Bijlage 1 - Jeugdhulp - begrotingswijziging jeugd

Bijlage 1 Jeugdhulp Kern van de zaak De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn doorgestegen en de kostenreductie niet gehaald is. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachte kosten 2021 aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden.

Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. In onderstaand overzicht zijn de verwachte rijksbijdragen volgens de septembercirculaire afgezet tegen de kosten. De begroting wordt hieronder toegelicht. De rijksbijdragen voor 2023 en verder worden door het nieuwe kabinet vastgesteld. Er is voor de jaren 2023-2025 een raming opgenomen op basis van de septembercirculaire (geschat aandeel ZHZ op basis van 75% van advies van commissie van Wijzen maximaal op te nemen door gemeenten). Jaar

Begroting Rijksbijdragen inclusief JNV & sep circulaire jeugdteams 2021 * 2022 2023 2024 2025

144.973 140.671 138.730 138.730

153.129 141.830 140.153 138.066

Rijksbijdragen /- begroting 8.156 1.158 1.423 -664

*) met afslag van 4,15 mln. Veilig Thuis

Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025. Thema AB begroting In de themabijeenkomst van het AB van 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, de stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, maar daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt. Tegelijkertijd worden dan de Rijksbijdragen volgens de septembercirculaire opgenomen zodat gemeenten zicht hebben in de balans tussen kosten en Rijksbijdragen.

Toelichting mutaties begroting Ontwikkeling kosten 2021 De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage vormen de basis voor de begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met groei van de uitgaven van jeugdhulp. Geen groei van het aantal jeugdigen en geen groei van de duur en intensiteit van zorg. De kostenstijging van de afgelopen jaren is veroorzaakt door groei van de duur en intensiteit van ingezette zorg. Het aantal jeugdigen in zorg is redelijk stabiel gebleven. Wel is rekening gehouden met stijging van de tarieven. Het normenkader van de nieuwe inkoop 2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg stoppen en ombuigen. De kostenontwikkeling in 2021 is toegelicht in de eerste en tweede bestuursrapportage. In aanvulling op de prognose 2021 zijn de onderstaande ontwikkelingen nog verwerkt. Lokale inzet jeugdhulp naar voren Gemeenten geven aan voor 2021 € 3,3 mln aan jeugdhulp naar voren in te zetten. De inzet voor volgend jaar is nog niet bekend. Stelpostmatig is rekening gehouden met 6,5 procent van de prognose 2021. Deze post wordt vervolgens geëlimineerd uit de begroting naar aanleiding van het voorstel Jeugdhulp naar voren verantwoorden bij gemeenten. Nieuwe inkoop 2022 De uitwerking van de inkoop 2022 levert op twee punten belangrijke input op voor de begroting.

Het eerste punt betreft de doorrekening van de nieuwe tarieven behorend bij de nieuwe diensten die gelden vanaf 2022. Alle huidige producten en diensten worden vervangen door nieuw gedefinieerde producten en diensten. De impact hiervan bedraagt € 3,0 mln. (2,7%). Het tweede punt betreft de doorrekening van het normenkader. De inkoop 2022 bevat een normenkader waarin voor een groot aantal producten normen worden gesteld op duur en intensiteit van de in te zetten zorg. De doorrekening geeft aan welke besparing verwacht wordt bij toepassing van deze normen ten opzichte van de huidige situatie. De verwachte besparing bedraagt voor 2022 € 1,9 mln., voor 2023 € 3,1 mln. en voor 2024 en verder € 3,4 mln. Jeugdhulp op school Eerder dit jaar is de adviesnota jeugdhulp op school vastgesteld. De Serviceorganisatie Jeugd heeft afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en de Stichting Jeugdteams over de gecoördineerde inzet van jeugdhulp op scholen. Hiertoe zijn contracten afgesloten met een geselecteerd aantal jeugdhulpaanbieders. Door deze aanpak stijgen de uitgaven aan jeugdhulp met € 0,8 mln. euro per jaar, maar zien we maatschappelijke baten van € 6,8 mln. euro per jaar doordat het aantal thuiszitters en uitvallers in het onderwijs vermindert, waardoor structurele uitval in de maatschappij wordt tegengegaan en gevolgschade voor gezinnen wordt voorkomen.

Deze maatschappelijke baten vallen buiten de begroting van de Serviceorganisatie. Wachttijden Covid 19 heeft samen met de corona beperkende maatregelen een aantal knelpunten in het jeugdhulplandschap vergroot. Hierdoor nemen wachttijden bij specifieke voorzieningen in de regio toe tot een ongewenste lengte. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Er zijn vanuit het Rijk, via de centrumgemeente Rotterdam, middelen rechtstreeks ter beschikking gesteld aan een aantal aanbieders in de acute GGZ. Daarnaast hebben wij binnen de regio ZHZ een aantal maatregelen genomen die binnen begroting worden bekostigd. Er wordt wel een extra uitgave voorzien voor het aanstellen van een regionaal psychiater/verpleegkundig specialist (200k) voor medicatieconsulten (waarvoor vaak lange wachtlijsten bestaan). Deze post is hier opgenomen in de begrotingswijziging.

Caseloadreductie GI's (jeugdbescherming en jeugdreclassering) Er worden de komende maanden nog bovenregionale afspraken gemaakt over caseloadverlaging van de professionals bij de gecertificeerde instellingen. Dit gebeurt in het kader van de opvolging van het bovenregionaal verbeterplan naar aanleiding van het rapport van de inspectie. Onze regio zal zich hieraan committeren. De verwachte impact bedraagt circa € 0,8 mln. Apparaatskosten Serviceorganisatie De begrotingswijziging zoals opgenomen en toegelicht in de eerste bestuursrapportage loopt door naar 2022 en kent een structurele component van 2 fte. De begrotingswijzing betrof:

Hogere kosten inkoopstrategie Veilig opgroeien is teamwerk Contractmanagement 3.0 Beter begroten / advies AEF extra data analist Langdurig verzuim en ouderschapsverlof SOJ Totaal

2021 200.000 80.000 155.000 50.000 90.000 575.000

2022 Opmerking 160.000 294.000 waarvan 1 fte 110k structureel 100.000 1 fte structureel 554.000

Eigenaar Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ SOJ

De post van 575k voor 2021 is vervangen door de post van 554k in 2022. Vanaf 2023 resteert structureel 210k voor 2 fte, namelijk een senior contractadviseur en een data analist. Besparingen gemeenten inclusief jeugdteams Het Netwerk MT jeugd heeft een update gemaakt van de lokale besparingen. Het netwerk MT heeft daarbij aangegeven dat de raming van de besparingen realistischer wordt, met de kanttekening dat de onderbouwing van de aannames beter moet.

Bijgewerkte inschatting lokale besparingen september 2021* 2022 2023 2024 Alblasserdam 0 296.000 296.000 Dordrecht 535.000 1.410.000 2.180.000 Gorinchem 100.000 200.000 350.000 Hardinxveld-Giessendam 131.000 214.000 233.000 Hendrik-Ido-Ambacht 203.000 322.000 431.000 Hoeksche Waard 555.000 805.000 1.055.000 Molenlanden 523.000 1.103.000 1.103.000 Papendrecht 100.000 200.000 300.000 Sliedrecht 110.000 175.000 190.000 Zwijndrecht (11,2%)* 302.000 560.000 739.000 Totaal

2.559.000

5.285.000

6.877.000

Inschatting notitie netwerk MT 27 mei 2021

2.700.000

5.000.000

6.600.000

Oorspronkelijke calculatie 8.400.000 12.200.000 n.v.t. besparingen aanjaagplan (september 2020)** * voor deze gemeenten is het bedrag gehandhaafd uit de notitie van het netwerk MT, met de verdeelsleutel van de (op 8/4/'21 gewijzigde) SOJ begroting 2021 ** exclusief inkoop, contractmanagement 3.0, buca en harmonicavoorziening (lijn AB/SOJ) Totaaloverzicht (2022 en meerjarenperspectief) In onderstaand overzicht zijn hierboven toegelichte punten opgenomen culminerend in een begroot bedrag per jaar (kolom J). A

B

F=B+C+D G H=F+G 1D2+D3+D 4+D5+D6- Index- Totaal Prognose Lokaal Impact Bespa- Jeugd- Wacht- Case Mutatie Bespa- Totaal 2e burap (Jeugd- nieuwe ringen hulp lijsten load apparaats- ringen atie plus 2021 excl. hulp tarieven normen- op reduc- kosten gemeen 2022 indexJeugdhulp naar inkoop kader school tie SOJ te incl. atie naar voren voren) 22 inkoop GI's jeugd2022 22 teams

Jaar

2022 2023 2024 2025

C

134.037 134.037 134.037 134.037

D1

8.712 8.712 8.712 8.712

D2

2.962 2.962 2.962 2.962

D3

1.910 3.085 3.409 3.409

D4

800 800 800 800

D5

200 200 200 200

835 835 835 835

D6

E

-21 -365 -365 -365

2.559 5.285 6.877 6.877

143.056 138.811 136.895 136.895

1.917 1.860 1.834 1.834

144.973 140.671 138.730 138.730

I1

I2

J=H-I1-I2 K

L=J-K

Jeugd- JNV Totaal Primaire Verteams naar exclusief begro- schil naar ge- gejeugd- ting meen- meen teams ten ten en JNV 13.758 13.758 13.758 13.758

8.712 8.712 8.712 8.712

122.503 118.202 116.260 116.260

104.968 100.198 100.192 100.192

17.536 18.004 16.068 16.068

Begrotingswijziging 2022 Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022

Omschrijving Geraamd saldo van baten en lasten

Begroting 2022 na wijziging

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

104.968

104.839

-129

17.536

17.536

-

122.503

122.374

-129

129

129

129

129

104.968

0

122.503

0

Mutatie reserves Geraamd resultaat

Wijziging

Lasten

104.968

17.536

17.536

-

122.503

De verwachte bijdragen 2022 per gemeente zijn als volgt

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.683.504 30.446.269 7.750.074 3.564.142 5.493.535 12.147.382 7.270.903 5.973.797 6.290.316 9.911.923 93.531.845

291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211

297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728

105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

259.238 1.685.243 428.977 197.280 304.075 672.374 402.455 330.658 348.178 548.639 5.177.117

6.127.763 39.835.030 10.139.976 4.663.222 7.187.584 15.893.289 9.513.043 7.815.946 8.230.070 12.968.477 122.374.402

80% afbouw Totaal na solidariteit afbouw 80% solidariteit -666.795 -1.190.973 -1.032.044 127.594 452.006 246.193 878.365 78.817 -473.959 1.580.796 -0

5.460.968 38.644.058 9.107.932 4.790.817 7.639.590 16.139.482 10.391.407 7.894.763 7.756.112 14.549.274 122.374.402

Gemeentelijke bijdragen meerjarenperspectief De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2023-2025 zijn als volgt Gemeentelijke bijdragen 2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.488.572 29.179.066 7.427.509 3.415.800 5.264.889 11.641.797 6.968.282 5.725.162 6.028.507 9.499.379 89.638.962

291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211

297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727

242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117

5.915.606 38.455.850 9.788.907 4.501.771 6.938.734 15.343.027 9.183.679 7.545.340 7.945.126 12.519.479 118.137.519

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117

5.821.584 37.844.634 9.633.322 4.430.220 6.828.450 15.099.165 9.037.714 7.425.414 7.818.847 12.320.495 116.259.845

490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728

100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0

5.082.112 36.967.134 8.498.852 4.661.264 7.503.741 15.650.767 10.281.635 7.643.861 7.352.678 14.495.474 118.137.519

Gemeentelijke bijdragen 2024

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.394.550 28.567.850 7.271.924 3.344.248 5.154.605 11.397.935 6.822.316 5.605.236 5.902.228 9.300.395 87.761.288

291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211

297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774

490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728

105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727

100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0

4.988.089 36.355.918 8.343.267 4.589.713 7.393.457 15.406.906 10.135.670 7.523.936 7.226.398 14.296.490 116.259.845

Gemeentelijke bijdragen 2025

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.394.550 28.567.850 7.271.924 3.344.248 5.154.605 11.397.935 6.822.316 5.605.236 5.902.228 9.300.395 87.761.288

291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211

297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774

Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728

105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117

5.821.584 37.844.634 9.633.322 4.430.220 6.828.450 15.099.165 9.037.714 7.425.414 7.818.847 12.320.495 116.259.845

100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0

4.988.089 36.355.918 8.343.267 4.589.713 7.393.457 15.406.906 10.135.670 7.523.936 7.226.398 14.296.490 116.259.845