Boekwerk Perspectiefnota 2022 9 juni RAAD Def
Tekst van het document
Het heeft echter vooral geleid tot een stelsel van formeel en budgettair verantwoordelijke gemeenten - die noodgedwongen samenwerken met andere gemeenten - en waarin het Rijk systeem- of stelselverantwoordelijk blijft. Vele praktische complexiteiten maken dat we als gemeente(n) in de praktijk op de grootste begrotingspost (Sociaal Domein) weinig beleidsruimte hebben. Het overgrote deel van de uitgaven is namelijk het gevolg van politiek-bestuurlijke keuzes die in nationale wet- en regelgeving zijn vastgelegd of uit rijksbeleid volgen. Het gevaar van deze zeer beperkte sturingsmogelijkheden is dat financiële tekorten worden afgewenteld op de traditionele taakvelden, zoals welzijn, bibliotheekwerk, sport en cultuur. Bezuinigingen op deze traditionele gemeentetaken leiden tot uitholling van de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en wijken. Daar waar we juist (willen) investeren in een inclusieve samenleving. Juist in deze tijd van de coronacrisis ervaren we dat een sterke sociale basis zo belangrijk is als de nood aan de man komt. Bij de sociale basis gaat het om de aanwezigheid van (informele) netwerken, inwonersactiviteiten en betekenisvolle relaties, onder andere tussen inwoners onderling, professionals, kerken, bedrijfsleven en de gemeente.
De sociale basis is er voor de buurman met psychiatrische problematiek, het stel met een verstandelijke beperking, de vereenzaamde student, de zelfstandige zonder werk, de café-eigenaar om de hoek, het gezin uit Syrië alsook de laaggeletterde oudere en het kind in armoede in de buurt of wijk. In een buurt waar de sociale basis sterk is, is er onderlinge steun en samenwerking. Daarom richten we ons in onze aanpak zowel op preventie als op het versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard. Door in een vroeger stadium inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van mensen, in te zetten op preventie en hulp en ondersteuning laagdrempelig(er) te maken, kan de inzet van zware hulp en ondersteuning worden teruggedrongen. Tegelijkertijd vergroten we het potentieel van mensen waarop een beroep kan worden gedaan door te investeren in een sociaal en verbonden Hoeksche Waard, met vitale kernen. Deze investering draagt bovendien bij aan betere vroegsignalering. Zo blijven onze inwoners met minder ondersteuning langer (zelfstandig) wonen, werken en deelnemen aan de samenleving. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen en/of geaardheid.
Dat is dan ook waar we de afgelopen periode binnen het sociaal domein in de Hoeksche Waard op hebben ingezet, hetgeen tot meetbare en merkbare resultaten heeft geleid en waaraan we de komende periode koersvast en tegelijkertijd wendbaar vasthouden. We richten ons ook de komende periode op de uitvoering, doorontwikkelingen of versteviging van inspanningen waarmee we:
29/44
• • • •
de sociale infrastructuur in de wijken versterken en investeren in preventie, zodat inwoners omzien naar elkaar en de draagkracht van de samenleving groeit zodat specialistische ondersteuning en zorg snel en goed terecht komt bij hen die meer nodig hebben dan informele hulp; ervoor zorgen dat onze toegang tot zorg en ondersteuning (zoveel als mogelijk eenduidig) gericht is op werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon; meer collectieve vormen als algemene voorziening toevoegen aan de mogelijkheden, waardoor de budgetten voor individuele voorzieningen beter en meer gericht worden ingezet; datagerichte sturing realiseren op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein.
Bijstellingen/wijzigingen beleid Wat willen we bereiken? Geen wijzigingen Doelstellingen uit de vastgestelde begroting Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Bieden van toegang en passende ondersteuning Ingrijpen bij crisis en onveiligheid Wat gaan we er voor doen? Doelstelling
Activiteit
Planning
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
De participatie van inwoners met een laag inkomen versterken door middel van een 2-jarige pilot OV voor minima. Betreft een inspanning van de vastgestelde Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023 binnen het programma Inclusieve Samenleving.
2021-2023
Bieden van toegang en passende ondersteuning
Passende ondersteuning bieden aan inwoners met betalingsachterstanden op hun vaste lasten door middel van een geoperationaliseerd Digitaal Meldpunt Vroegsignalering schulden. Dit is een structurele verplichting vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en komt voort uit de vastgestelde Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023. Incidenteel opgenomen, in afwachting van mogelijke middelen van het Rijk.
2022 en verder
Bieden van toegang en passende ondersteuning
In de periode 2019-2022 zijn vanuit incidenteel budget verschillende pilots bekostigd die bijdragen aan snellere en meer nabije (jeugd)zorg. Het gaat om de pilots huisartsen, de pilot jeugdhulp in het VO en extra inzet van GGZ medewerkers binnen de jeugdteams, welke zijn opgenomen in het transformatieplan jeugdhulp. Gelet op de huidige financiële positie van de gemeente en in afwachting van mogelijke middelen vanuit het Rijk voor grote (transitie) opgaven wordt er vooralsnog voor gekozen om voor 2022 incidenteel geld op te nemen. Zodra zicht is op structurele middelen, worden deze ook voor dit doel ingezet.
2023 en verder
30/44
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Bij een positieve evaluatie medio 2021 inzetten op continuering van de outreachende aanpak d.m.v. de matchmaker om jongeren die na de reguliere VSV aanpak nog thuis zitten actief te benaderen en terug te leiden naar school of naar een baan.
2022
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid.
Bij een positieve evaluatie eind 2021 inzetten op voortzetting van SROI-coördinator.
2022
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Aansluiting bij het in Rijnmond ontwikkelde platform HalloWerk waarmee inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt niet op basis van CV, maar op basis van talenten en motivatie worden gematched met werkgevers in de regio. Om dit te borgen wordt de coach Hallowerk op inhuurbasis 1 jaar verlengd. Gedurende 2022 wordt bezien hoe deze taak binnen de bestaande formatie wordt opgevangen.
2022 en verder
Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Verkenning en optimalisatie van de randvoorwaarden voor wijkteam(s) om effectiever en efficiënter te werken (bemensing, huisvesting, ICT en deskundigheidsbevordering)
2022
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Compensatie van verschil tussen gehanteerde gemeentelijke index op een aantal subsidies en door maatschappelijke partners gehanteerde index op basis van cao verhogingen.
2022
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Huurders met een (dreigende) mobiliteitsbeperking, maar waar nog geen sprake is van medische urgentie en met een laag inkomen, stimuleren tijdig te verhuizen naar een geschikte of geschikt te maken woning en hiervoor mogelijke financiële drempels weg te nemen door middel van de verhuisregeling
2022
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Het stimuleren en faciliteren van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen van en voor ouderen, vooruitlopend op de vaststelling van de WWZ visie.
2022
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
Voortzetting van incidentele subsidie voor het uitvoeren van maatschappelijk werk. Dit is een wettelijke taak van de gemeente.
2022
Wat mag het kosten? Aanvraag nieuwe budgetten In onderstaande tabel zijn de nieuwe beleidswensen voor 2022 en verder opgenomen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de incidentele en structurele effecten van deze voorstellen. (bedragen x €1.000) Nummer Toelichting voorstel voorstel PPN22: Pilot Openbaar Vervoer (OV) voor SD 01 minima (onderdeel Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023)
PPN22: SD 02
PPN22: SD 03
Applicaties ten behoeve van Digitaal Meldpunt Vroegsignalering schulden (onderdeel Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023). Verlenging Matchmaker 2022-2024
Gekoppeld aan Soort doelstelling Versterken van een Incidenteel sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Bieden van toegang en Incidenteel passende ondersteuning
2022
2023
2024
2025
-175
0
0
0
-15
0
0
0
Stimuleren van Incidenteel persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-80
0
0
0
31/44
PPN22: SD 04
Inzet SROI coördinator (1fte). Deze functie wordt nu uit een subsidie betaald voor 1 jaar. In de Participatiewet heeft de gemeente als opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. SROI is een effectief middel om deze doelgroep te begeleiden richting werk. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en heeft door de omvang van de organisatie veel inkooptrajecten waardoor deze doelgroep aan het werk geholpen kan worden.
Stimuleren van de Incidenteel persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-80
0
0
0
PPN22: SD 05
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: Overbrugging in 2022 om taken van coach Hallowerk in vaste formatie te verwerken
Versterken van een Incidenteel sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-120
0
0
0
PPN22: SD 09
Doorontwikkeling wijkteam door optimalisering bemensing, realisatie huisvesting, ICT, training en scholing
Stimuleren van Incidenteel persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-92
0
0
0
PPN22: SD 12a
Thuis in de Kern: verhuisregeling
Thuis in de Kern
Incidenteel
-75
0
0
0
PPN22: SD 12b
Thuis in de Kern: ontmoetingsplekken
Thuis in de Kern
Incidenteel
-100
0
0
0
PPN22: SD 13
Oplossing knelpunten subsidies
Versterken van een Incidenteel sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
-50
0
0
0
PPN22: SD 14
Subsidie maatschappelijk werk
-40
0
0
0
PPN22: SD 15
Inzet jeugdhulp in het VO
Versterken van een Incidenteel sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid Incidenteel
-134
0
0
0
-
-591
0
0
0
-1.552
0
0
0
Inzetten van praktijkondersteuners huisartsen (POH) jeugd GGZ bij huisartsen in gehele Hoeksche Waard Eindtotaal
Incidenteel
Aanvraag nieuwe investeringen In deze Perspectiefnota worden geen nieuwe investeringen gevraagd die op dit programma betrekking hebben.
32/44
2.8
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Tot het programma Volksgezondheid en Milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie). Algemene ontwikkelingen Basisregistratie Ondergrond (BRO) Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De wet maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw, zoals resultaten van booronderzoeken en grondwatermonitoringen. Binnen de BRO is een aantal rollen benoemd. In de uitvoering van de BRO-taken kan OZHZ groot deel van deze rollen invullen. Voor bijvoorbeeld kwaliteitsborging is geen kennis in huis. Dit wordt opgevangen door samenwerking met de OZHZ. Alle 10 gemeentelijke deelnemers van OZHZ starten per 1 januari 2022 een samenwerking voor de uitvoering van de BRO. Maatschappelijke opgaven voor gezondheid nog urgenter door corona Door de coronapandemie zijn de toekomstige opgaven voor volksgezondheid en zorg nog dringender geworden. Corona legt als het ware een vergrootglas op de kwetsbaarheden en problemen. Ons gedrag lijkt ongezonder te worden. Roken en overgewicht, twee belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en kanker, lijken gemiddeld toe te nemen. Dit onderstreept het belang van preventie.
Een belangrijk volksgezondheidsvraagstuk was al dat er steeds meer oudere mensen zijn die extra kwetsbaar zijn. Juist voor deze mensen vormt COVID-19 een extra risico. Deze ouderen wonen steeds langer zelfstandig en krijgen steeds meer te maken met dementie en andere complexe gezondheidsproblemen. Voor deze groep zal het met de aanwezigheid van een coronavirus veel lastiger zijn om goede zorg en ondersteuning te kunnen ontvangen. Verder zien we dat de druk op de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen verder verhoogd wordt. Bijvoorbeeld door beperkte sociale interactie, onderwijs op afstand, het wegvallen van stagemogelijkheden en een arbeidsmarkt met een minder goed vooruitzicht. Overigens zien we dat de mentale gezondheid ook onder druk komt bij andere leeftijdsgroepen. Opgave Duurzaamheid Eind 2020 is het programmaplan Duurzaamheid vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierin een aantal ambitieuze doelstellingen vastgesteld. De thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn in programma 2 opgenomen. De andere thema’s, energietransitie en circulaire economie, zijn in programma 7 opgenomen, inclusief de algemene aansturing van het programmaplan Duurzaamheid. De uitvoeringsprogramma’s worden gelijktijdig met de perspectiefnota aangeboden.
Bijstellingen/wijzigingen beleid Wat willen we bereiken? Samenwerking uitvoeringstaken BRO met OZHZ. Doelstellingen uit de vastgestelde begroting Gezond blijven en gezondheid bevorderen en beschermen Klimaatneutraal in 2050 ** Energieneutraal 2040 ** Circulair 2050
33/44
Wat gaan we er voor doen? Doelstelling
Activiteit
Planning
Correcte uitvoering van de wettelijke BROtaken door de gemeente.
Aangaan samenwerkingsovereenkomst OZHZ (volledige ontzorging BRO-taken)
Per 1 jan 2022
Gezond blijven en gezondheid bevorderen en beschermen
Uitvoering geven aan de nota volksgezondheid 20212023 (Intensiveren inspanningen om huidige ambities / gezondheidsdoelen te kunnen realiseren)
Per 1 jan 2022
Energieneutraal 2040/Klimaatneutraal 2050
Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 5 jaar herijking)
2022-2025
Energieneutraal 2040/Klimaatneutraal 2050
Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 5 jaar herijking)
2022-2025
Klimaatneutraal 2050
Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid
2022-2025
Energieneutraal 2040/Klimaatneutraal 2050
Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’
2022-2025
Circulair 2050/Klimaatneutraal 2050
Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Circulaire economie Hoeksche Waard’
2022-2025
Wat mag het kosten? Aanvraag nieuwe budgetten In onderstaande tabel zijn de nieuwe beleidswensen voor 2022 en verder opgenomen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de incidentele en structurele effecten van deze voorstellen. (bedragen x €1.000) Nummer Toelichting voorstel voorstel PPN22: Klimaatneutraal 2050: Transitievisie V&M Warmte 03b
PPN22: V&M 04TOT Eindtotaal
Vorming reserve duurzaamheid: Klimaatneutraal 2050 / energieneutraal 2040 / circulair 2050 / biodiversiteit en klimaatadaptie 2050*
Gekoppeld aan doelstelling Klimaatneutraal 2050
Duurzaamheid
Soort
2022
2023
2024
2025
Incidenteel
-100
-100
0
0
Incidenteel
-1.250
0
0
0
-1.350
-100
0
0
* Bij de begroting 2022 zullen w ij de raad een voorstel doen om de middelen uit de reserve Energietransitie te storten in de nieuw te vormen reserve Duurzaamheid, w aardoor één reserve duurzaamheid ontstaat.
Gelet op huidige financiële positie van gemeente en in afwachting van mogelijke middelen vanuit het Rijk voor grote (transitie) opgaven wordt er voor gekozen om voor 2022 incidenteel geld op te nemen. De keuze voor structurele invulling wordt in een volgende raadsperiode / collegeperiode gemaakt. Aanvraag nieuwe investeringen In deze Perspectiefnota worden geen nieuwe budgetten gevraagd die op dit programma betrekking hebben.
34/44
Aanvraag verstrekking leningen In onderstaande tabel zijn de aanvragen voor nieuw te verstrekken leningen weergegeven voor 2022 en verder opgenomen. (bedragen x €1.000) Nummer Omschrijving investering voorstel PPN22: Duurzaamheidslening V&M (financieel vast actief) 04c Eindtotaal
Toelichting voorstel
Gekoppeld aan doelstelling Uitvoeringsprogramma richting Uitvoeringsenergieneutraal 2040: programma richting Duurzaamheidslening/stimuleringsleni energieneutraal 2040 ng duurzaamheid
2022
2023
2024
2025
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
35/44
2.9
Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Tot het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening behoren de taakvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen), wonen en bouwen. Algemene ontwikkelingen De druk op de Hoeksche Waardse woningmarkt blijft ondanks het coronavirus onverminderd hoog. Het woningtekort in de Hoeksche Waard is (zoals in heel Nederland) voelbaar. Er is een gebrek aan alle categorieën van woningen in alle dorpen van de Hoeksche Waard. In de behoefte wordt niet voorzien. De komende jaren staan dan ook in het teken van het op gang brengen van een continue bouwstroom in alle dorpen. Met name het aanjagen van ontwikkelingen in de kleinere dorpen vergt extra aandacht. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van woningen onder druk. In een unaniem aangenomen motie ‘bouwen voor starters’ spoorde de gemeenteraad het college aan te zorgen voor meer betaalbare woningen voor onder andere jongeren. Onze eigen jongeren maar ook voor de jonge huishoudens van buiten de Hoeksche Waard. Die zijn nodig voor een gezonde demografische balans in de toekomst. De motie zorgde voor een sterkere focus op de bouw voor doelgroepen in plaats voor doorstroming. Het op gang brengen van een kwalitatief sterke continue bouwstroom heeft daarom de hoogste prioriteit.
Verder heeft het college besloten te komen tot 1 ontwikkelagenda voor de hele Hoeksche Waard op grond waarmee integrale gebiedsontwikkeling tot stand kan komen. Het doel is dat de huidige raad deze agenda nog vaststelt in januari 2022. Bijstellingen/wijzigingen beleid Wat willen we bereiken? De doelstellingen voor programma 8 zoals benoemd in de begroting zijn op één punt na ongewijzigd. Voor het beleidsveld wonen geldt dat de focus is komen te liggen op de continue toevoeging van woningen om in de behoefte te kunnen voorzien. Voor het beleidsveld wonen betekent dit in 2021 en de jaren erna een nog steviger inzet van de organisatie op sturing en facilitering van de realisatie van woningbouw. De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is gewijzigd naar 1 juli 2022. Dit uitstel betekent niet dat de implementatie van de Omgevingswet stagneert. 2022 zal in het teken blijven staan van een stevige verankering van de nieuwe wet in de Hoeksche Waard.
Doelstellingen uit de vastgestelde begroting Een kwalitatief woningbouwprogramma met de juiste woning op de juiste plek De instroom van jonge huishoudens faciliteren om de demografische balans te behouden Een continue toevoeging van woningen aan de woningvoorraad om te voldoen aan de vraag Op de nieuwe inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 minimaal te voldoen aan alle wettelijke vereisten uit de Omgevingswet Integrale ontwikkelkaders op te stellen, die gericht zijn op de gebiedsopgaven en de omgevingskwaliteit Het grondbeleid inzetten als een middel om onze (ruimtelijke) opgaven en doelstellingen te verwezenlijken
Wat gaan we er voor doen? Geen wijzigingen 36/44
Wat mag het kosten? Aanvraag nieuwe budgetten In onderstaande tabel zijn de nieuwe beleidswensen voor 2022 en verder opgenomen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de incidentele en structurele effecten van deze voorstellen. (bedragen x €1.000) Nummer Toelichting voorstel Gekoppeld aan voorstel doelstelling PPN22: Continue bouwstroom: Doorontwikkeling Continue bouwstroom VRO programma wonen (overig kosten) 02a PPN22: VRO 04a/b
Continue bouwstroom: Flexwonen
Continue bouwstroom
Soort
2022
2023
2024
2025
Incidenteel
-250
0
0
0
Incidenteel
-30
0
0
0
-280
0
0
0
Eindtotaal
Aanvraag nieuwe investeringen Binnen dit programma worden bij deze Perspectiefnota geen nieuwe investeringen aangevraagd. Aanvraag verstrekking leningen In onderstaande tabel zijn de aanvragen voor nieuw te verstrekken leningen weergegeven voor 2022 en verder opgenomen. (bedragen x €1.000) Nummer Omschrijving investering voorstel PPN22: Starterslening VRO 07 (finaniceel vast actief)
Eindtotaal
Toelichting voorstel
Gekoppeld aan doelstelling Continue bouwstroom: Starterslening Continue bouwstroom
2022
2023
2024
2025
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
37/44
2.10
Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Tot dit onderdeel behoren o.a. de bedrijfsvoeringszaken (Communicatie, ICT, Documentaire Informatievoorziening, Facilitair, Privacy en Informatieveiligheid, HRM). Meer informatie op detailniveau wordt in de Begroting en Jaarrekening opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Bijstellingen/wijzigingen Wat willen we bereiken? -
Datagedreven werken Goed gebruik van digitale informatie is een harde voorwaarde voor de gemeente om publieke waarde te kunnen realiseren in de toekomst. De vraag uit de organisatie om datagedreven te werken, blijft toenemen. Ook vanuit de bestuurlijke opgaven duurzaamheid en stimulering van de woningbouw neemt de vraag toe. Gelet op huidige financiële positie van de gemeente en in afwachting van mogelijke middelen vanuit het Rijk voor grote (transitie)opgaven wordt er voor gekozen om voor 2022 incidenteel geld op te nemen. De keuze voor structurele invulling wordt in een volgende raadsperiode / collegeperiode gemaakt.
Wat mag het kosten? Aanvraag nieuwe budgetten In onderstaande tabel zijn de nieuwe beleidswensen voor 2022 en verder opgenomen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de incidentele en structurele effecten van deze voorstellen. (bedragen x €1.000) Nummer Toelichting voorstel Gekoppeld aan voorstel doelstelling PPN22: Beheer BGT en BAG, ontwikkelkosten Diensten van derden B&O 05 luchtfotodetectie op vergunningsvrije (strippenkaarten, ed) bouwwerken PPN22: Datagedreven werken: Verdere uitvoering Datagedreven werken B&O 06 vanuit de pilots en vanuit de opgaven
PPN22: B&O 14
PPN22: B&O 17 Eindtotaal
Veiligheid, harmonisatie en modernisering toegangssystemen gemeentelijk vastgoed: Nieuw toegang/controlesysteem voor eenheid, gebruikersgemak, dat voorziet in moderne toepassingen. Wagenpark Buitendienst (incl. verduurzaming en besparingen op exploitatielasten)
Soort
2022
2023
2024
2025
Structureel
-64
-55
-55
-55
Incidenteel
-400
0
0
0
Structureel
0
-9
-9
-9
Continuïteit investeringen Structureel wagenpark inclusief verduurzaming
0
-28
-28
-28
-464
-91
-91
-91
Veiligheid, harmonisatie en modernisering toegangssystemen gemeentelijk vastgoed
38/44
Aanvraag nieuwe investeringen In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen voor 2022 en verder opgenomen. De aan deze investeringen gekoppelde afschrijvingslasten zijn opgenomen in het onderdeel “Aanvraag nieuwe budgetten” (zie hierboven). (bedragen x €1.000) Nummer Omschrijving investering voorstel PPN22: Nieuw B&O 14 toegang/controlesysteem Vastgoed (eenheid, gebruikersgemak, moderne toepassingen) PPN22: B&O 17
Eindtotaal
Verduurzaming wagenpark (2022)
Toelichting voorstel Veiligheid, harmonisatie en modernisering toegangssystemen gemeentelijk vastgoed: Nieuw toegang/controlesysteem voor eenheid, gebruikersgemak, dat voorziet in moderne toepassingen. Wagenpark Buitendienst (incl. verduurzaming en besparingen op exploitatielasten)
Wagenpark bussen en spijkstaal
Wagenpark Buitendienst (incl. verduurzaming en besparingen op exploitatielasten)
Wagenpark wagens (2022)
Wagenpark Buitendienst (incl. verduurzaming en besparingen op exploitatielasten)
Gekoppeld aan doelstelling Veiligheid, harmonisatie en modernisering toegangssystemen gemeentelijk vastgoed Continuïteit investeringen wagenpark inclusief verduurzaming Continuïteit investeringen wagenpark inclusief verduurzaming Continuïteit investeringen wagenpark inclusief verduurzaming
2022
2023
2024
2025
85
0
0
0
80
0
0
0
121
0
0
0
132
0
0
0
418
0
0
0
39/44
40/44
In onderstaande tabel zijn de (financiële) grondslagen en uitgangspunten opgenomen die we in de Programmabegroting 2022 toepassen.
3.
Uitgangspunten en grondslagen
Grondslagen en uitgangspunten 2022 Onderwerp Algemeen
Loonstijging
Prijsstijging Meerjarenperspectief Onvoorziene uitgaven Omslagrente Rentepercentage nieuwe geldleningen Rentetoerekening Rentebijschrijving op reserves en voorzieningen Berekening externe uren Tarieven OZB en RZB
Tarieven overige belastingen • Haven- en kadegelden • Hondenbelasting • Lijkbezorgingsrechten • Marktgelden • Omgevingsvergunningen • Overige legestarieven • Rioolheffing • Toeristenbelasting • Afvalstoffenheffing Privaatrechtelijke opbrengsten/ Huuropbrengsten
Uitgangspunt Een Programmabegroting die voldoet aan de eisen van de BBV en die structureel sluitend is vanaf 2024. Een Programmabegroting die voldoet aan onze eigen beleidslijnen, vastgesteld in de Nota reserves en voorzieningen en Nota waardering en afschrijving vaste activa. Bij opstellen Programmabegroting worden de effecten van de septembercirculaire meegenomen. Prijsindex CPB, uit meicirculaire 2021 Gemeentefonds: Loonvoet, sector overheid: 1,5% De cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe cao na 1-1-2021. Bij opstellen Programmabegroting worden de effecten van de nieuwe cao meegenomen (indien bekend). Prijsindex CPB, uit meicirculaire 2021 Gemeentefonds: Prijs bruto binnenlands product: 1,6% In 2022 worden de lonen (zie “loonstijging”) en prijzen (zie “prijsstijging” ten opzichte van 2021 geïndexeerd. Vanaf 2023 worden de lonen en prijzen constant gehouden(geen index).
Deze is gebaseerd op € 1 per inwoner en is afgerond op € 90.000 Volgens Omslagrenteberekening BBV, deze wordt bij het opstellen van de Programmabegroting berekend • Kortlopende geldleningen: -/- 0,4% • Langlopende geldleningen: 0,6% (voor 25 jaar vast) De rente wordt via de renteomslag doorbelast aan de betreffende taakvelden Vindt niet plaats (met uitzondering van voorzieningen gewaardeerd op contante waarde) De uitgangspunten voor het berekenen van de uurtarieven zijn de gemiddelde loonsom per team gedeeld door het aantal productieve uren met daarop een opslag van de overhead. Het tarief voor 2022 passen we aan, aan de ontwikkeling van de waarden van het onroerend goed van het voorgaande jaar. Daarna passen we het tarief aan, op basis van de prijsstijging netto materiële consumptie. Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product voor zover de grens van wettelijke voorschriften (maximumtarief of meer dan 100% kostendekkend) niet structureel wordt overschreden.
Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product, tenzij er specifieke (meerjarige) afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld bij huurovereenkomsten)
41/44
Subsidies (tot subsidie uitvoeringsregels geharmoniseerd zijn)
Aantal inwoners
Aantal woningen
Aantal huishoudens
Aantal inwoners onder 18 jaar
Aantal inwoners boven de 64 jaar
Aantal huishoudens met een laag inkomen Aantal bijstandsgerechtigden
Aantal leerlingen VO
Aantal bedrijfsvestigingen
Structurele subsidies Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product • Regionale subsidies: Conform maatwerk afspraken • (Budget-/Exploitatie) subsidies: Aanpassen aan de prijsstijging bruto binnenlands product • Waarderingssubsidies: Tijdvak loopt van 2018-2021;geen indexering Incidentele subsidies • (Project-/Incidentele) subsidies: Geen inflatiecorrectie (vaste bedragen) 1 januari 2021: 88.043 (GBA) De stijging van het aantal inwoners wordt berekend door een factor van 2,1 inwoners te hanteren per extra woning. Dit resulteert in de volgende inwoners aantallen: 1 januari 2022: 88.933 1 januari 2023: 90.550 1 januari 2024: 91.883 1 januari 2025: 92.564 1 januari 2021: 38.203 (BAG) De stijging van het aantal woningen is gebaseerd op de aantallen uit het Woningbouwprogramma Dit resulteert in het volgende aantal woningen: 1 januari 2022: 38.627((WBP: + 424) 1 januari 2023: 39.397 (WBP: + 770) 1 januari 2024: 40.032 (WBP: + 635) 1 januari 2025: 40.356 (WBP + 324) 1 januari 2022: 37.778 1 januari 2023: 38.465 1 januari 2024: 39.032 1 januari 2025: 39.321 1 januari 2022: 17.045 1 januari 2023: 17.355 1 januari 2024: 17.610 1 januari 2025: 17.741 1 januari 2022: 20.220 1 januari 2023: 20.588 1 januari 2024: 20.891 1 januari 2025: 21.046 1 januari 2022: 9.243 1 januari 2023: 9.411 1 januari 2024: 9.549 1 januari 2025: 9.620 1 januari 2022: 888 1 januari 2023: 888 1 januari
2024: 888 1 januari 2025: 888 1 januari 2022: 3.269 (peildatum 1-10-21) 1 januari 2023: 3.215 (peildatum 1-10-22) 1 januari 2024: 3.215 1 januari 2025: 3.215 1 januari 2022: 9.814 1 januari 2023: 9.993 1 januari 2024: 10.140 1 januari 2025: 10.215
42/44
Bijlage 1: Nieuwe beleidswensen op volgorde van grootte Bedragen x €1.000 Programma
Nummer voorstel
Toelichting voorstel
Soort
2022
2023
2024
2025
7. Volksgezondheid en milieu
PPN22: V&M 04TOT
Vorming reserve duurzaamheid: Klimaatneutraal 2050 / energieneutraal 2040 / circulair 2050 / biodiversiteit en klimaatadaptie 2050
Incidenteel
-1.250
0
0
0
6. Sociaal domein
Inzetten van praktijkondersteuners huisartsen (POH) jeugd GGZ bij huisartsen in gehele Hoeksche Waard PPN22: B&O 06 Datagedreven werken: Verdere uitvoering vanuit de pilots en vanuit de opgaven
Incidenteel
-591
0
0
0
Incidenteel
-400
0
0
0
PPN22: SC&R 05 PPN22: VRO
Fort Buitensluis: Aanleg wandel- en fietspaden, restauratie bomvrije kazerne, nieuwbouw en aanleg installaties Continue bouwstroom: Doorontwikkeling programma wonen (overig kosten)
Incidenteel
-259
0
0
0
Incidenteel
-250
0
0
0
Pilot Openbaar Vervoer (OV) voor minima (onderdeel Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023) Inzet jeugdhulp in het VO
Incidenteel
-175
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien 5. Sport, cultuur en recreatie 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 6. Sociaal domein
02a PPN22: SD 01
6. Sociaal domein
PPN22: SD 15
6. Sociaal domein
PPN22: SD 05
Incidenteel
-134
0
0
0
Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid: Overbrugging in 2022 om taken van coach Hallowerk in vaste formatie te verwerken PPN22: SD 12b Thuis in de Kern: ontmoetingsplekken
Incidenteel
-120
0
0
0
Incidenteel
-100
0
0
0
Klimaatneutraal 2050: Transitievisie Warmte
Incidenteel
-100
-100
0
0
6. Sociaal domein
PPN22: V&M 03b PPN22: SD 09
Incidenteel
-92
0
0
0
6. Sociaal domein
PPN22: SD 03
Doorontwikkeling wijkteam door optimalisering bemensing, realisatie huisvesting, ICT, training en scholing Verlenging Matchmaker 2022-2024
6. Sociaal domein
PPN22: SD 04
6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Incidenteel
-80
0
0
0
Inzet SROI coördinator (1fte). Deze functie wordt nu uit een subsidie betaald voor 1 Incidenteel jaar. In de Participatiewet heeft de gemeente als opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. SROI is een effectief middel om deze doelgroep te begeleiden richting werk. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en heeft door de omvang van de organisatie veel inkooptrajecten waardoor deze doelgroep aan het werk geholpen kan worden. PPN22: SD 12a Thuis in de Kern: verhuisregeling Incidenteel
-80
0
0
0
-75
0
0
0
Structureel
-64
-55
-55
-55
Incidenteel
-50
0
0
0
6. Sociaal domein
PPN22: B&O 05 Beheer BGT en BAG, ontwikkelkosten luchtfotodetectie op vergunningsvrije bouwwerken PPN22: SC&R Inhuur projectleider ontwikkelen integrale sport- en beweegnota 03 PPN22: SD 13 Oplossing knelpunten subsidies
Incidenteel
-50
0
0
0
6. Sociaal domein
PPN22: SD 14
Subsidie maatschappelijk werk
Incidenteel
-40
0
0
0
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3. Economie
PPN22: VRO 04a/b PPN22: EC 02
Continue bouwstroom: Flexwonen
Incidenteel
-30
0
0
0
Uitvoeringsprogramma Beleid startende ondernemers 2022-2025
Incidenteel
-20
0
0
0
6. Sociaal domein
PPN22: SD 02
-15
0
0
0
5. Sport, cultuur en recreatie
Applicaties ten behoeve van Digitaal Meldpunt Vroegsignalering schulden (onderdeel Incidenteel Uitvoeringsagenda Samen tegen armoede 2021-2023). Renovatie sportvelden Structureel
PPN22: SC&R 04 PPN22: SC&R Afboeking boekwaarde oude sportvelden 04a PPN22: B&O 14 Veiligheid, harmonisatie en modernisering toegangssystemen gemeentelijk vastgoed: Nieuw toegang/controlesysteem voor eenheid, gebruikersgemak, dat voorziet in moderne toepassingen. PPN22: B&O 17 Wagenpark Buitendienst (incl. verduurzaming en besparingen op exploitatielasten)
0
-76
-76
-76
Incidenteel
-105
0
0
0
Structureel
0
-9
-9
-9
Structureel
0
-28
-28
-28
-4.079
-267
-167
-167
6. Sociaal domein Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien 5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal
43/44
44/44