Bijlage 3 Overzicht nieuwe beleidsontwikkelingen

Bijlage 3. Overzicht nieuwe beleidsontwikkelingen (bedragen x €1 mln)

Beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

2024

2025

2026

2027

Implementatie Omgevingswet

0,0

0,0

0,0

Harmonisatie sportaccommodaties Sport- en beweegnota

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

-0,2

-0,2

Cultuurhuis

Toelichting

De Omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2024. De raad besluit voor welke activiteiten geen vergunning meer hoeft te worden aangevraagd. Op basis van deze besluitvorming kunnen de effecten op de legesbaten worden verwerkt. Daarnaast zijn voor de implementatie van het nieuwe werkproces Omgevingswet middelen nodig voor de extra benodigde capaciteit om aan de wettelijke eisen te voldoen. In 2024 wordt bezien hoeveel extra middelen noodzakelijk zijn en of (en hoeveel) extra middelen vanuit het Rijk komen. In de begroting onttrekken wij € 0,6 mln. uit de Algemene reserve en storten deze 0,0 in de reserve Implementatie Omgevingswet in 2024, waaruit wij de kosten van de Omgevingswet kunnen dekken. In de raad 23 mei 2023 is de keuzenota Harmonisatie sportaccommodaties behandeld. Vooralsnog worden hiervoor geen extra middelen opgenomen. Het 0,0 voorstel wordt geagendeerd voor de raad van november 2023. 0,0 In raad 23 mei 2023 keuzenota Sport en Bewegen behandeld. Vooralsnog worden hiervoor geen extra middelen opgenomen. In raad maart 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In de begroting houden wij vanaf 2025 rekening met € 0,2 mln. voor exploitatielasten. -0,2 Nadere besluitvorming zal nog aan de raad worden voorgelegd.

De dienstverlening op de begraafplaatsen staat onder druk vanwege personeelstekort en vanwege nieuwe aanbesteding van de contracten voor groenonderhoud en grafdelving van begraafplaatsen. De extra kosten worden gedeeltelijk doorberekend in de tarieven voor begraven door middel van een -0,1 verhoging van 5% (zie overzicht 'dekkingsvoorstellen').

Begraafplaatsen

-0,1

-0,1

-0,1

Woonwagenstandplaatsen Overige ontwikkelingen: capaciteit

-0,1 -0,3

-0,1 -0,3

-0,2 -0,3

Overige ontwikkelingen: indexatie subsidies

-0,4

-0,4

-0,4

Om uitvoering te geven aan het Woonwagen- en standplaatsenbeleid moeten 15 woonwagenstandplaatsen gerealiseerd worden. In de begroting nemen -0,1 wij in 2024-2026 € 50.000 op voor een projectleider. Daarnaast houden wij rekening met een investeringsbedrag van € 0,5 mln. in 2024 en € 0,5 mln. in 2025. -0,3 Voor de uitvoering binnen Sociaal Domein nemen wij extra middelen op (3 FTE) voor de teams Schulddienstverlening, Wmo en Inkomen. Als gevolg van flinke CAO stijgingen zijn enkele subsidie aanvragen van maatschappelijke organisaties voor 2024 hoger dan de beschikbare budgetten. In de -0,4 begroting nemen wij hiervoor extra middelen op.

Aanpassing stelpost (tbv prijsontwikkelingen zorg)

-0,1

-0,1

-0,1

In de begroting 2024 is een structurele stelpost areaal opgenomen die gekoppeld is aan de woningbouwprognose. Deze stelpost dient enerzijds ter dekking van de kosten van areaaluitbreiding bij toename van het areaal en anderzijds ter dekking van nadelen indien de realisatie van de woningbouw achterblijft op de prognose. Het deel van deze structurele stelpost dat betrekking heeft op 2024 laten wij vrijvallen, omdat het effect van de woningbouwprognose voor 2024 reeds is vertaald in de begroting 2024. De stelpost areaal van € 0,5 mln. valt vrij. Daarvoor in de plaats nemen wij een stelpost op in de begroting van € -0,1 0,6 mln. op programma 6. 'Sociaal Domein' om prijsontwikkelingen in de zorg op te kunnen vangen. Per saldo is het effect € 0,1 mln.

Effect op structurele begrotingssaldo

-1,0

-1,2

-1,3

-1,2