Bijlage 7 begrotingswijziging 2023 Collegeprogramma
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2- 2023 Onderwerp
Collegeprogramma
Raadsvergadering
20 december 2022
Nummer wijziging
2
x € 1.000
Exploitatie (+/+ verlaging budget; -/- verhoging budget) Omschrijving
Programma
Taakveld
2023
2024
2025
Baten (A)
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2.5 Openbaar vervoer
50
50
50
50
5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
-
-
-
-
7.2 Riolering
110
110
110
17
7.3 Afval
650
654
650
650 53
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
53
53
53
3. Economie
3.4 Economische promotie
70
70
70
70
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.7 Algemene uitkering
1.500
720
720
720
Totaal verhoging baten
Lasten (B)
2026
2.433
1.657
1.653
1.559
0.1 Bestuur
-425
-640
-505
-505
0.2 Burgerzaken
-140
-145
-145
-145
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-257
-164
-164
-164
1. Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
-305
-275
-450
-450
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
-331
-336
-336
-336
2.4 Economische havens en waterwegen
-20
-20
-20
-20
2.5 Openbaar vervoer
-50
-150
-150
-150
5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
-373
-377
-377
-377
7.2 Riolering
-110
-110
-110
-17
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-53
-53
-53
-53
3.1 Economische ontwikkeling
-422
-422
-872
-872
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-50
-50
-50
-50
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-93
-93
-358
-358
3.4 Economische promotie
-
-
-27
-27
5.1 Sportbeleid en activering
-20
-
-
-
5.2 Sportaccommodaties
-139
-217
-413
-518
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-
-
-100
-100
5.5 Cultureel erfgoed
-65
-65
-65
-65
5.6 Media
-
-
-100
-100 -953
0. Bestuur en Ondersteuning
3. Economie
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-1.075
-907
-1.002
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-90
-90
-40
-
6.3 Inkomensregelingen
-240
-380
-380
-380
6.5 Arbeidsparticipatie
-278
-278
-278
-278
6.71a Hulp bij het huishouden
-234
-234
-234
-234
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-
-50
-100
-100
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-425
-425
-425
-425
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-40
-135
-242
-57
-1.321
-1.146
-1.221
-1.221 -140
7. Volksgezondheid en milieu
7.4 Milieubeheer
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 Ruimte en leefomgeving
-
-140
-140
8.3 Wonen en bouwen
-99
-419
-399
-399
0.4 Overhead
-3.220
-2.400
-1.376
-1.085
0.7 Algemene uitkering
1.350
1.375
1.375
1.375
-
-70
-181
-265
Totaal verhoging lasten
-8.526
-8.416
-8.937
-8.467
Totaalsaldo van baten en lasten (A+B)
-6.093
-6.760
-7.284
-6.908
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.5 Treasury
Onttrekkingen uit reserves ( C) 0. Bestuur en Ondersteuning
0.1 Bestuur
170
385
250
250
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte
2.5 Openbaar vervoer
-
100
100
100
5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
103
103
103
103
3.1 Economische ontwikkeling
150
-
-
-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
53
53
53
53
5.1 Sportbeleid en activering
20
-
-
-
5.2 Sportaccommodaties
36
36
36
36
5.5 Cultureel erfgoed
20
20
20
20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
634
483
124
100
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
90
90
40
-
6.3 Inkomensregelingen
75
-
-
-
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
40
135
185
-
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
100
-
-
-
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.10 Mutaties reserve
27.945
-
-
-
0.4 Overhead
2.609
1.758
434
137
32.045
3.163
1.346
799
-27.945
-
-
3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal Domein
Totaal onttrekkingen reserves Stortingen reserves (D) Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
0.10 Mutaties reserve
-
Totaal stortingen reserves
-27.945
0
0
0
Saldo baten/ lasten / onttrekkingen / stortingen
-1.993
-3.596
-5.939
-6.109
x € 1.000
Investeringskredieten (+/+ = verhoging krediet; -/- verlaging krediet)
Omschrijving investering
Soort
2023
2024
2025
2026
Investeringen verduurzaming gemeentelijk vastgoed Ruiter/men-routenetwerk Ruiter/men-routenetwerk Fort Buitensluis
Lasten Lasten Baten
14.000 800 -800
-
-
-
Lasten Lasten Lasten
665 2.201 83
1.293 -
1.120 -
1.656 -
Lasten Lasten Lasten
50 103 60
-
60
-
17.161
1.293
1.180
1.656
Vervangen diverse sportvelden Lift Veilingpassage Oostdijk Oud-Beijerland Plaatsen (semi)permanente unit toezichthouder recreatiegebied Oude Tol Oud-Beijerland Vervangen en verplaatsen ponton veerdienst Rhoonse Veer haven Oud-Beijerland Vervoersmiddelen nav onderzoek en implementatie uitvoeringscapaciteit handhaving Totaal mutatie investeringskredieten