Bijlage 4 Overzicht dekkingsvoorstellen

Bijlage 4. Overzicht dekkingsvoorstellen (bedragen x €1 mln)

Ombuigingen

Inflatiecorrectie OZB

Taakstelling Vastgoed

2024

2025

0,7

2026

0,7

2027

0,7

In de Begroting 2022 is een indexering op de baten en de lasten toegepast van 1,6%. Deze index was gebaseerd op de raming van het Centraal Planbureau (CPB) in de Meicirculaire 2020 voor ‘prijs Bruto Binnenland Product 2022’ (pBBP). In de bijgestelde raming van het CPB (kerngegevenstabel maart 2023) is het ‘pBBP 2022’ bijgesteld tot 5,4%. Met deze inflatiecorrectie van 3,8% (5,4% -/- 1,6%) over 2022 wordt het verschil tussen werkelijke (hogere) inflatie en 0,7 de in 2022 toegepaste (lagere) inflatie gecorrigeerd. Deze inflatiecorrectie OZB 2022 komt bovenop de reguliere indexering van 2024 van 3,3%. In de begroting nemen wij een taakstelling op voor het gemeentelijk vastgoed oplopend tot ca. € 0,8 mln. Een deel van de taakstelling kan worden ingevuld door het vervallen van de units bij het gemeentehuis in Maasdam (miv 2e helft 2024 ca. € 0,25 mln. op jaarbasis) en het vervallen van de baten en lasten als 0,8 gevolg van de sloop van de Lindenhoeve (OBL) eind 2023 (ca. € 0,2 mln op jaarbasis). Er resteert dan een taakstelling vanaf 2026 van € 0,35 mln. In de begroting nemen wij een taakstelling op voor de subsidies bij de grotere instellingen. Deze taakstelling start in 2026 als gevolg van de verplichte 0,2 afbouw conform de Algemene wet bestuursrecht.

0,3

0,4

Taakstelling Personeel

PM

PM

PM

Cultuurnota 2023-2026 (opnemen als 'tijdelijke beleidsimpuls')

0,2

0,2

0,2

Economie: Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2023-2026 (opnemen als 'tijdelijke beleidsimpuls')

0,1

0,1

0,1

Investeringen temporiseren

0,3

0,4

-0,1

Budgetten Openbare ruimte

0,2

0,2

0,2

Budget 'Onvoorzien'

0,1

0,1

0,1

Budget 'Initiatievenfonds'

0,1

0,1

0,1

0,2 In de begroting verlagen wij de budgetten voor de openbare ruimte te verlagen met € 0,15 mln. Cfm artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om een post 'onvoorzien' in de begroting te ramen. In de Financiele Verordening artikel 4 lid 2 wordt een nadere invulling aan deze wettelijke verplichtingen gegeven door de omvang van het bedrag voor onvoorzien vast te leggen: "In de begroting wordt een post onvoorzien van € 1,- per inwoner als lasten opgenomen". Wij verlagen dit bedrag in de Financiele Verordening aan te 0,1 passen naar totaal € 1, aangezien de laatste jaren nauwelijks gebruik is gemaakt van deze post. In de begroting verlagen wij het budget 'Initiatievenfonds' (tbv stimuleren initiatieven die bijdragen aan transformatie SD naar preventie), omdat deze niet 0,1 wordt ingezet.

Budget 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG)

0,1

0,1

0,1

0,1 In de begroting verlagen wij het budget 'JOGG'. Deze kosten kunnen wij dekken uit de Specifieke Uitkering 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (SPUK GALA).

Budget 'It takes a village (ITAV)'

0,1

0,1

0,1

0,1 In de begroting verlagen wij het budget 'ITAV' taakstellend.

Budget 'Verbindingen over water'

0,1

0,1

0,1

0,1 In de begroting verlagen wij het budget 'Verbindingen over water'.

Budget 'Externe adviezen'

0,1

0,1

0,1

0,1 In de begroting verlagen wij het budget 'Externe adviezen'.

Budget 'Bedrijfsvoeringskosten Dienstverlening'

0,0

0,0

0,0

Taakstelling Subsidies

0,8

Toelichting

0,2

Budget Nachtbus

PM Indien uit het Berenschotonderzoek blijkt dat er besparingsmogelijkheden zijn, nemen wij dat op een later moment op. De Cultuurnota is eerder verlengd van 2024 tot 2026 en bij de vaststelling van de begrotingswijziging van het collegeprogrmaa is € 0,2 aan structurele middelen toegevoegd. Deze aanvullende middelen zijn van 'tijdelijke aard', waardoor wij deze kosten van € 0,6 mln. (3 jaren * € 0,2 mln.) in 2024-2026 geheel dekken uit de reserve Tijdelijke Beleidsimpulsen. Hiervoor onttrekken wij middelen aan de Algemene Reserve en storten deze in de reserve Tijdelijke 0,2 Beleidsimpulsen voor de dekking in de jaren 2024-2026 (€ 0,2 mln. * 3 jaar = € 0,6 mln.). Dit levert een structurele besparing op van € 0,2 mln. In de begroting waren structurele middelen opgenomen voor Vrijetijds economie van € 0,25 mln. per jaar. Wij verlagen het structurele budhet met € 0,125 mln. Daarnaast nemen wij in jaren 2024-2026 tijdelijk 0,125 mln. op als tijdelijke beleidsimpuls en dekken deze uit de rerserve Tijdelijke Beleidsimpulsen. Hiervoor onttrekken wij middelen aan de Algemene Reserve en storten deze in de reserve Tijdelijke Beleidsimpulsen voor de dekking in de jaren 2024-2026 0,1 (€ 0,125 mln. * 3 jaar = € 0,375 mln.). Dit levert een structurele besparing op van € 0,125 mln.

Uit de inventarisatie van de investeringen is gebleken dat een aantal investeringen niet volgens planning gerealiseerd (kunnen) worden. In de begroting passen wij de afschrijvinglasten aan volgens de actuele planning van de uitvoering van de investeringskredieten. Hierdoor starten afschrijvingslasten later en 0,0 ontstaan in de beginjaren voordelen. Wij stellen voor om het budget van de nachtbus te laten vervallen (€ 0,1 mln.) met ingang van 2024. Deze kosten werden van 2024-2026 gedekt uit de reserve Tijdelijke beleidsimpulsen. Derhalve levert dit geen structurele besparing op. Uit de reserve Tijdelijke Beleidsimpulsen wordt in totaal -/- € 0,3 mln. minder onttrokken.

0,0

0,0

0,0 In de begroting verlagen wij het budget 'Bedrijfsvoeringskosten dienstverlening' (o.a. onderzoeken). In de begroting verlagen wij het budget vanaf 2025 (o.a. post/verzendkosten door inwoners zoveel mogelijk digitaal te benaderen ipv fysieke post en huis0,0 aan-huismailingen).

Budget ICT aanpassen

0,1

0,2

0,2

0,2 In de begroting verlagen wij het budget met € 75.000 vanaf 2024 en € 150.000 vanaf 2025 (vervallen contract huurlijnen).

Eigen bijdrage voor thuisbezorgen reisdocumenten

0,1

0,1

0,1

0,1 In de begroting voeren wij een eigen bijdrage in voor het thuisbezorgen voor reisdocumenten (gebaseerd op eigen bijdrage van ca. € 5,00)

Dekking extra kosten begraafplaatsen dmv tariefverhoging (5%)

0,1

0,1

0,1

0,1 voor begraven met 5% extra ter dekking van de extra kosten.

Effect op structurele begrotingssaldo

2,4

2,8

2,9

3,0

Budget 'Bedrijfsvoeringskosten Facilitair'

Bij het onderdeel 'Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota 2024' is voor 'Begraafplaatsen' € 0,1 mln. extra middelen opgenomen. Wij verhogen het tarief