zijn verantwoord op het 58 programma Algemene dekkingsmiddelen. - Betreft met name de bijstelling van de raming voor jeugdhulp op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) van -/-€ 0,9 mln in 2021 oplopend tot -/- € 1,4 mln in 2024, verdeeld over de taakvelden 6.72 en 6.82. - In 2021 ontvingen wij € 1,6 mln aan compensatie voor tekorten Jeugdhulp van het Rijk. De baten zijn verantwoord onder de Algemene Dekkingsmiddelen. Op dit taakveld is het uitgavenbudget van -/- € 1,6 mln opgenomen. - In de meicirculaire zijn de effecten van de gewijzigde verdeling van Jeugdhulp (Voogdij /18+)op basis van het woonplaatsbeginsel verwerkt. Dit betekent dat wij minder baten ontvangen op de Algemene Dekkingsmiddelen (-/- € 0,9 mln vanaf 2022).
Op dit taakveld zijn daarom de lasten vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld (+/+ 0,9 mln). Per saldo is deze mutatie 123 budgettair neutraal. 5 Betreft met name de bijstelling van de raming voor jeugdhulp op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 van de Service Organisatie Jeugd (SOJ) van -/- € 0,9 mln in 2021 oplopend tot -/- € 1,4 mln in 2024, verdeeld over de taakvelden 6.72 en 6.82. Daarnaast is een (budgetneutrale) verschuiving van € 0,1 mln tussen taakveld 7.1 (algemene jeugdgezondheid)en taakveld 6.82 (maatwerk jeugdgezondheid) opgenomen als gevolg van een gewijzigde indeling van de begroting van de Dienst -480 Gezondheid en Jeugd (DG&J). 154