Bijlage 1 Businesscase BSO Hoeksche Waard

BUSINESSCASE BSO+ HET MOZAÏEK GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

13 februari 2023 Bureau Buitenhek / De Leeuw Advies Angelique de Leeuw

INLEIDING Eind 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de behoefte, de noodzaak en de mogelijkheden van een zogenaamde BSO+ in de gemeente Hoeksche Waard. Dit is een vorm van buitenschoolse opvang dat zich tussen het reguliere aanbod en jeugdhulp bevindt en is bedoeld voor kinderen met specifieke zorg- of begeleidingsbehoeften. Op basis van deze verkenning zijn de volgende conclusies getrokken: 1. Er is behoefte aan en noodzaak tot een BSO+. 2. Een centrale voorziening in Het Mozaïek is het meest realistisch. 3. Het starten van een kleine pilot BSO+ lijkt haalbaar. 4. De financiële consequenties kunnen op dit moment nog niet volledig inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van deze conclusies is besloten om een businesscase uit te werken voor deze BSO+. Deze businesscase is in dit document uitgewerkt. Na een selectieprocedure voor de kinderopvangaanbieder is de invulling van de businesscase in overleg met Kibeo Kinderopvang, de drie scholen in Het Mozaïek verder uitgewerkt. Daarnaast is Gemiva als jeugdhulpaanbieder bij de businesscase betrokken, zij hebben binnen Het Mozaïek een kinderdagcentrum. Het is op basis van deze businesscase nog niet zeker of de BSO+ ook daadwerkelijk (met deze betrokken partijen) van start gaat.

De start hangt daarbij niet alleen af van de benodigde financiële ondersteuning vanuit de gemeente en van beschikbaar personeel in deze krappe arbeidsmarkt, maar ook van de invulling van een aantal andere voorwaarden zoals het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze businesscase heeft als doel om met de betrokken partijen tot overeenstemming te komen over de organisatie en financiering van de BSO+. Voor de gemeente Hoeksche Waard is deze businesscase van belang om te kunnen bepalen of het mogelijk is om de gevraagde financiële middelen vrij te maken. Tot slot is het uitdrukkelijke verzoek van alle betrokken partijen om de BSO+ niet als pilot te bestempelen. Een aantal kinderen en ouders heeft al ervaring met reguliere kinderopvang waar hun kind niet bleek te passen en het contract werd opgezegd. Met het starten van de BSO+ als pilot lopen ouders en kinderen wederom het risico dat het geen structurele oplossing is voor hun veelal meer kwetsbare kinderen. Een start als pilot zal er mede daardoor ook voor zorgen dat er veel minder aanmeldingen komen en daarmee een grote kans op een onrendabele exploitatie en dus een onsuccesvolle pilot. Ouders zullen hun huidige invulling voor de buitenschoolse tijd pas opgeven als zij vertrouwen hebben in een structurele voorziening voor langere tijd.

13 februari 2023

2

Inhoud 1.

AANBOD EN ORGANISATIE

4

1.1 Voor wie?

4

1.2 Weekdagen en openingstijden

4

1.3 Aanbod in vakanties en op studiedagen

5

1.4 Groepsgrootte en personele inzet

5

1.5 Personeel op de groep

6

1.6 Toetsing voor plaatsing (poortwachter)

6

1.7 Huisvesting

7

1.8 Vervoer

7

1.9 Ouderbijdrage

7

1.10 Samenwerkingsovereenkomst

8

1.11 Startdatum

8

1.12 Evaluatie en monitoring

9

1.13 Voorwaarden start BSO+

9

2.

FINANCIEN

10

2.1 Inkomsten ouders

10

2.2 Begroting kosten kinderopvang (Kibeo)

11

2.3 Financieel resultaat kinderopvang (Kibeo)

11

2.4 Begroting kosten inzet jeugdhulp Gemiva

12

2.5 Benodigde financiering gemeente Hoeksche Waard

13

2.6 Beoogde doelen en baten

14

13 februari 2023

3

1. AANBOD EN ORGANISATIE 1.1 Voor wie? Uitgangspunt voor de BSO+ is dat deze in principe toegankelijk is voor alle leerlingen van SO De Ark, SBO Het Pluspunt en SBO Willem Alexander. De BSO+ is bedoeld voor leerlingen die niet op een reguliere BSO terecht kunnen en op één van de genoemde scholen onderwijs volgen. Door de diversiteit binnen deze doelgroep, zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om ook voor kinderen altijd de juiste aandacht, zorg en ondersteuning te bieden. Om die reden vindt voor elk kind vooraf een beoordeling plaats van de haalbaarheid van plaatsing. Zie verder paragraaf 6: ‘Toetsing voor plaatsing (poortwachter)’. Het is nog niet bekend hoeveel animo er zal zijn voor de BSO+. Uit de voorverkenning van de gemeente Hoeksche Waard is wel geconcludeerd dat er voldoende animo is voor een groep van 8-12 kinderen per dag. De scholen in Het Mozaïek hebben ongeveer de volgende leerlingaantallen: gemiddeld aantal leerlingen 2022

school SO De Ark (excl. VSO)

35

SBO Het Pluspunt

110

SBO Willem-Alexander

60

totaal

205

Omdat nu nog onzekerheid bestaat over de werkelijke behoefte aan deze BSO+, wordt deze BSO in eerste instantie nog niet aangeboden voor kinderen van KDC Kleurrijk van Gemiva of voor kinderen die elders in de gemeente Hoeksche Waard naar school gaan. Voor de kinderen van KDC Kleurrijk zal meer begeleiding nodig zijn op de groep. Indien er na de start voldoende capaciteit (in ruimte en begeleiding) blijkt te zijn, dan kan nader worden gekeken naar het plaatsen van kinderen van KDC Kleurrijk en/of van andere scholen. In het traject van de verkenning is overigens ook aangegeven dat het de bedoeling is om de komende periode vanuit de gemeente te kijken of het mogelijk is om ook extra ondersteuning in de reguliere BSO’s te organiseren, zodat leerlingen van de S(B)O-scholen daar indien mogelijk gebruik van kunnen (blijven) maken. Dit valt echter buiten de scope van deze businesscase. Ouders/verzorgers van leerlingen van VSO De Ark hebben wettelijk geen recht op kinderopvangtoeslag, waardoor een belangrijk deel van de financiering wegvalt. Het is niet de verwachting dat ouders/verzorgers de kosten van de BSO+ volledig zelf willen (en/of kunnen) dragen.

1.2 Weekdagen en openingstijden Bij de start van de BSO+ wordt gekozen voor een aanbod op maandag, dinsdag en donderdag. Dit zijn voor een BSO over het algemeen de drukste dagen. Bij voldoende vraag kan de BSO altijd later ook op woensdag en/of vrijdag open gaan.

13 februari 2023

4

De openingsuren per dag worden afgestemd op de schooltijden. Dit betekent een aanbod van naschoolse opvang tussen 15:00 uur en 18:30 uur in schoolweken en vakantieopvang van 7:30 uur tot 18:30 uur in de schoolvakantieweken en op studiedagen. De schooltijden van de scholen in Het Mozaïek zijn als volgt: maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

De Ark

15:00 uur

15:00 uur

12:30 uur

15:00 uur

onderbouw 12:15 uur bovenbouw 15:00 uur

Het Pluspunt

15:00 uur

15:00 uur

12:30 uur

15:00 uur

15:00 uur

Willem-Alexander

15:00 uur

15:00 uur

12:30 uur

15:00 uur

15:00 uur

Er wordt niet voorzien in een aanbod van voorschoolse opvang. Dit ligt ook niet voor de hand, omdat de meeste kinderen relatief vroeg thuis worden opgehaald en rond de start van de schooltijd bij Het Mozaïek aankomen.

1.3 Aanbod in vakanties en op studie dagen Als ouders een contract aangaan voor de BSO dan is dat over het algemeen inclusief vakantie- en studiedagen. Een contract zonder vakantie- en studiedagen is veel duurder per uur en daarmee over het algemeen per maand niet (veel) goedkoper dan een contract inclusief vakantie- en studiedagen1. Met een BSO+ groep van deze beperkte omvang is het onzeker hoeveel kinderen in de vakanties en op studiedagen van de BSO+ gebruik maken. Het kan zijn dat er op bepaalde dagen maar één of twee kinderen zijn. In de praktijk worden BSO-groepen of -locaties op dergelijke rustige dagen meestal samengevoegd. Samenvoegen is niet alleen efficiënter voor de inzet van personeel, maar ook leuker voor de kinderen omdat de groep dan groter is en meer leeftijdgenootjes aanwezig zijn. Voor de specifieke doelgroep van de BSO+ ligt het niet direct voor de hand om het aanbod op rustige dagen met een andere locatie samen te voegen. Omdat BSO’s werken met aanmeldingen voor studieen vakantiedagen, wordt in de praktijk wel eens aan ouders gevraagd of zij wellicht een andere oplossing hebben als hun kind het enige aangemelde kind voor die dag is. Ouders hebben echter altijd het recht die dag hun kind wel te brengen.

NB In de huidige tijd van personeelskrapte kan het daarbij ook voorkomen dat een groep op een bepaalde dag gesloten moet worden als gevolg van een gebrek aan personeel.

1.4 Groepsgrootte en personele inzet Een standaard BSO-groep kent bij de inzet van twee pedagogisch medewerkers een groepsgrootte van maximaal 22 kinderen in een groep met kinderen van 4 – 12 jaar. In verband met de extra begeleiding op de BSO+ groep wordt de groepsgrootte beperkt. Landelijk variëren BSO+ groepen in grootte tussen de 8 en 12 kinderen.

1

Dit effect wordt mede veroorzaakt doordat voor de kinderopvangtoeslag een maximum uurtarief geldt.

13 februari 2023

5

De definitieve maximale bezetting wordt met name bepaald door de ondersteuningsbehoefte van de kinderen op de groep. In de praktijk moet blijken of de twee beroepskrachten op de groep ruimte hebben voor de ondersteuning en aandacht van meer dan acht kinderen. Dit is ook een belangrijk onderdeel van poortwachtersfunctie waar in paragraaf 6 nader op wordt ingegaan. De omvang van de groep heeft ook gevolgen voor de financiering, omdat bij een kleinere groep ook minder inkomsten van ouders/verzorgers worden ontvangen. Zie hiervoor hoofdstuk 2 Financiën.

1.5 Personeel op de groep Op de BSO+ groep worden twee vaste beroepskrachten ingezet, ongeacht het aantal aanwezige kinderen. De beroepskrachten dienen daarbij voldoende kennis en ervaring te hebben met het begeleiden van kinderen vanuit SBO- en SO-onderwijs. Voor de beroepskrachten geldt een opleidingsniveau van tenminste MBO4, waarbij één beroepskracht vanuit de kinderopvang wordt ingezet en één beroepskracht vanuit de jeugdhulp. Voor de beroepskracht uit de jeugdhulp is het van belang dat er ondersteuning beschikbaar is van een gedragsdeskundige uit de eigen organisatie. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om personeel voor een BSO te vinden, vooral omdat de werktijden in de BSO niet voor iedereen aantrekkelijk zijn met alleen middagen in schoolweken en hele dagen in schoolvakanties. Het is van belang dat voor de aanstelling van de beroepskracht(en) vanuit de kinderopvang een combinatie kan worden gemaakt met de inzet als onderwijsassistent op één van de scholen in Het Mozaïek. Ook voor de beroepskracht vanuit de jeugdhulp is een combinatiefunctie wenselijk, mogelijk als begeleider op het kinderdagcentrum van Gemiva. De gezamenlijke inzet voor het werven van personeel in een combinatiefunctie zal in de samenwerkingsovereenkomst worden geborgd (zie paragraaf 1.10).

Het kan daarbij wel zijn dat een beroepskracht met een combinatiefunctie een overlap heeft in werkdagen/-uren. Hiervoor zal in overleg een passende oplossing moeten worden gezocht.

1.6 Toetsing voor plaatsing (poortwachter) Het is van belang dat vooraf wordt beoordeeld of een leerling/kind ook past binnen de vrijere setting van de BSO+. Zo is binnen de BSO+ bijvoorbeeld regelmatige en/of langdurige 1-op-1 begeleiding niet mogelijk. De uitkomst van deze toetsing kan zijn dat de plaatsing op de BSO+ niet mogelijk is. Het is in alle gevallen belangrijk dat met de ouders/verzorgers vooraf over de mogelijkheden en beperkingen van de BSO+ wordt gesproken. Dit is de zogenaamde poortwachtersfunctie. Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de plaatsing van een kind na korte tijd moet worden beëindigd, omdat het alsnog binnen de groep niet lukt. Met name ook omdat dit bij een deel van de kinderen eerder al met een plaatsing op een of meer reguliere BSO’s is gebeurd. De plaatsing wordt gedaan met extra zorg en aandacht. Daarnaast worden na de uitgebreide intake ook vaste evaluatiemomenten ingepland waarop met ouders wordt gesproken over de voortgang en het welbevinden van het kind. Als zeker is dat BSO+ van start gaat dan dienen de betrokken partijen (Kibeo, Gemiva, SBO Willem Alexander, SBO Het Pluspunt en SO De Ark) vòòr de start nadere afspraken te maken over deze poortwachtersfunctie. Er dienen niet alleen (gedragen) afspraken te worden gemaakt over de invulling qua personen, maar ook over de werkwijze en de gehanteerde beoordelingscriteria.

De gedragsdeskundige van Gemiva is in elk geval onderdeel van de poortwachtersfunctie. Deze 13 februari 2023

6

gedragsdeskundige zorgt ervoor dat ook overleg plaatsvindt met de gedragsdeskundige van de betreffende school. Daarnaast hebben de beroepskrachten van Kibeo en Gemiva een rol binnen de poortwachtersfunctie (eventueel afwisselend), om met name ook de verschillen tussen de onderwijsen kinderopvangsetting mee te laten wegen en een inschatting te maken van de combinatie met de reeds aanwezige kinderen. Het is mogelijk dat de toetsing er in de praktijk niet voor elk kind hetzelfde uitziet. Mogelijk dat een expliciete toetsing ook niet voor alle kinderen nodig is en soms kan worden volstaan met een gesprek met de ouders/verzorgers.

1.7 Huisvesting Binnen Het Mozaïek zijn voldoende ruimtes beschikbaar voor de huisvesting van de BSO+. Omdat de eindtijd van de scholen en van het KDC van Gemiva allemaal 15:00 uur is, moet wel rekening worden gehouden met het feit dat men voor de lokalen van onderwijs en de ruimtes bij Gemiva nog even tijd nodig heeft om de ruimte vrij te maken. Het is wenselijk om met de kinderen dan eerst in een andere ruimte te starten. Als gebruik wordt gemaakt van ruimtes van Gemiva, dan moet rekening worden gehouden met het feit dat Gemiva de ruimtes ook gedurende de schoolvakanties tot 15:00 uur in gebruik heeft. Binnen de doelgroep van de BSO+ moet rekening worden gehouden met ook (aparte) ruimte voor kinderen die een rustige omgeving nodig hebben. Om die reden wordt uitgegaan van tenminste twee aparte ruimtes voor de BSO+. Daarnaast moet mogelijk ook rekening worden gehouden met kinderen met een lichamelijke beperking. Voor de kinderopvang gelden normen ten aanzien van de beschikbare ruimte. Dit moet voor de binnenruimte ten minste 3,5 m2 per kind zijn en voor de buitenruimte 3 m2. Door de beperkte omvang van de BSO+ groep met 8 – 12 kinderen, worden deze normen in de praktijk niet overschreden als tenminste één klaslokaal/groepsruimte beschikbaar is.

In overleg met Kibeo, Gemiva en de drie scholen zal een nadere keuze worden gemaakt voor de gewenste groepsruimte(s) en de algemene ruimtes die gezamenlijk worden gebruikt. Deze afspraken dienen in principe door de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Het Mozaïek worden geaccordeerd en nader worden ingevuld met de specifieke huur- en gebruikskosten. De Vereniging van Eigenaren is op dit moment nog niet formeel opgericht, maar hier wordt wel aan gewerkt.

1.8 Vervoer Uitgangspunt voor de BSO+ is dat ouders/verzorgers in schoolweken hun kind aan het eind van de dag zelf ophalen of laten ophalen. In de schoolvakanties en op studiedagen dienen ouders naast het ophalen hun kind ook ’s morgens zelf te brengen of te laten brengen.

1.9 Ouderbijdrage Voor het gebruik van de BSO+ betalen ouders/verzorgers een ouderbijdrage die vergelijkbaar is met de reguliere BSO’s. Ouders/verzorgers met recht op kinderopvangtoeslag betalen het bij de aanbieder geldende uurtarief en krijgen de kinderopvangtoeslag op hun rekening. De kinderopvangtoeslag varieert in 2023 van 96% van de kosten voor gezinnen uit de laagste inkomensgroep (tot € 21.278

13 februari 2023

7

per jaar) tot 33% van de kosten voor de hoogste inkomensgroep (vanaf 132.251)2. Dit betekent dat de netto kosten voor ouders variëren van 4% tot 67% van de kosten, plus eventueel het deel boven het landelijk maximum uurtarief. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is in principe geen financiering beschikbaar. Wel is er eventueel de mogelijkheid van een tijdelijke plaatsing middels een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Dit is een regeling die is bedoeld om ouders te ontlasten door hun kind(eren) tijdelijk in de kinderopvang te plaatsen. Ouders betalen dan een vergelijkbare inkomensafhankelijke ouderbijdrage als ouders met kinderopvangtoeslag. De gemeente betaalt een vergoeding ter hoogte van de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvangaanbieder. SMI in Hoeksche Waard wordt in principe voor maximaal 12 maanden afgegeven3. Het kan ook zijn dat ouders/verzorgers gebruik kunnen maken van hun Persoonsgebonden Budget (PGB) om de BSO+ te betalen. Dit kan op individuele basis nader worden bezien.

1.10 Samenwerking sovereenkomst Om de BSO+ goed te laten werken voor kinderen, ouders/verzorgers en personeel, moet er sprake zijn van een goede samenwerking tussen Kibeo, Gemiva en de drie scholen in Het Mozaïek. Onderling moeten de lijnen kort zijn om elkaar te vinden voor vragen/zorgen over kinderen en daarnaast ook voor praktische zaken zoals het gezamenlijk gebruik van de ruimtes en de materialen. In de basis is Kibeo verantwoordelijk voor de contracten met ouders en daarmee voor het aanbod op de groep, echter onder de voorwaarde van de samenwerking met Gemiva en drie scholen. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in een overeenkomst. De inhoud en de naleving van deze samenwerkingsovereenkomst is van groot belang om de BSO+ te laten slagen. Het is wenselijk om in elk geval te komen tot afspraken over: • een gezamenlijke visie en gezamenlijk beleid op het aanbod binnen de BSO+, • de gezamenlijke inzet voor een zo goed mogelijke kindbezetting, • het aanbieden van combinatiefuncties en het gezamenlijk werven van personeel voor de BSO+, • de invulling van de poortwachtersfunctie en • structureel overleg tussen Kibeo, Gemiva en de drie scholen. Als kinderen onder schooltijd extra begeleiding krijgen, dan is het van belang om te kijken (indien relevant) op welke wijze de begeleiding/aanpak kan worden doorgezet binnen de BSO-tijd.

Dit vraagt onderlinge afstemming met de betrokken partijen.

1.11 Startdatum De startdatum voor de BSO+ is nog niet bekend. De startdatum is met name afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming over de financiering binnen de gemeente. Daarna kan, bij positief besluit, worden gestart met de werving en aanname van het benodigde personeel en van ouders/kinderen. In de huidige krappe arbeidsmarkt kan het vinden van het juiste gekwalificeerde personeel een knelpunt vormen voor een spoedige start. 2

Voor de kinderopvangtoeslag geldt een landelijk maximum uurtarief. De kosten boven dit maximum moeten volledig door de ouder(s) te worden betaald. Voor de BSO is het landelijk maximum uurtarief in 2023 € 7,85. 3 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628909

13 februari 2023

8

1.12 Evaluatie en monitoring Het is belangrijk dat de samenwerkingspartners de BSO+ nauwlettend monitoren samen met de gemeente Hoeksche Waard. De volgende vragen zijn van belang om periodiek te beantwoorden: 1. Zijn ouders en kinderen tevreden met het aanbod en de ondersteuning op de BSO+ groep? Wat gaat goed en wat zijn eventuele verbeterpunten? 2. Zijn de beroepskrachten tevreden met hun werk? Wat gaat goed en wat zijn eventuele verbeterpunten? 3. Zijn betrokken partijen tevreden over de samenwerking? Wordt de samenwerkingsovereenkomst nageleefd? Wat gaat goed en wat zijn eventuele verbeterpunten? 4. Hoe ontwikkelt de bezetting zich, is er (zicht op) voldoende bezetting om rendabel te kunnen draaien? Zo nee, welke maatregelen kunnen worden getroffen om de bezetting te verbeteren? Zo ja, is er al noodzaak/wens voor uitbreiding in dagen en is dit haalbaar? 5. Zijn betrokken partijen tevreden over het praktisch functioneren van de poortwachtersfunctie? Wat gaat goed en wat zijn eventuele verbeterpunten? 6.

Zijn kinderen door de poortwachter afgewezen? Zo ja, konden ouders zich in dat besluit vinden? Is er reden om de communicatie naar ouders aan te passen? Voorgesteld wordt om het eerste jaar in elk geval éénmaal per kwartaal met alle betrokkenen een evaluatiemoment in te plannen, waarbij vooraf de relevante informatie wordt opgehaald om (onder andere) bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Daarna kan eventueel voor eens per half jaar worden gekozen.

1.13 Voorwaarden start BSO+ Door de betrokken partijen zijn in elk geval de volgende voorwaarden benoemd voor de start van de BSO+: 1.

2. 3. 4. 5.

De BSO+ niet als pilot bestempelen. Een aantal kinderen en ouders heeft al ervaring met reguliere kinderopvang waar hun kind niet bleek te passen en het contract werd opgezegd. Met het starten van de BSO+ als pilot lopen ouders en kinderen wederom het risico dat het geen structurele oplossing is voor hun veelal meer kwetsbare kinderen. Een start als pilot zal er mede daardoor ook voor zorgen dat er veel minder aanmeldingen komen en daarmee een grote kans op een onrendabele exploitatie en dus een onsuccesvolle pilot. Ouders zullen hun huidige invulling voor de buitenschoolse tijd pas opgeven als zij vertrouwen hebben in een structurele voorziening voor langere tijd. Een samenwerkingsovereenkomst als basis voor de samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp ten behoeve van de BSO+. Een gezamenlijke inzet voor de werving van personeel. Uitgangspunt is dat de beroepskracht vanuit de kinderopvang ook als onderwijsassistent kan worden ingezet. De haalbaarheid van een structurele inzet van personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt, op basis van een inschatting van de betrokken partijen. Overeenstemming over de aanvullende financiering door de gemeente Hoeksche Waard.

13 februari 2023

9

2. FINANCIEN De financiering van de BSO+ groep bestaat uit twee delen: 1. de bijdragen van ouders en 2. de aanvullende financiering door de gemeente Hoeksche Waard.

2.1 Inkomsten ouders De bijdrage van ouders wordt bepaald door de contractvarianten en de bijbehorende uurtarieven die Kibeo hanteert. De meest gebruikte varianten met bijbehorende uurtarieven 2023 zijn: • € 8,54 per uur voor 1 middag (3,5 uur per dagdeel) per week (40 weken) en tenminste 120 flexibele uren per jaar • € 8,25 per uur voor minimaal 2 middagen (3,5 uur per dagdeel) per week (40 weken) en tenminste 130 flexibele uren per jaar. Bij beide contracten wordt gewerkt met 3,5 uur per dagdeel (middag) in de 40 schoolweken en 120 of 130 flexibele uren per jaar om te gebruiken voor vakantiedagen en studiedagen. In onderstaande tabel is op een rij gezet welke inkomsten worden verwacht bij een aanbod van drie dagdelen per week en een gemiddelde bezetting van respectievelijk 8, 10 of 11 kinderen per dagdeel4. Uitgangspunt daarbij is dat de ene helft van de kinderen 1 dagdeel per week komt en de andere helft 2 dagdelen per week. Het gemiddelde uurtarief is daarmee € 8,35 per uur5. aantal kinderen per dagdeel

inkomsten bij aanbod drie dagdelen per schoolweek

8 kinderen

10 kinderen

11 kinderen

aantal betaalde uren in schoolweken*

3.360

4.200

4.620

aantal (verschillende) kinderen per week

16

20

22

minimum aantal flexibele uren dat per kind wordt afgenomen

125

125

125

totaal aantal betaalde flexibele uren alle kinderen

2.000

2.500

2.750

totaal aantal betaalde uren per jaar

5.360

6.700

7.370

gemiddeld uurtarief

€ 8,35

€ 8,35

€ 8,35

€ 44.756

€ 55.945

€ 61.540

inkomsten uit ouderbijdragen per jaar * 3,5 uur x 40 weken x 3 dagdelen x aantal kinderen per dagdeel

De inkomsten vanuit de ouderbijdragen variëren bij 8, 10 en 11 kinderen per dag van circa € 45.000 tot circa € 62.000 per jaar. Deze inkomsten zijn exclusief de eventueel extra uren die ouders afnemen bovenop het minimum van de 120 en 130 flexibele uren per jaar. Het kan zijn dat de capaciteit per dag van 10 of 11 kinderen niet kan worden gerealiseerd, omdat de zorg en aandacht voor kinderen alleen bij een kleiner aantal kan worden gegarandeerd. Ervaringen elders in het land geven aan dat een groepsgrootte van 8 kinderen wel als uitgangspunt kan worden gehanteerd.

4

Bij een maximale groepsgrootte van 12 kinderen is de gemiddelde bezetting door het jaar heen nooit elke dag 12 kinderen. Daarnaast is de wettelijke maximum aantal kinderen per beroepskracht 11 kinderen in een BSO-groep met kinderen van 4-13 jaar. De tweede beroepskracht vanuit Gemiva hoeft dan niet aan alle opleidingseisen vanuit de kinderopvang te voldoen. 5 1x € 8,54 per uur + 2x € 8,25 gedeeld door 3

13 februari 2023

10

In de opstartfase van deze groep moet rekening worden gehouden met een lagere bezetting en daarmee met aanloopverliezen. Dit is onderdeel van de normale bedrijfsvoering van de kinderopvang van Kibeo bij het starten van een nieuwe locatie of nieuwe groep. Als binnen een half jaar geen zicht is op bezetting van tenminste 8 kinderen per dag, dan is het noodzakelijk dat de samenwerkende partijen in actie komen. Het risico op een blijvend lagere bezetting en daarmee een (structureel) exploitatietekort voor Kibeo, dient tijdens de kwartaalevaluatie te worden besproken en vraagt een gezamenlijke inzet van alle samenwerkingspartners. Het is van belang dat de betrokken partijen met elkaar een inspanningsverplichting aangaan voor het werven van voldoende kinderen, dit dient ook in de samenwerkingsovereenkomst te worden vastgelegd. Als ondanks extra werving toch onvoldoende leerlingen van de drie Mozaïekscholen zich aanmelden, dient tijdig besloten te worden of en wanneer kinderen van het dagcentrum van Gemiva of kinderen van andere scholen in de gemeente Hoeksche Waard geworven kunnen worden. Een gezamenlijk plan van de samenwerkingspartners voor deze werving is van belang.

Alleen als bovenstaande mogelijkheden geen uitkomst bieden, zal bij langdurige (structureel) lagere bezetting moeten worden afgewogen of aanvullende financiering mogelijk is of dat alsnog tot sluiting moet worden overgegaan.

2.2 Begroting kosten kinderopvang (Kibeo) In onderstaande tabel is de begroting van de verschillende kostenonderdelen van de BSO+ groep voor Kibeo opgenomen. begroting kosten 2023

8 kinderen per dagdeel

10 kinderen per dagdeel

11 kinderen per dagdeel

personeelskosten

€ 32.500

€ 32.500

€ 32.500

één beroepskracht per dagdeel, inclusief extra taakuren

huisvestingskosten

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

inschatting o.b.v. informatie CSG De Waard

exploitatiekosten

€ 1.800

€ 2.200

€ 2.300

met name voeding en materialen

organisatiekosten

€ 14.400

€ 17.400

€ 18.900

doorbel. overhead / afschrijvingen

totale kosten

€ 58.700

€ 62.100

€ 63.700

per jaar

In bovenstaande kostenopzet is voor de huisvestingskosten een bedrag van € 10.000 opgenomen. Deze inschatting is gebaseerd op een eerste indicatie van CSG De Waard (als penvoerder van de VvE van Het Mozaïek) van de huur-/gebruikskosten. Voor volledig eigen gebruik van één klaslokaal plus een extra ruimte die ongeveer half zo groot is worden de huurkosten ingeschat op circa € 5.500 per jaar. In dit geval is sprake van medegebruik, maar moet daarnaast rekening worden gehouden met kosten voor medegebruik van overige ruimtes, kosten van medegebruik/afschrijving van meubilair en materialen, kosten van verbruiksmaterialen en extra schoonmaakkosten.

2.3 Financieel resultaat kinderopvang (Kibeo) Op basis van bovenstaande kosten kan, afhankelijk van de gemiddelde bezetting, het volgende financiële resultaat worden behaald in 2023: 13 februari 2023

11

8 kinderen per dagdeel

10 kinderen per dagdeel

11 kinderen per dagdeel

inkomsten uit ouderbijdragen per jaar

€ 44.756

€ 55.945

€ 61.540

kosten per jaar

€ 58.700

€ 62.100

€ 63.700

exploitatieresultaat

- € 13.944

- € 6.155

- € 2.160

inschatting financieel resultaat 2023

Op basis van bovenstaande cijfers is zichtbaar dat het financiële resultaat afhankelijk is van het gemiddeld aantal kinderen per dagdeel. Het op dit moment echter nog onzeker of het ook daadwerkelijk mogelijk zal zijn om (op termijn) 11 kinderen per dagdeel te plaatsen. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de capaciteit van de twee beroepskrachten om voldoende zorg en ondersteuning te bieden aan de aanwezige kinderen. De doelgroep is binnen Het Mozaïek heel divers qua zorg- en ondersteuningsvraag. Omdat vooraf niet bekend is welke kinderen worden geplaatst en dus niet welk zorg en aandacht de kinderen nodig hebben, moet rekening worden gehouden met een kleiner aantal kinderen dan de maximale capaciteit. In alle gevallen reden moet rekening worden gehouden met een aanvullende financiering van de gemeente voor het exploitatietekort van de kinderopvang. Het is overigens logisch dat de kinderopvang de exploitatie niet rond kan krijgen met een groepsgrootte van 8 tot 11 kinderen op een aparte locatie. Een standaard BSO-groep werkt gemiddeld met één beroepskracht op 11 kinderen, waardoor met een kleiner aantal kinderen de personeelskosten relatief hoog zijn. Daarnaast bestaat een kinderopvanglocatie over het algemeen uit meer groepen en vaak ook meer soorten kinderopvang.

Door de combinatie van meer groepen, kan een deel van de vaste kosten over de groepen worden verdeeld en kunnen aan de randen van de dag ook groepen worden samengevoegd, waardoor minder personele inzet nodig is. Ook kan op locaties met meer vormen van kinderopvang bijvoorbeeld de peuteropvang (alleen ochtenden gedurende 40 weken per jaar) en BSO in één ruimte worden gecombineerd, omdat de openingstijden goed op elkaar aansluiten. De beoogde BSO+ in Het Mozaïek is derhalve relatief duur in de exploitatie. Dit is daarbij niet alleen omdat het een locatie is met slechts één (kleinere) BSO-groep, maar daarnaast ook omdat deze vooralsnog alleen op maandag, dinsdag en donderdag is geopend.

2.4 Begroting kosten inzet jeugdhulp Gemiva Naast de financiering van het basisaanbod in paragraaf 2.2.1 is financiering nodig voor de inzet van de tweede beroepskracht vanuit de jeugdhulp en de benodigde ondersteuning door een gedragsdeskundige. De ondersteuning van de gedragsdeskundig is niet alleen van belang ter ondersteuning van de beroepskrachten, maar ook voor de invulling van de poortwachtersfunctie. Uitgangspunt is dat deze gedragsdeskundige gemiddeld één uur per week beschikbaar is gedurende het gehele jaar. De verwachting is dat deze inzet in de eerste fase na de start gemiddeld wat hoger zal liggen dan later. In onderstaande tabel is de inschatting van de kosten op een rij gezet.

13 februari 2023

12

kosten inzet vanuit jeugdhulp 2023

beroepskracht jeugdhulp

gedragsdeskundige

ureninzet per jaar per beroepskracht

1.025

52

tarief Gemiva per uur 2023

€ 44,63

€ 74,96

totaal kosten per functie per jaar

€ 45.745

€ 3.898

totaal kosten inzet Gemiva per jaar

€ 49.644

Er is gerekend met netto inzetbare uren. In de bijbehorende tarieven is al rekening gehouden met de (kosten van) verlof, levensfasebudget, feestdagen en ziekte. De totale kosten voor de inzet vanuit Gemiva komen hiermee uit op € 49.644 in 2023. De gemeente Hoeksche Waard dient zorg te dragen voor de financiering van deze inzet. Ook over deze inzet zal periodieke monitoring en verantwoording plaatsvinden. Waar nodig kunnen afspraken tussen gemeente Hoeksche Waard en Gemiva worden bijgesteld.

2.5 Benodigde financiering gemeente Hoeksche Waard In de verkenningsfase van de BSO+ (eind 2021) heeft SOJ besloten de centrale inkoop van BSO+ als product binnen Jeugdhulp niet door te zetten. Voor de financiering is toen besloten om voor de start middelen vrij te maken binnen het budget van Jeugdhulp naar voren6. De benodigde aanvullende financiering door de gemeente kan het beste worden gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 8 kinderen per dagdeel. Of de groep groter kan worden is onzeker en sterk afhankelijk van de samenstelling van de groep en de zorg en aandacht die de twee beroepskrachten kunnen bieden. Als wordt uitgegaan van de eerder berekende omzet en kosten bij 8 kinderen per dagdeel, dan komt de benodigde extra financiering voor 2023 uit op het volgende: benodigde financiering gemeente Hoeksche Waard op basis van begroting 2023

geheel jaar

dekking exploitatietekort Kibeo

€ 13.944

kosten inzet vanuit jeugdhulp Gemiva

€ 49.644

benodigde aanvullende financiering BSO+ per jaar

€ 63.588

Bovenstaande berekening is gebaseerd op de prognose voor geheel 2023. Bij een start gedurende 2023 is een deel van dit bedrag nodig. In deze berekening zijn de huisvestingskosten gebaseerd op een inschatting van CSG De Waard als penvoerder van de VvE. Het kan zijn dat deze kosten in de praktijk nog enigszins afwijken. De gemeente Hoeksche Waard dient met bovenstaande benodigde financiering in volgende jaren rekening houden met indexering van de kosten. Mogelijk dat in volgende jaren echter ook, door een

6

Collegevoorstel Z/21/086740, 5 november 2021

13 februari 2023

13

hogere bezetting, een beter financieel resultaat kan worden behaald door Kibeo en daardoor het exploitatietekort lager uitvalt. Het is van belang om dit te blijven monitoren.

2.6 Beoogde doelen en baten In de verkenning naar de BSO+ (fase 1) zijn reeds de twee beoogde doelen en baten op een rij gezet. Deze zijn destijds als volgt geformuleerd: 1. Het te bereiken effect is daarmee in de eerste plaats inclusie : het gebruik kunnen maken van voorzieningen en het mee kunnen doen (zowel voor kinderen als voor de ouders), ook wanneer er sprake is van een specifieke zorg- of begeleidingsbehoefte. Eerder werd hierover ook gezegd: o Uit de verkenning blijkt een duidelijke behoefte aan deze vorm van gespecialiseerde opvang. Het onderwerp en het bepreken daarvan maakt veel los onder de betrokken ouder(s) en professionals. Een voorbeeld hiervan is een bericht van een ouder op social media (LinkedIn) over het ontbreken van deze voorziening in onze gemeente, waarop heel veel reacties kwamen. Ook de betrokken medewerker vanuit het Jeugdteam geeft aan dat een dergelijk voorziening node gemist wordt; en dat een hulpvraag op dit vlak regelmatig leidt tot een Jeugdhulpbeschikking, waar dit mogelijk niet nodig zou zijn als er een BSO+ had geweest. o Het voorstel sluit daarnaast aan bij de recent vastgestelde mantelzorgagenda. Daarin is aangegeven dat meerdere ouders van kinderen met een intensievere zorgvraag, problemen ondervinden het vinden van passende opvang voor arbeidsdeelname of ter verlichting van een moeizame thuissituatie. 2.

In de tweede plaats kan er mogelijk sprake zijn van een (gedeeltelijk) financieel effect door afschaling: het vervangen van duurdere Jeugdhulp voor goedkopere ‘reguliere’ buitenschoolse opvang, aangevuld met een extra ondersteuningscomponent. Eerder werd hierover ook gezegd: o In de jeugdhulpregio Zuid-Holland Zuid is gesignaleerd dat gezinnen een beroep doen op Jeugdhulp in de vorm van begeleiding of dagbesteding/dagactiviteiten, waar de indruk bestaat dat er (tevens) sprake is van een opvangcomponent. Bijvoorbeeld omdat ouders zelf (beide) werken of om het gezin te ontlasten. Deze vorm van zorg wordt bijvoorbeeld geboden bij een kinderdagcentrum (KDC), medisch kinderdagverblijf (MKD) of bij zorgboerderijen. o Het voorstel sluit aan bij de ingezette beweging in de Jeugdhulp om in te zetten op lichtere vormen van zorg en op preventie (versterken van de ‘basis van de piramide’). En bij de ingezette koers om meer lokaal te kunnen sturen bij de inkoop van hulp en zorg.

13 februari 2023

14